feat(kb03): MIN原件回核——负责人署名回填(#3高总/#11王雪燕/#15梁总)+#34补日期；KB_07#19部分关闭

KB_中邮科技/KB_03_蓝图决策记录.md

 # KB_03_蓝图决策记录 — 中邮科技关键决策与口径
 
-> 版本：v1.0-审 | 2026-08-19 | 每条：决策 + 日期 + 负责人 + 依据（缺任一项标注[待补充]，并入 KB_07 追踪）。
+> 版本：v1.1 | 2026-08-22 | 每条：决策 + 日期 + 负责人 + 依据（缺任一项标注[待补充]，并入 KB_07 追踪）。
+> 负责人回核（2026-08-22，见 KB_07#19）：84 份 MIN 原件已全文回读；仅 3 处有明确个人署名可回填（#3 高总、#11 王雪燕、#15 梁总），其余纪要为集体结论无逐条署名，维持[待补充]。
 > 来源符号（归档编号，见 KB_08 §二）：`BLU-01`=业务场景规划 V3.2（20240719）；`BLU-02`=数据规则 V3.4（20241207）；`MIN[主题][日期]`=会议纪要；`CFG-*`=配置清单（20250324）。
 
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 | 1 | **项目型销售为主线**：销售订单（虚拟物料定收入/开票科目）→ 项目/WBS → MRP → 采购/生产 → 交货 → 开票 → 月结；SO 用虚拟物料，行关联 WBS 与实际项目 | 2024-01/02 | [待补充→KB_07] | MIN项目与销售衔接[20240119/20240220]；BLU-01 |
 | 2 | **WBS 五层结构**：核算单元 → 项目阶段（设计/采购/安装/调试/验收/售后质保）→ 分区 → 产品线 → 模块（预算最小单元）；收入确认与第一层核算单元关联 | 2024-01-16 | [待补充→KB_07] | MIN标准WBS结构[20240116] |
-| 3 | **项目编号四地统一按信源规则**（签单主体+执行主体）；大项目可拆分子项目，内部/外部合同号待确认 | 2024-02 | [待补充→KB_07] | MIN标准WBS[20240219]、专题论证[20240423] |
+| 3 | **项目编号四地统一按信源规则**（签单主体+执行主体）；大项目可拆分子项目，内部/外部合同号待确认 | 2024-02 | 高总（交付/运营线；归属部门需高总确认，MIN标准WBS[20240219]"需要与高总确认"） | MIN标准WBS[20240219]、专题论证[20240423] |
 | 4 | **不给 WBS 增加批号**，创研二部保障一次性齐套下图；生产断层方案二（发货层+加工层下订单，下层零件虚拟件） | 2024-06 | [待补充→KB_07] | MIN生产计划与图纸[20240614]、期初数据[20240716] |
 | 5 | **CRM 本次不集成**，未来合同标准接口转 SAP 销售订单 | 2024-04-23 | [待补充→KB_07] | MIN专题论证[20240423] |
 
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 | 8 | **初验计收**：初验前归集合同履约成本，初验时全额转主营成本（含已发生未报账计提）；初验~终验成本冲减预计负债-整改成本 | 2024-01-24 | [待补充→KB_07] | MIN收入成本[20240124] |
 | 9 | 质保金计提：单项目收入 **0.7%**；一次性验收 **1.5%**；季度按滚动一年收入 **0.8%**；整改/质保金计提**剔除关联交易收入** | 2024-01/02 | [待补充→KB_07] | MIN收入成本[20240124、20240226] |
 | 10 | 财务确认红线：**不允许"票到货未到"入账**；验收时点不允许在途；未下 PO 需手工暂估；工单差异由在产品承担 | 2024-02-26 | [待补充→KB_07] | MIN收入成本[20240226上海] |
-| 11 | 北分：面积维保按预算毛利率分阶段结转成本；计收成本暂估统一挂暂估 WBS 号，验收后冲销 | 2024-03-05 | [待补充→KB_07] | MIN收入成本[20240305北分] |
+| 11 | 北分：面积维保按预算毛利率分阶段结转成本；计收成本暂估统一挂暂估 WBS 号，验收后冲销 | 2024-03-05 | 王雪燕（北分财务负责人；王丹总账、王俊成本，MIN收入成本[20240305北分]参会署名） | MIN收入成本[20240305北分] |
 | 12 | 收入科目按**客户类别+产品类型**维度；物流板块用虚拟物料号；备件出库计收、单次小额维修开票计收；汽车按交车单计收、质保金滚动一年收入 **0.4%** | 2024-01~02 | [待补充→KB_07] | MIN收入成本/应收专题[20240124~0221] |
 | 13 | **总账凭证不允许断号**；ERP 月结子模块总账一致性需校验 | 2024-04-12 | [待补充→KB_07] | MIN财务模块[20240412] |
 
