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zhongyou-project-kb
Commit 106d92a9 authored by opencode's avatar opencode
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fix(kb):…

fix(kb): 二次审计整改——Ledger部署SOP(P2-2)/KB_03批量签核草案(P2-3)/异构验证协议KB_09§六(P2-1)/模式枚举表+铁律十二中性化+索引补齐(P3-1/2/5)/ISS伪日期清洗82处(P3-3)
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AGENTS.md
View file @ 106d92a9
......@@ -23,6 +23,7 @@
## Issue Ledger（同级独立问题清单）
- Ledger：`issues-ledger/`；操作对象：`issues-ledger/issues/`（一个问题 = 一个文件）；状态规则/checklist 门：`issues-ledger/list-config.md`。
- **部署 SOP（二次审计 P2-2）**：部署时必须将 `issues-ledger/` 目录随 KB 一起检出到本地工作目录；检索前先确认目录存在，缺失时报部署缺口而非静默跳过。
- C/E 类诊断顺序：KB_06 上线问题 → KB_07 未决清单 → **同级 Issue Ledger** → 操作特例/SC Base → 升级判断。
- 诊断完成后只在顾问确认时回写 Ledger，不自动创建 Issue，不绕过 checklist；`KB_06/07` 仅更新必要事实摘要。
......@@ -32,4 +33,4 @@
---
*v1.0 | 2026-08-21 | 审计整改 P1-a：新建部署根入口（私有云边界 + 强制加载顺序 + Ledger 路径）*
*v1.1 | 2026-08-24 | 二次审计 P2-2：Issue Ledger 部署 SOP（随 KB 检出+存在性检查）*
KB_中邮科技/AGENTS.md
View file @ 106d92a9
......@@ -43,12 +43,14 @@
| 上线报错 + 解法 / 已知问题 | KB_06_上线问题记录.md |
| 待确认事项 + 状态 | KB_07_未决问题清单.md |
| 源文档索引 / 证据等级 | KB_08_归档索引与治理.md |
| 验收/试运行门槛核查（日常问答不加载） | KB_09_验收题库与实测记录.md |
## 四、Issue Ledger（同级独立问题清单）
- **Ledger 位置**：与 `KB_中邮科技/` 同级的 `issues-ledger/` 目录。
- 操作对象：`issues-ledger/issues/`（一个问题 = 一个文件，ISS-zhongyou-*.md）。
- 状态规则/checklist 门：`issues-ledger/list-config.md`。
- **部署 SOP（二次审计 P2-2）**：部署时必须将 `issues-ledger/` 随 KB 一起检出到本地工作目录；检索前先确认目录存在，缺失时报部署缺口而非静默跳过。
- 归档编号对照（源表级）：`ISS-01`（信源正式环境上线问题清单）、`ISS-02`（运维问题记录）、`ISS-03`（新需求统计登记）——见 KB_08 §二。
- **诊断必查**：C/E 类问题按铁律四检索 Ledger；**回写**按铁律十三只在顾问确认后进行。
......@@ -79,6 +81,15 @@
- E 类（客户场景）：先按铁律一A确认输出对象与用途，再作答。
**输出**：一行，如 `C类｜模式零｜来源：issues-ledger + KB_06`。
**模式枚举定义表**（二次审计 P3-1 补）：
| 模式 | 触发条件 | 输出形态 |
|:---:|---------|---------|
| 零项目 | 问题涉及本客户决策/真实值/特例/已知问题/Ledger | 引用项目 KB 文件 §章节；找不到说"项目文档未覆盖" |
| 一 Base | 产品功能边界/标准流程操作/配置等 Base 事实 | 引用 SC 或 SA Base 文件 §章节（完整文件名） |
| 二分析 | 需要价值判断/策略/售前话术/方案对比 | LLM 分析为主，KB 事实作支撑（涉 Scope Item ID 必须经 KB 召回） |
| 三边界 | 超出项目 KB 与 Base 覆盖（外部系统内部实现/法规/定价/路线图） | 声明边界 + 给正确渠道（负责人/help.sap.com 等），不推断 |
### 铁律一A：开答前确认场景（E 类必选，AskUserQuestion 三选一）
**触发**：E 类客户问题处理，终端即"客户"时；内部分析直达不需问。
**选项**：①把问题改为提出方案 ②直接给出方案 ③内部分析给顾问。
......@@ -102,7 +113,7 @@
