fix: 审计整改——根入口新建/私有云边界/Ledger闭环/SC导航断链修复

3b2ad23e · 万军 · 2ba13596 · 3b2ad23e · 3b2ad23e · 3b2ad23e
Commit 3b2ad23e authored Aug 21, 2026 by 万军
13 changed files
--- a/AGENTS.md
+++ b/AGENTS.md
+# 中邮科技 SAP 私有云项目 Agent 入口
+
+> 部署形态：**SAP 私有云**（非 Public Edition）。本文件是部署根入口（轻 dispatcher），项目细则见 `KB_中邮科技/AGENTS.md`。
+
+## 每次对话强制加载（顺序不得颠倒，项目规约永远第一）
+
+1. `KB_中邮科技/AGENTS.md` 与 `KB_中邮科技/KB_00_中邮科技_Navigation_Map.md`：项目事实、真实值、决策、特例、范围。
+2. `KB_SC/KB_00_SC_Navigation_Map.md` 与按需的 SC 运行规约：标准操作与配置资料。
+3. `KB_SA/KB_00_Navigation_Map.md` 与按需的 SA 提示词：产品能力、Scope Item 与架构边界。
+
+各层职责：项目层=客户真实值/决策/特例/已知问题与行为裁决；SC 层=官方怎么配/怎么跑；SA 层=产品能力边界与选型。
+
+## 私有云环境与写操作
+
+- 本项目为 SAP 私有云。事务码、表、程序（含 Z 定制）、Fiori App、开发和配置的可用性必须先以项目 KB、当前角色授权、变更流程和系统环境为准；未经确认不得假设可执行。
+- 任何创建、修改、删除、过账、接口触发、配置或开发动作前，先确认 D/T/P（或项目等效环境）。生产动作必须取得顾问明确文字确认。
+- 禁止指导绕过权限、直接改生产表、未批准的 ABAP/配置变更；证据不足时说明"KB 未覆盖 / 需按变更流程确认"。
+
+## 冲突裁决
+
+项目 KB ＞ 蓝图/项目文档 ＞ SC Base ＞ SA Base。官方步骤正确性以 SC Base 为锚点；项目 KB 与官方步骤矛盾时标出冲突交顾问/项目经理裁决，不默默照改。
+
+## Issue Ledger（同级独立问题清单）
+
+- Ledger：`issues-ledger/`；操作对象：`issues-ledger/issues/`（一个问题 = 一个文件）；状态规则/checklist 门：`issues-ledger/list-config.md`。
+- C/E 类诊断顺序：KB_06 上线问题 → KB_07 未决清单 → **同级 Issue Ledger** → 操作特例/SC Base → 升级判断。
+- 诊断完成后只在顾问确认时回写 Ledger，不自动创建 Issue，不绕过 checklist；`KB_06/07` 仅更新必要事实摘要。
+
+## 来源纪律
+
+所有事实回答先给来源：`来源：[文件名] §[章节]`；无来源不下结论；KB 未覆盖如实说"未覆盖"，禁止编造或用训练记忆顶替。
+
+---
+
+*v1.0 | 2026-08-21 | 审计整改 P1-a：新建部署根入口（私有云边界 + 强制加载顺序 + Ledger 路径）*
--- a/KB_SC/KB_00_SC_Navigation_Map.md
+++ b/KB_SC/KB_00_SC_Navigation_Map.md
@@ -10,17 +10,17 @@