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 | # | 决策 | 日期 | 负责人 | 依据 |
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 | 14 | 资本化标准：≤2000 元费用化；2000~5000 低值易耗建台账一次摊销（总部 2000 元以上线下台账）；≥5000 固定资产 | 2024-01/02 | [待补充→KB_07] | MIN资产流程[20240130、上海20240222] |
-| 15 | 自制资产：OA 自制资产申请→投资管理部门评审→财务填工号归集→资产验收后入库；在建工程预付款不计入在建工程价值 | 2024-02/04 | [待补充→KB_07] | MIN资产流程、财务模块[20240412] |
+| 15 | 自制资产：OA 自制资产申请→投资管理部门评审→财务填工号归集→资产验收后入库；在建工程预付款不计入在建工程价值 | 2024-02/04 | 梁总（财务负责人，审批链终审，MIN资产流程[20240130/上海20240222]审批链署名） | MIN资产流程、财务模块[20240412] |
 | 16 | 汽车租赁车辆折旧入项目成本，先挂市场部公摊成本中心月底分摊；跨母子资产转移按处置流程 | 2024-03 | [待补充→KB_07] | MIN财务遗留[20240313]、资产-上海 |
 | 17 | 资产流程：盘点→处置/转移均走 OA 审批→SAP 接口建/改资产卡片（JK001~JK004），月末折旧归集成本中心 | 2024-07 | [待补充→KB_07] | BLU-01 SAP_TO-BE-020/021/022 |
 
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 | # | 决策 | 日期 | 负责人 | 依据 |
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 | 33 | 部门预算=部门+费用科目管控；材料类预算不强控、费用类按项目+WBS 强控；预算分移交版/细化版多版本 | 2024-02/03 | [待补充→KB_07] | MIN财务遗留[20240313]、任务分解[20240220] |
-| 34 | 北分预算：整体 85% 提醒/100% 强控，按明细结转；研发项目按整个项目管控 | 待补充 | [待补充→KB_07] | MIN研发专题[北分] |
+| 34 | 北分预算：整体 85% 提醒/100% 强控，按明细结转；研发项目按整个项目管控 | 2024-03-07 | [待补充→KB_07]（北分提出，MIN研发专题[20240307北分]无个人署名） | MIN研发专题[北分] |
 | 35 | 物料/BOM/工艺主数据收集责任：总部营销中心、信源生产组织部提报；期初收集按未完成图纸 | 2024-02/07 | 总部营销中心/信源生产组织部 | MIN物料及BOM[20240222]、期初[20240716] |
 
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-*KB_03 | v1.0-审 | 2026-08-19 | 决策均有依据；日期/负责人缺失已标注并并入 KB_07 追踪*
+*KB_03 | v1.1 | 2026-08-22 | 负责人回核：#3/#11/#15 已按 MIN 署名回填，#34 补日期；其余无署名维持待补充（KB_07#19）*
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KB_中邮科技/KB_07_未决问题清单.md

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 | 16 | 组类费用下单方式（委外加工 vs 直接采购材料） | 未决 | MIN从立项到计划[20240304] |
 | 17 | 研发/售后件是否启用批次管理（审计要求带供应商） | 待定 | MIN研发专题-北分 |
 | 18 | 线边仓是否反冲料管理、是否参与盘点 | 未决 | MIN生产执行[20240123]、WMS会议 |
-| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | 未决（可回核） | MIN 原件已确认在本地归档 `调研报告会议纪要`（KB_08 §二 MIN 编号），需按决策逐条回读补齐；纪要无逐条署名的，保持待补充并由项目经理确认 |
+| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | **部分回核完成** | 2026-08-22 已将 84 份 MIN 原件全文转文本回读：可署名回填 3 项（KB_03 #3→高总、#11→王雪燕、#15→梁总）+ 补 #34 日期；其余纪要为集体结论、无逐条个人署名，维持[待补充]，由项目经理按部门口径确认或维持现状 |
 | 20 | 验收题库 + 双 AI 实测未建立 | 待办 | 审计 P2：28 题验收集 + 两套 AI 真实回答/来源核对/一致性记录；空模板不算结果。通过前不满足"可试运行"门槛 |
 
 ## 二、上线后/新需求口径（2025 状态）
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-*KB_07 | v1.1 | 2026-08-21 | +#20 验收题库待办；#19 更新为可回核状态 | 状态随时间更新，以最新运维为准*
+*KB_07 | v1.2 | 2026-08-22 | #19 MIN 回核完成（3 项署名回填+1 项补日期，其余无署名维持待补充）；#20 验收题库待办 | 状态随时间更新，以最新运维为准*
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KB_中邮科技/KB_08_归档索引与治理.md

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 | 日期 | 触发 | 范围 | 结论/遗留 |
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 | 2026-08-21 | 全面审计报告 v1.0 整改 | 项目 AGENTS.md 私有云化+Ledger 闭环、KB_SC 导航路径修复（51 处）、根入口新建、KB_00 按需标注 | 已关闭：P1×4。遗留（KB_07 #19/#20）：KB_03 负责人逐条回核、验收题库+双 AI 实测 |
+| 2026-08-22 | KB_07#19 执行 | 84 份 MIN 原件全文转文本回读，KB_03 负责人回核 | #19 部分关闭：3 项署名回填（#3 高总/#11 王雪燕/#15 梁总）+#34 补日期；其余纪要无逐条署名，维持待补充。仍遗留：#20 验收题库 |
 
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-*KB_08 | v1.1 | 2026-08-21 | +§五发布门槛/复审记录 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
+*KB_08 | v1.2 | 2026-08-22 | 复审记录 +2026-08-22 条目 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
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