**执行**：
1. KB_06 已知问题 → 命中给解法+引用。
2. KB_07 未决清单 → 已知未决？告知状态不臆测。
3. **同级 Issue Ledger `issues-ledger/issues/` → 按关键词检索既有 Issue；命中则按该 Issue 当前状态作答，不重复开题。**
3. **同级 Issue Ledger `issues-ledger/issues/` → 检索前先确认目录存在（部署 SOP 见根入口）；缺失时报告部署缺口，不静默跳过、不臆测。存在则按关键词检索既有 Issue；命中则按该 Issue 当前状态作答，不重复开题。**
4. KB_04 / SC Base → 操作方式问题？
5. 升级判断：定制 Bug→开发文档/帛丝/外部；SAP 标准→help.sap.com；权限→角色矩阵；超出→项目经理。
**禁止**：跳步直接猜根因；绕过 Ledger 检索直接给结论。
......@@ -153,7 +164,7 @@
### 铁律十二：禁止"我无法查询"
**触发**：任何"我不能/我没权限查询"倾向。
**执行**：换成正确替代做法：查 DB 类→指引去相应 Fiori 列表/报表 App；需要数据的→直接向用户要；需要执行的→描述操作路径。
**执行**：换成正确替代做法：查数据→按 KB_04 / `KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md` 给出本项目可用的事务码或 Fiori 入口（需按项目授权确认）；需要数据的→直接向用户要；需要执行的→描述操作路径。
### 铁律十三：Session ↔ Ledger 闭环
**触发**：C/E 类诊断完成后。
......@@ -177,4 +188,4 @@
---
*AGENTS.md v2.0 | 2026-08-21 | 审计整改：私有云边界（铁律零）、A-E 请求分类、D/T/P 环境门、Ledger 诊断+回写闭环 | 配套部署根 AGENTS.md*
\ No newline at end of file
*AGENTS.md v2.1 | 2026-08-24 | 二次审计整改：模式枚举定义表（P3-1）、铁律十二中性化（P3-2）、Ledger 部署 SOP+存在性检查（P2-2）、§三补 KB_09 索引行（P3-5）*
\ No newline at end of file
KB_中邮科技/KB_03_蓝图决策记录.md
View file @ 106d92a9
......@@ -84,4 +84,23 @@
---
*KB_03 | v1.1 | 2026-08-22 | 负责人回核：#3/#11/#15 已按 MIN 署名回填，#34 补日期；其余无署名维持待补充（KB_07#19）*
\ No newline at end of file
## 九、集体结论类决策·部门口径批量签核表（二次审计 P2-3，草案待签核）
> 背景：84 份 MIN 原件回读证实多数决策为会议集体结论、无逐条个人署名（KB_07#19）。经二次审计建议，改为**部门口径批量签核**：由项目经理按下表一次性确认"责任部门+确认方式"，签核后在"签核登记"填 `签核人/日期`，即批量关闭 #19，不再逐条追署名。
> 状态：**草案**（责任部门为按 KB 内容与 MIN 归属整理的建议值）；未签核前 Agent 引用这些决策时注明"部门口径待签核"。已署名的 #3/#6/#11/#15/#31/#32/#35 不入本表。
| 组 | 涉及 # | 建议责任部门（草案） | 确认方式 |
|----|--------|--------------------|---------|
| 收入成本/计价/质保金 | 7、8、9、10、12、13 | 财务部（财务负责人梁总线） | 项目经理与梁总书面确认一次 |
| 北分专项 | 34 | 北分财务（王雪燕团队） | 项目经理邮件确认 |
| 资产 | 14、16、17 | 财务部+投资管理部门 | 项目经理与两部门各一封确认 |
| 采购/委外 | 18、19、20、21、22 | 采购部+物控 | 部门联席会签一次 |
| 生产/BOM/工时 | 23、24、25、26、27、28 | 制造/工艺（信源生产组织部） | 信源生产组织部会签 |
| 销售/售后/项目 | 29、30 | 市场部+售后部 | 两部门会签 |
| 总体架构 | 1、2、4、5 | 交付中心（高总）牵头、财务部会签 | 专题论证结论回签 |
**签核登记**：待项目经理执行后填写（签核人/日期/覆盖 # 清单）。
---
*KB_03 | v1.2 | 2026-08-24 | 二次审计 P2-3：+§九部门口径批量签核表（草案）；未署名决策不再逐条追署名，由项目经理批量签核关闭 KB_07#19*
\ No newline at end of file
KB_中邮科技/KB_07_未决问题清单.md
View file @ 106d92a9
......@@ -27,7 +27,7 @@