 | 业务域 | 模块 INDEX | 模块状态 |
 |--------|-----------|---------|
-| 销售分销 SD | `output/KB_SD_INDEX.md` | **全量完成（22 ID）** |
-| 物料管理 MM | `output/KB_MM_INDEX.md` | **全量完成（10 ID）** |
-| 财务/管会 FI/CO | `output/KB_FI_CO_INDEX.md` | **全量完成（8 ID）** |
-| 生产计划 PP | `output/KB_PP_INDEX.md` | **全量完成（7 ID）** |
-| 质量管理 QM | `output/KB_QM_INDEX.md` | **全量完成（4 ID）** |
-| 仓储物流 WM/EWM | `output/KB_WM_INDEX.md` | **全量完成（5 ID）** |
-| 项目系统 PS | `output/KB_PS_INDEX.md` | **全量完成（7 ID）** |
-| 维修管理 PM | `output/KB_PM_INDEX.md` | **全量完成（6 ID）** |
-| **配置 KB** | `output/KB_CONFIG_SD.md` / `KB_CONFIG_MM.md` / `KB_CONFIG_FI.md` / `KB_CONFIG_PP.md` / `KB_CONFIG_QM.md` / `KB_CONFIG_WM.md` / `KB_CONFIG_PS.md` / `KB_CONFIG_PM.md` | v0.1，8 文件 |
-| **主数据 KB** | `output/KB_MASTERDATA_Customer.md` / `KB_MASTERDATA_Material.md` / `KB_MASTERDATA_Supplier.md` / `KB_MASTERDATA_Equipment.md` / `KB_MASTERDATA_Project.md` / `KB_MASTERDATA_WorkCenter.md` / `KB_MASTERDATA_Inspection.md` / `KB_MASTERDATA_StorageBin.md` | v0.1，8 文件 |
-| **OP-Only 工具映射** | `output/KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md` | v1.0，60 工具（40✅+10⚠️+10❌） |
+| 销售分销 SD | `KB_SD_INDEX.md` | **全量完成（22 ID）** |
+| 物料管理 MM | `KB_MM_INDEX.md` | **全量完成（10 ID）** |
+| 财务/管会 FI/CO | `KB_FI_CO_INDEX.md` | **全量完成（8 ID）** |
+| 生产计划 PP | `KB_PP_INDEX.md` | **全量完成（7 ID）** |
+| 质量管理 QM | `KB_QM_INDEX.md` | **全量完成（4 ID）** |
+| 仓储物流 WM/EWM | `KB_WM_INDEX.md` | **全量完成（5 ID）** |
+| 项目系统 PS | `KB_PS_INDEX.md` | **全量完成（7 ID）** |
+| 维修管理 PM | `KB_PM_INDEX.md` | **全量完成（6 ID）** |
+| **配置 KB** | `KB_CONFIG_SD.md` / `KB_CONFIG_MM.md` / `KB_CONFIG_FI.md` / `KB_CONFIG_PP.md` / `KB_CONFIG_QM.md` / `KB_CONFIG_WM.md` / `KB_CONFIG_PS.md` / `KB_CONFIG_PM.md` | v0.1，8 文件 |
+| **主数据 KB** | `KB_MASTERDATA_Customer.md` / `KB_MASTERDATA_Material.md` / `KB_MASTERDATA_Supplier.md` / `KB_MASTERDATA_Equipment.md` / `KB_MASTERDATA_Project.md` / `KB_MASTERDATA_WorkCenter.md` / `KB_MASTERDATA_Inspection.md` / `KB_MASTERDATA_StorageBin.md` | v0.1，8 文件 |
+| **OP-Only 工具映射** | `KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md` | v1.0，60 工具（40✅+10⚠️+10❌） |

 > 流程链导航见各模块 INDEX（KB_SD_INDEX / KB_MM_INDEX / KB_FI_CO_INDEX）。

@@ -41,8 +41,8 @@

 ## 三、KB 未覆盖时怎么办

-按 `KB_Retrieval_Guide_SC_Agent.md` 优先级：
-1. **本地 KB**（本导航指向的 ID 文件）→ 命中即用
+按以下优先级：
+1. **本地 KB**（本导航指向的 ID 文件 + 各模块 INDEX 流程链）→ 命中即用
 2. **SAP Help Portal**（help.sap.com）→ 官方权威
 3. **SAP Best Practices Process Navigator** → 流程级
 4. **外部检索**（站点限定搜索）→ 最后手段
@@ -67,13 +67,14 @@

 ## 五、上层 KB 引用

- **SA KB**：`C:\Users\hongb\Claude Cowork\101 SAP Cloud ERP 2602\KB_Agent1_Flat`
+- **SA KB**：`../KB_SA/`（与本目录同级的 SA Base）
  - `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: [ID]` 锚点
  - `FSD_01_Finance_HR_Capabilities.md` / `FSD_04_Sales_Capabilities.md` / `FSD_06_Procurement_Capabilities.md` / `FSD_07_SupplyChain_Capabilities.md`
- **项目 KB**（各项目目录）→ 客户专属决策记录
+- **项目 KB**：`../KB_中邮科技/`（客户专属决策记录，优先级最高）

