审计修正：PP条目补充+Scope Item引用+表格归档编号+空节标注

KB_众地/上线问题记录.md

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 ## 问题列表
 
-待填充
+> ⚠️ 本节在上线后由运维顾问按格式沉淀真实问题。当前无上线后问题记录。
 
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KB_众地/蓝图决策记录.md

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 ### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
 
-来源：`YD-MTG-SD-001`（上雅营销会议纪要 2025-03-31，主持：许超/王晶，记录：赵畅）
+来源：`YD-MTG-SD-001`（上雅营销 2025-03-31，主持：许超/王晶，记录：赵畅）
 
 | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
 |---|------|-------------|
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 | SD-3 | 排产由计划部执行，销售订单不第一时间创建 | 订单创建时点与排产解耦设计 |
 | SD-4 | **一物多码**：同一物料销售价格改变时料号改变 | 主数据规则关键决策点（未决问题 001） |
 | SD-5 | 返利：客户账单直接扣返利金额，多重返利规则（原在客户系统实现） | 返利方案（系统内/接口）未决 |
-| SD-6 | 无捆绑销售、无赠品、无寄售；无双单位、无阶梯价；客户分类仅分国内/国外 | 缩小配置范围 |
-| SD-7 | 退货仅国内业务有：退回检测后再售或报废，创建退货销售订单 | 对应 lean returns 流程 |
-| SD-8 | 信控：基本无预付款、有信用证，目前纯人工管控（找财务），"可能需要启用" | 未决问题 002 |
+| SD-6 | 无捆绑销售、无赠品、无寄售；无双单位、无阶梯价；客户分类仅分国内/国外 | 缩小配置范围（→BD9） |
+| SD-7 | 退货仅国内业务有：退回检测后再售或报废，创建退货销售订单 | 对应 lean returns（→BJ13） |
+| SD-8 | 信控：基本无预付款、有信用证，目前纯人工管控（找财务），"可能需要启用" | 未决问题 002（→J59） |
 | SD-9 | B2C 国内电商年收入约 200 万：成立电商公司，从上雅家纺调拨后在电商销售 | 公司间调拨流程 |
 | SD-10 | B2C 海外电商收入约 2 亿：四种模式（日本 SL 公司持有货权开店等） | 出口/货权模式设计 |
 
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 | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
 |---|------|-------------|
-| MM-1 | 众雅采购流：销售客服在 BPM 发起采购申请（含与供应商确认后的价格）→ BPM 审批 → 采购部在 ECC 手动下 PO → ECC 内审批 → 入库 → BPM 申请付款 → ECC 录发票 → 财务清账 | BPM-SAP 采购集成方案（未决问题 003） |
+| MM-1 | 众雅采购流：BPM 采购申请（含供应商确认价）→ BPM 审批 → ECC 手动 PO → 审批 → 入库 → BPM 付款申请 → ECC 发票 → 清账 | BPM-SAP 采购集成（→003，→J45） |
 | MM-2 | **痛点**：BPM 采购申请价格与 ECC PO 价格脱钩，BPM 价格不实时更新到 SAP | 新系统需定义价格主数据源 |
 | MM-3 | 费用类采购（办公用品/辅料）不走采购流程，购买后报销直接进费用 | 需求类目区分 |
 | MM-4 | 固定资产采购：SAP 不做采购，财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 | 资本化流程设计 |
-| MM-5 | 委外：发料到加工厂并支付加工费，以采购订单方式下单，委外 BOM 由销售客服维护 | 对应 subcontracting 场景 |
+| MM-5 | 委外：发料到加工厂并支付加工费，以采购订单方式下单，委外 BOM 由销售客服维护 | 对应 subcontracting（→BJ6） |
 | MM-6 | 恒扬从众雅采购组装再售（零库存定向采购），目前 PO 与 SO 无直接关联管控 | 集团内关联交易管控（未决问题 010） |
 
 其余各公司（众地坚果/上雅/中央厨房/越南）采购纪要均为空模板，待补充调研。
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 | PP-3 | 众雅：工程项目实为按单生产（定制化），但目前按库存订单管理——物料/BOM 数据量大且杂 | MTO vs MTS 策略（未决问题 007） |
 | PP-4 | 原 ECC 成品入库自动确定批次（服装合并后以网络作为批次号）（增强 003，YD-DEV-001） | 批次管理策略 |
 | PP-5 | 产成品成本价格每次下单前重新发布（BOM 搭建不够清晰准确） | 标准成本发布节奏 |
+| PP-6 | 原 ECC 生产订单校验：物料与销售订单行项目匹配检查（增强 013，YD-DEV-001） | 云上等价校验 |
+| PP-7 | 众雅工程项目实为按单生产但按库存订单管理（YD-MTG-FI-002） | MTO 模式修正（→007） |
+| PP-8 | 版面类物料单位矛盾：按面/版管理、按米出库（YD-MTG-FI-002） | 单位方案（→008） |
 
-各工厂生产调研纪要（YD-MTG-PP-001~005 全部子文件）均为空模板，待补充调研。
+各工厂生产调研纪要（YD-MTG-PP-001~005全部子文件）均为空模板，待补充调研。
 