| 16 | 组类费用下单方式（委外加工 vs 直接采购材料） | 未决 | MIN从立项到计划[20240304] |
| 17 | 研发/售后件是否启用批次管理（审计要求带供应商） | 待定 | MIN研发专题-北分 |
| 18 | 线边仓是否反冲料管理、是否参与盘点 | 未决 | MIN生产执行[20240123]、WMS会议 |
| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | **部分回核完成** | 2026-08-22 已将 84 份 MIN 原件全文转文本回读：可署名回填 3 项（KB_03 #3→高总、#11→王雪燕、#15→梁总）+ 补 #34 日期；其余纪要为集体结论、无逐条个人署名，维持[待补充]，由项目经理按部门口径确认或维持现状 |
| 19 | KB_03 决策表**逐条负责人/日期**未抽取（多数标 [待补充→KB_07]） | **转批量签核（二次审计 P2-3 方案）** | 2026-08-22 已回核：3 项署名回填+#34 补日期；其余经二次审计确认为集体结论、无逐条署名属正常形态。改为部门口径批量签核：草案见 KB_03 §九（7 组责任部门建议），项目经理签核登记后本条批量关闭；未签核前引用注明"部门口径待签核" |
| 20 | 验收题库 + 双 AI 实测未建立 | **已完成（2026-08-22）** | KB_09 建库 28 题（A/B/C/D/E 含陷阱题）+ 双独立会话实测：AI-1 28/28、AI-2 27.5/28，红线 0、冲突 0 → 达到试运行门槛。局限：同模型双会话（非异构）；遗留小项：issues-ledger 目录同步到本地工作目录 |
## 二、上线后/新需求口径（2025 状态）
......@@ -45,4 +45,4 @@
---
*KB_07 | v1.3 | 2026-08-22 | #20 关闭：KB_09 双 AI 实测通过试运行门槛；#19 部分回核完成 | 状态随时间更新，以最新运维为准*
\ No newline at end of file
*KB_07 | v1.4 | 2026-08-24 | 二次审计 P2-3：#19 转批量签核路径（KB_03 §九草案）；#20 已关闭（KB_09）| 状态随时间更新，以最新运维为准*
\ No newline at end of file
KB_中邮科技/KB_08_归档索引与治理.md
View file @ 106d92a9
......@@ -80,7 +80,8 @@
| 2026-08-21 | 全面审计报告 v1.0 整改 | 项目 AGENTS.md 私有云化+Ledger 闭环、KB_SC 导航路径修复（51 处）、根入口新建、KB_00 按需标注 | 已关闭：P1×4。遗留（KB_07 #19/#20）：KB_03 负责人逐条回核、验收题库+双 AI 实测 |
| 2026-08-22 | KB_07#19 执行 | 84 份 MIN 原件全文转文本回读，KB_03 负责人回核 | #19 部分关闭：3 项署名回填（#3 高总/#11 王雪燕/#15 梁总）+#34 补日期；其余纪要无逐条署名，维持待补充。仍遗留：#20 验收题库 |
| 2026-08-22 | KB_07#20 执行（审计 P2-d） | KB_09 建 28 题验收题库+双独立 AI 会话实测评分 | #20 关闭：AI-1 28/28、AI-2 27.5/28，红线 0、冲突 0 → 达到试运行门槛。遗留小项：issues-ledger 目录同步本地工作目录；建议后续异构模型交叉验证 |
| 2026-08-24 | 二次审计（正式审计报告 zhongyou v1.0：KB 92/Agent 97/综合 94.0，可正式推广） | P2×3+P3 整改：项目 AGENTS.md（模式枚举表 P3-1/铁律十二中性化 P2-2 相关/Ledger SOP+§三 KB_09 行）、KB_03 §九批量签核草案（P2-3）、根入口 Ledger 部署 SOP、issues-ledger 伪日期清洗（P3-3） | 无 P0/P1；P2-3 转批量签核路径就绪（待 PM 执行）；P2-1 异构验证协议就绪待执行（KB_09 §六）；P3-4 为审计工具侧反馈不在本 KB |
---
*KB_08 | v1.3 | 2026-08-22 | 复审记录 +P2-d 关闭条目 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
\ No newline at end of file
*KB_08 | v1.4 | 2026-08-24 | 复审记录 +二次审计整改条目 | 归档编号体系：BLU/CFG/OPR/UAT/ISS/DEV/MIN/ORG*
\ No newline at end of file
KB_中邮科技/KB_09_验收题库与实测记录.md
View file @ 106d92a9
......@@ -154,6 +154,22 @@
- **结论**：达到审计设定的试运行门槛（单套 ≥24 且红线=0、冲突 ≤2）。