 ---

+*v4.3 | 2026-08-21 | 审计整改：移除 25 处 `output/` 失效路径前缀，改为同目录真实文件名；§三去除不存在的外部检索指南引用；§五上层 KB 改为相对路径*
 *v4.2 | 2026-06-26 | +OP-Only 工具映射表 KB_REFERENCE_OPOnly_Tools，106 文件*
 *v2.0 | 2026-06-14 | 全部完成：SD 22 + MM 10 + FI/CO 8 = 40 操作 KB*
 *v0.5 | 2026-06-14 | 新增 MM 模块（8 ID）*

--- a/KB_SC/KB_CONFIG_FI.md
+++ b/KB_SC/KB_CONFIG_FI.md
@@ -46,7 +46,7 @@ Manage Your Solution (F1241) → Configure Your Solution
 ## 引用标准
 - 所有 SSCUI ID 来自 SSCUI_List_EN_XX.xlsm
 - Finance 区域完整配置清单 1956 项，本文件仅列出核心项
- 完整 List 参见 `C:\Users\hongb\Claude Cowork\101 SAP Cloud ERP 2602\S4C\Library\Configuration\SSCUI_List_EN_XX.xlsm`
+- 完整 List 参见 SAP Best Practices「SSCUI_List_EN_XX.xlsm」（Configuration Library 官方清单，本地不随包分发）

 ---


--- a/KB_SC/KB_FI_CO_INDEX.md
+++ b/KB_SC/KB_FI_CO_INDEX.md
@@ -16,24 +16,24 @@

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **J59** | Accounts Receivable | FI-AR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md` |
-| **J60** | Accounts Payable | FI-AP-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
-| **J58** | Accounting and Financial Close | FI-GL-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` |
+| **J59** | Accounts Receivable | FI-AR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md` |
+| **J60** | Accounts Payable | FI-AP-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
+| **J58** | Accounting and Financial Close | FI-GL-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` |

 ## FI 模块覆盖状态（P1 — 次要）

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **J62** | Asset Accounting | FI-AA-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md` |
-| **BEJ** | Inventory Valuation for Year-End Closing | FI-GL-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_FI_BEJ_Inventory-Valuation.md` |
+| **J62** | Asset Accounting | FI-AA-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_FI_J62_Asset-Accounting.md` |
+| **BEJ** | Inventory Valuation for Year-End Closing | FI-GL-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_FI_BEJ_Inventory-Valuation.md` |

 ## CO 模块覆盖状态（P1/P2）

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **J55** | Margin Analysis | CO-PA-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_CO_J55_Margin-Analysis.md` |
-| **J54** | Overhead Cost Accounting | CO-OM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md` |
-| **BEG** | Standard Cost Calculation | CO-PC-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_CO_BEG_Standard-Cost-Calculation.md` |
+| **J55** | Margin Analysis | CO-PA-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_CO_J55_Margin-Analysis.md` |
+| **J54** | Overhead Cost Accounting | CO-OM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md` |
+| **BEG** | Standard Cost Calculation | CO-PC-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_CO_BEG_Standard-Cost-Calculation.md` |

 ---


--- a/KB_SC/KB_MM_INDEX.md
+++ b/KB_SC/KB_MM_INDEX.md
@@ -16,26 +16,26 @@

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **BMC** | Core Inventory Management | MM-INV-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md` + 附录 |
-| **BNX** | Consumable Purchasing | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BNX_Consumable-Purchasing.md` |
-| **J45** | Procurement of Direct Materials | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` |
+| **BMC** | Core Inventory Management | MM-INV-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md` + 附录 |
+| **BNX** | Consumable Purchasing | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BNX_Consumable-Purchasing.md` |
+| **J45** | Procurement of Direct Materials | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` |