 ### 正式决策
 
-待填充。
+待填充
 
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 | FI-10 | 买赠：赠品走成本中心出库计入费用，主体产品正常销售 | 赠品流程 |
 | FI-11 | 样品：先下生产订单加工→成本中心出库计费用→展出完后 0 价值入库 | 样品流程 |
 | FI-12 | 研发费用归集研发部；流程为 BPM 研发申请→采购入库后在 SAP 下研发生产订单 | 研发订单流程 |
-| FI-13 | 内控要求：预制凭证制作人不得本人审核（原增强 010）；资金类科目负数余额警告（原增强 011）| 云上等价控制方案 |
+| FI-13 | 内控：预制凭证制作人不得本人审核（增强 010）；资金类科目负数余额警告（增强 011）——来源 YD-DEV-001 | 云上等价控制（→J58+J3） |
 | FI-14 | 定制报表 11 类（库存/盘点/往来/应收台账/工程管理/现金流分析/工厂产线/工程项目测算/费用明细/销售周报/KPI） | 报表迁移评估（未决问题 004） |
 
 其余公司财务纪要（FI-001、003~010）均为空模板，待补充调研。
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 | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
 |---|------|-------------|
-| ORG-1 | 新系统公司码体系已在模板中定义（2000 中地进出口 / 2010 上雅家居 / 2700 创新科技 / 2701 恒扬 / 3000 坚果 / 3300 呦味食集 / 5000 富通万方 / 6000 齐鲁文化 / 7000 中央厨房） | 公司代码清单确认 |
-| ORG-2 | 销售组织按公司+业务线拆分（上雅软/硬家居 2010/2011；中地软家居/坚果 2000/2001） | 销售组织设计 |
-| ORG-3 | 分销渠道：00 公司间通用；富通/厨房/坚果 01 内销 02 外销；上雅 10 商超定制 11 经销批发 12 线上零售；众雅 20 工程配套 21 线上 22 线下零售 23 装修项目 | 分销渠道设计 |
+| ORG-1 | 新系统公司码：2000中地进出口、2010上雅家居、2700创新科技、2701恒扬、3000坚果、3300呦味、5000富通、6000齐鲁、7000中央厨房 | 公司代码清单确认 |
+| ORG-2 | 销售组织按公司+业务线拆分（上雅软/硬家居 2010/2011；中地 2000/2001） | 销售组织设计 |
+| ORG-3 | 分销渠道：00 公司间；富通/厨房/坚果 01 内销 02 外销；上雅 10 商超 11 经销 12 线上；众雅 20 工程配套 21 线上 22 线下 23 装修 | 分销渠道设计 |
 | ORG-4 | 采购组织与采购组已定义到人（上雅 801~807、众雅 201~204、坚果 301~303、中央厨房 701~704、日本 827、越南 828） | 采购组织设计 |
-| ORG-5 | ✅ 两模板公司码冲突已裁决（2026-08-21 王文富）：以客户模板"参考"页为准（坚果 3000、呦味 3300、中央厨房 7000、2010=上雅家居），供应商模板冲突编码作废 | 组织码定稿，主数据导入可放行 |
+| ORG-5 | ✅ 两模板公司码冲突已裁决（2026-08-21 王文富）：以客户模板为准（坚果 3000、呦味 3300、中央厨房 7000、2010=上雅家居），供应商模板冲突编码作废 | 组织码定稿，导入可放行 |
 
 > 详细取值表见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。
 

KB_众地/集成约定.md

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 ## 集成清单
 
-| 集成名称 | 集成方向 | 触发条件 | 状态 |
-|---------|---------|---------|------|
-| BPM-销售订单/排产 | BPM → SAP | 上雅：客户 PO 录入 BPM 销售订单，BPM 排产后 SAP 产生采购/生产需求 | ⚠️ 待确认（接口方案未定） |
-| BPM-采购申请 | BPM → SAP | 众雅：销售客服在 BPM 发起采购申请（含确认价），审批后人工下 PO | ⚠️ 待确认 |
-| BPM-付款申请 | BPM → SAP | 众雅：采购入库后在 BPM 申请付款，SAP 录发票清账 | ⚠️ 待确认 |
-| BPM-研发申请 | BPM → SAP | 众雅：BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 | ⚠️ 待确认 |
-| BPM-发货通知 | BPM → SAP/仓库 | 上雅发货时通过 BPM 通知仓库/财务，SAP 过账交货单 | ⚠️ 待确认 |
-| 客户系统-发货确认 | 外部客户系统 ↔ 线下 | 上雅国内业务：在客户系统内做发货计划和发货确认 | ⚠️ 待确认 |
-| 客户系统-返利计算 | 外部系统 | 返利多重规则原在客户系统实现，账单直接扣减 | ⚠️ 待确认 |
+| 集成名称 | 集成方向 | 触发条件 | 状态 | 来源 |
+|---------|---------|---------|------|------|
+| BPM-销售订单/排产 | BPM → SAP | 上雅：客户 PO 录入 BPM 销售订单，BPM 排产后 SAP 产生采购/生产需求 | ⚠️ 待确认（接口方案未定） | YD-MTG-SD-001 |
+| BPM-采购申请 | BPM → SAP | 众雅：销售客服在 BPM 发起采购申请（含确认价），审批后人工下 PO | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
+| BPM-付款申请 | BPM → SAP | 众雅：采购入库后在 BPM 申请付款，SAP 录发票清账 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
+| BPM-研发申请 | BPM → SAP | 众雅：BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
+| BPM-发货通知 | BPM → SAP/仓库 | 上雅发货时通过 BPM 通知仓库/财务，SAP 过账交货单 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
+| 客户系统-发货确认 | 外部客户系统 ↔ 线下 | 上雅国内业务：在客户系统内做发货计划和发货确认 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
+| 客户系统-返利计算 | 外部系统 | 返利多重规则原在客户系统实现，账单直接扣减 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
 
 > **集成方案整体未决**：BPM 与新 S/4HANA Cloud 公有云的接口方式 = 未决问题 003。