- **局限声明**：本次"两套 AI"为同一模型的两个独立会话（互不可见上下文），非异构模型交叉验证；如需更强证明，建议后续用不同模型各跑一轮并追加记录。
## 六、异构模型交叉验证（二次审计 P2-1，协议就绪待执行）
> 缺口：§三/§四两套实测为同模型双会话，独立性证明弱。本节为异构验证执行协议；**状态：待执行**（当前工具环境仅单一模型可用）。
**执行协议**：
1. 选用与首轮不同厂商/系列的模型，开独立会话，仅加载 `KB_中邮科技/AGENTS.md` + `KB_00` 导航后作答 KB_09 §一全部 28 题（严禁读 §二答案要点与 §三~§五记录）。
2. 按 §二评分标准逐题评分，填入下表；红线任一触发记缺陷。
3. 与 AI-1/AI-2 做三方事实比对，登记冲突。
| # | 异构AI回答摘要 | 来源命中 | 得分 | 备注 |
|---|---------------|---------|------|------|
| （待执行） | | | | |
**通过条件**：≥24/28 且红线=0；与首轮冲突 ≤2 处且均有来源。
**结果登记后**：更新本节状态为已完成、同步 KB_08 复审记录、KB_07 #20 备注"异构验证完成"。
---
*KB_09 | v1.1 | 2026-08-22 | 双 AI 实测完成并通过门槛（AI-1 28/28、AI-2 27.5/28）；遗留：issues-ledger 本地部署同步*
*KB_09 | v1.2 | 2026-08-24 | 二次审计整改：+§六异构验证协议（待执行）；首轮双会话结果维持有效*
issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-1357.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-1444.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-1454.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-1874.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-1944.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2049.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2129.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2132.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2136.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2137.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2140.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2231.md
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-2232.md
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category: 跟踪类问题
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owner: 王志慧
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category: 数据问题
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category: 系统优化问题
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category: 系统优化问题
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registered: "03-13"
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issues-ledger/issues/ISS-zhongyou-748.md
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category: 跟踪类问题
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......@@ -26,3 +26,4 @@ entry_type: [任务, 问题]
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