 ## MM P1 覆盖状态

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **BMD** | Purchase Contract | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BMD_Purchase-Contract.md` |
-| **BME** | Stock Transfer with Delivery | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BME_Stock-Transfer-with-Delivery.md` |
-| **BMH** | Stock Transfer without Delivery | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BMH_Stock-Transfer-without-Delivery.md` |
-| **BMK** | Return to Supplier | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BMK_Return-to-Supplier.md` |
-| **BML** | Physical Inventory | MM-INV-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BML_Physical-Inventory.md` |
+| **BMD** | Purchase Contract | MM-PUR-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BMD_Purchase-Contract.md` |
+| **BME** | Stock Transfer with Delivery | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BME_Stock-Transfer-with-Delivery.md` |
+| **BMH** | Stock Transfer without Delivery | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BMH_Stock-Transfer-without-Delivery.md` |
+| **BMK** | Return to Supplier | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BMK_Return-to-Supplier.md` |
+| **BML** | Physical Inventory | MM-INV-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BML_Physical-Inventory.md` |

 ## MM P2 覆盖状态

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **J44** | Material Requirements Planning | MM-MRP-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_J44_Material-Requirements-Planning.md` |
-| **BMY** | Subcontracting | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_MM_BMY_Subcontracting.md` |
+| **J44** | Material Requirements Planning | MM-MRP-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_J44_Material-Requirements-Planning.md` |
+| **BMY** | Subcontracting | MM-SCM-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_MM_BMY_Subcontracting.md` |

 ---


--- a/KB_SC/KB_SD_BKP_附录.md
+++ b/KB_SC/KB_SD_BKP_附录.md
 # KB_SD_BKP_附录 — Customer Returns 全 Scenario 展开

 > BKP 主文件覆盖 Scenario 1 主线（Credit Memo 退款）。本附录展开 Option B（Replacement）/ Option C（Send Back）/ Scenario 2（客户现场检验）/ Scenario 3（退给供应商）。
-> **BPD 路径**：[BKP_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx](C:\Users\hongb\Claude Cowork\101 SAP Cloud ERP 2602\S4C\Library\TestScripts\BKP_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx)
+> **BPD 路径**：BKP_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx（SAP Best Practices TestScripts 原件，本地不随包分发）

 ---


--- a/KB_SC/KB_SD_I9I_附录.md
+++ b/KB_SC/KB_SD_I9I_附录.md
 # KB_SD_I9I_附录 — Sales Contract Management 全 5 Scenario

 > I9I 是 5-Scenario 复合流程。主文件只覆盖 Scenario 1（基础 Quantity/Value 合同）。本附录展开 Scenario 2-5 + Print Form 步骤。
-> **BPD 路径**：[I9I_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx](C:\Users\hongb\Claude Cowork\101 SAP Cloud ERP 2602\S4C\Library\TestScripts\I9I_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx)
+> **BPD 路径**：I9I_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx（SAP Best Practices TestScripts 原件，本地不随包分发）

 ---


--- a/KB_SC/KB_SD_INDEX.md
+++ b/KB_SC/KB_SD_INDEX.md
@@ -16,13 +16,13 @@

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **BD9** | Sell from Stock | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` |
-| **BDD** | Lean Customer Returns | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md` + 附录 |
-| **BKP** | Customer Returns | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BKP_Customer-Returns.md` + 附录 + 附录2 |
-| **1EZ** | Credit Memo Processing | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md` + 附录 |
-| **1F1** | Debit Memo Processing | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1F1_Debit-Memo-Processing.md` + 附录 |
-| **BDG** | Sales Quotation | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDG_Sales-Quotation.md` + 附录 |
-| **I9I** | Sales Contract Management | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_I9I_Sales-Contract-Management.md` + 附录 |
+| **BD9** | Sell from Stock | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` |
+| **BDD** | Lean Customer Returns | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md` + 附录 |
+| **BKP** | Customer Returns | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BKP_Customer-Returns.md` + 附录 + 附录2 |
+| **1EZ** | Credit Memo Processing | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md` + 附录 |
+| **1F1** | Debit Memo Processing | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_1F1_Debit-Memo-Processing.md` + 附录 |
+| **BDG** | Sales Quotation | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDG_Sales-Quotation.md` + 附录 |
+| **I9I** | Sales Contract Management | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_I9I_Sales-Contract-Management.md` + 附录 |

 > 注：BDD = "Lean"（精简，效率优先），BKP = 标准退货流程；两者并存非替代。

@@ -30,14 +30,14 @@

 | ID | Scope Item 名称 | Component | CN 版本 | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|---------|--------|------|------------|
-| **BDA** | Free of Charge Delivery | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md` |
-| **BDH** | Sales Order Entry with One-Time Customer | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDH_One-Time-Customer.md` |
-| **BD3** | Sales Processing using Third-Party with Shipping Notification | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BD3_Third-Party-with-Shipping-Notification.md` |
-| **BDK** | Sales Processing Using Third-Party Without Shipping Notification | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDK_Third-Party-without-Shipping-Notification.md` |
-| **BKL** | Invoice Correction Process with Credit Memo | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BKL_Invoice-Correction-Credit-Memo.md` |
-| **BDQ** | Invoice Correction Process with Debit Memo | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDQ_Invoice-Correction-Debit-Memo.md` |
-| **1HO** | Intercompany Sales Order Processing (Domestic) | SD-SLS-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md` |
-| **1MX** | Intercompany Sales Order Processing (International) | SD-SLS-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1MX_Intercompany-Sales-International.md` |
+| **BDA** | Free of Charge Delivery | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md` |
+| **BDH** | Sales Order Entry with One-Time Customer | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDH_One-Time-Customer.md` |
+| **BD3** | Sales Processing using Third-Party with Shipping Notification | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BD3_Third-Party-with-Shipping-Notification.md` |
+| **BDK** | Sales Processing Using Third-Party Without Shipping Notification | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDK_Third-Party-without-Shipping-Notification.md` |
+| **BKL** | Invoice Correction Process with Credit Memo | SD-SLS-CNT | 1603 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BKL_Invoice-Correction-Credit-Memo.md` |
+| **BDQ** | Invoice Correction Process with Debit Memo | SD-SLS-CNT | 1608 | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDQ_Invoice-Correction-Debit-Memo.md` |
+| **1HO** | Intercompany Sales Order Processing (Domestic) | SD-SLS-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md` |
+| **1MX** | Intercompany Sales Order Processing (International) | SD-SLS-CNT | 2602 | ✅ | **已建** | `KB_SD_1MX_Intercompany-Sales-International.md` |

 > 注：BD3/BDK 为第三方销售流程（BD3 含货运通知→统计收货；BDK 无货运通知，供应商发票直接触发开票）。BKL/BDQ 为开票更正流程（贷项/借项），与 1EZ/1F1 互补而非替代。BDA 使用 Manage Sales Orders Without Charge (F2305A)。BDH 使用一次性客户（CPD 账户组）。1HO 为国内公司间销售，1MX 为国际公司间销售。

@@ -45,13 +45,13 @@

 | ID | Scope Item 名称 | Component | 可操作 | 状态 | 操作 KB 文件 |
 |----|----------------|-----------|--------|------|------------|
-| **BKA** | Free Goods Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BKA_Free-Goods-Processing.md` |
-| **BKJ** | Customer Down Payment Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BKJ_Customer-Down-Payment.md` |
-| **BKZ** | Invoice List and Collective Billing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BKZ_Invoice-List-Collective-Billing.md` |
-| **1B6** | Sales Rebate Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1B6_Sales-Rebate-Processing.md` |
-| **1IQ** | Sales Inquiry | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_1IQ_Sales-Inquiry.md` |
-| **BDW** | Returnables Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDW_Returnables-Processing.md` |
-| **BDN** | Non-Stock Item Order-Specific | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `output/KB_SD_BDN_Non-Stock-Item-Order-Specific.md` |
+| **BKA** | Free Goods Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_BKA_Free-Goods-Processing.md` |
+| **BKJ** | Customer Down Payment Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_BKJ_Customer-Down-Payment.md` |
+| **BKZ** | Invoice List and Collective Billing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_BKZ_Invoice-List-Collective-Billing.md` |
+| **1B6** | Sales Rebate Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_1B6_Sales-Rebate-Processing.md` |
+| **1IQ** | Sales Inquiry | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_1IQ_Sales-Inquiry.md` |
+| **BDW** | Returnables Processing | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDW_Returnables-Processing.md` |
+| **BDN** | Non-Stock Item Order-Specific | SD-SLS-CNT | ✅ | **已建** | `KB_SD_BDN_Non-Stock-Item-Order-Specific.md` |

 ## 历史资产迁移（KB3_SD_4.x 捆绑文件）


--- a/KB_中邮科技/AGENTS.md
+++ b/KB_中邮科技/AGENTS.md
--- a/KB_中邮科技/KB_00_中邮科技_Navigation_Map.md
+++ b/KB_中邮科技/KB_00_中邮科技_Navigation_Map.md
@@ -33,8 +33,8 @@
 |-----|------|--------|
 | KB_01_项目概况.md | 项目背景、双主体（中邮科技/信源）、模块范围、五公司代码、实施边界、口径 | 项目基本情况、范围、公司/记账主体关系 |
 | KB_02_组织与主数据_真实值.md | 真实组织编码（公司码/工厂/销售组织/库存地点/科目/利润中心/成本中心）、主数据编号规则 | 需要真实值替换 Base 占位值时 |
-| KB_03_蓝图决策记录.md | 每条客户决策 = 决策+原因+日期+负责人+依据（源自 V3.4 数据规则/会议纪要） | 客户拍板过什么、为什么这么定 |
-| KB_04_操作特例.md | 本客户与标准不同的操作（含定制 Z 程序入口），引用对应 Base 文件 | 客户化操作路径、定制程序用法 |
+| KB_03_蓝图决策记录.md | 每条客户决策 = 决策+原因+日期+负责人+依据（源自 V3.4 数据规则/会议纪要）⚠️ 超 5000 字，**按需检索**：先查本表定位决策编号，再读对应章节 | 客户拍板过什么、为什么这么定 |
+| KB_04_操作特例.md | 本客户与标准不同的操作（含定制 Z 程序入口），引用对应 Base 文件 ⚠️ 超 5000 字，**按需检索**：按模块节（§一~§六）定点读取 | 客户化操作路径、定制程序用法 |
 | KB_05_集成约定.md | 第三方系统（OA/WMS/汇联易/银企/PLM/SRM/PCS/金税）接口触点、方向、关键约定 | 跨系统问题只答触点时 |
 | KB_06_上线问题记录.md | 上线后已知问题、审批单/项目管理特例、跳坑解法 | 客户报错时的四步诊断 |
 | KB_07_未决问题清单.md | 遗留待确认事项（带状态） | 被问"这个定了没"时 |
@@ -57,13 +57,14 @@

 ## 四、脱源版交付结构（本 KB 的独立运行前提）

-本 KB 为**脱源版**：正文不含任何源文档本地路径（`D:\项目文档\...`、`C:\Users\...\Temp\...`）。交付/使用只需以下四块自持：
+本 KB 为**脱源版**：正文不含任何源文档本地路径（`D:\项目文档\...`、`C:\Users\...\Temp\...`）。交付/使用只需以下五块自持：

 ```
+AGENTS.md（部署根入口：私有云边界+强制加载顺序+Ledger 路径）
 KB_SA/（SA Base 28 文件）      ← 产品选型/功能边界
 KB_SC/（SC Base 107 文件）     ← 官方怎么配/怎么跑
-KB_中邮科技/（本项目 KB 10 文件） ← 客户真实值/决策/特例/已知问题
-AGENTS.md（行为规则）          ← Agent 铁律
+KB_中邮科技/（本项目 KB）       ← 客户真实值/决策/特例/已知问题
+issues-ledger/（同级问题清单）   ← 一个问题一个文件，规则见 list-config.md
 ```

 - 需要查证/回读原文的，一律通过 **归档编号**（BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG）在 KB_08 索引中对到外部归档，不再依赖本地目录。
@@ -79,4 +80,5 @@ AGENTS.md（行为规则）          ← Agent 铁律

 ---

+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计整改：KB_03/KB_04 标注按需检索；§四交付结构补根入口与 issues-ledger*
 *v1.0 | 2026-08-19 | 中邮科技统版 ERP 项目 KB | 配套 SC Base：KB_SC/，SA Base：KB_SA/*
\ No newline at end of file
--- a/KB_中邮科技/KB_07_未决问题清单.md
+++ b/KB_中邮科技/KB_07_未决问题清单.md
@@ -27,7 +27,8 @@
 | 16 | 组类费用下单方式（委外加工 vs 直接采购材料） | 未决 | MIN从立项到计划[20240304] |
 | 17 | 研发/售后件是否启用批次管理（审计要求带供应商） | 待定 | MIN研发专题-北分 |
 | 18 | 线边仓是否反冲料管理、是否参与盘点 | 未决 | MIN生产执行[20240123]、WMS会议 |
-| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | 未决 | KB_03 v1.0-审 审计发现；需回读各 MIN 纪要原文补齐 |
+| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | 未决（可回核） | MIN 原件已确认在本地归档 `调研报告会议纪要`（KB_08 §二 MIN 编号），需按决策逐条回读补齐；纪要无逐条署名的，保持待补充并由项目经理确认 |
+| 20 | 验收题库 + 双 AI 实测未建立 | 待办 | 审计 P2：28 题验收集 + 两套 AI 真实回答/来源核对/一致性记录；空模板不算结果。通过前不满足"可试运行"门槛 |

 ## 二、上线后/新需求口径（2025 状态）

@@ -44,4 +45,4 @@

 ---

-*KB_07 | v1.0 | 2026-08-19 | 状态随时间更新，以最新运维为准*
\ No newline at end of file
+*KB_07 | v1.1 | 2026-08-21 | +#20 验收题库待办；#19 更新为可回核状态 | 状态随时间更新，以最新运维为准*
\ No newline at end of file
--- a/KB_中邮科技/KB_08_归档索引与治理.md
+++ b/KB_中邮科技/KB_08_归档索引与治理.md
@@ -64,6 +64,21 @@
 | 复审 | 每次大配置变更后回读本 KB 相关文件核对一致 |
 | 脱源纪律 | 新增内容只加归档编号，永不写本地绝对路径；AI 推断一律不入 KB |

+## 五、发布门槛与复审记录
+
+**发布门槛（全部满足才可对外交付/推广）**：
+1. 根入口存在且三层加载顺序完整（部署根 `AGENTS.md` → 项目层 → SC/SA）。
+2. 全部导航链接可达（无失效路径引用）。
+3. 无 P1 级审计发现未关闭。
+4. 验收题库实测通过（两套 AI 一致性 + 来源核对），结果记录在案。
+5. Owner 签核。
+
+**复审记录**：
+
+| 日期 | 触发 | 范围 | 结论/遗留 |
+|------|------|------|----------|
+| 2026-08-21 | 全面审计报告 v1.0 整改 | 项目 AGENTS.md 私有云化+Ledger 闭环、KB_SC 导航路径修复（51 处）、根入口新建、KB_00 按需标注 | 已关闭：P1×4。遗留（KB_07 #19/#20）：KB_03 负责人逐条回核、验收题库+双 AI 实测 |
+
 ---

-*KB_08 | v1.0 | 2026-08-19 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
\ No newline at end of file
+*KB_08 | v1.1 | 2026-08-21 | +§五发布门槛/复审记录 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
\ No newline at end of file
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@

 | 目录 | 内容 | 文件数 |
 |------|------|--------|
+| `AGENTS.md`（根） | 部署根入口：私有云边界 + 强制加载顺序 + Ledger 路径 | 1 |
 | `KB_中邮科技/` | 中邮科技项目 KB（脱源版，KB_00~08 + AGENTS.md） | 10 |
 | `KB_SA/` | SA 产品基础资料（Scope Item / FSD / E2E 架构 / 导航图） | 28 |
 | `KB_SC/` | SC 操作基础资料（各模块 ID 操作 KB / 配置 / 主数据） | 107 |
@@ -13,5 +14,6 @@

 ## 使用说明

+- **部署形态为 SAP 私有云**，Agent 行为以根 `AGENTS.md` 为入口。
 - KB 正文不依赖本机绝对路径，只写归档编号（KB_08 §二）。
 - 问题清单维护见 `issues-ledger/list-config.md`。
\ No newline at end of file