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zhaohua-project-kb
Commit 7725587a authored by 单鹏辉's avatar 单鹏辉
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v4.0复审整改：P2+P3全部完成

P2整改： - P2-02: 创建18个Issue Ledger文件（10未决+8上线问题） - P2-03: 清理裸待补充/待确认项（添加owner/截止日期/临时口径/生产限制） - P2-04: 补齐上线问题记录运行闭环（添加Issue ID链接） - P2-05: 明确D类集成故障进入诊断链（更新AGENTS.md） P3整改： - P3-01: 同步项目导航索引（添加验收题库/Issue_Ledger/来源索引） - P3-02: 建立独立来源索引（KB_99_来源索引.md） - P3-03: 补项目干系人脱敏策略（更新00_项目概况.md） - P3-04: 标注历史审计报告状态（添加追溯说明） - P3-05: 解释KB方法论目录命名（更新README.md）
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AGENTS.md
View file @ 7725587a
......@@ -57,9 +57,9 @@
---
## 3. C/E 类四步诊断流程
## 3. C/D/E 类诊断与闭环流程
**故障诊断/售后问题必须按以下顺序执行：**
**故障诊断/售后问题、集成异常、管理决策必须按以下顺序执行：**
```
Step 1: 查 KB_兆华/上线问题记录.md → 是否已有相同/类似问题？
......@@ -68,6 +68,11 @@ Step 3: 查 KB_兆华/Issue_Ledger/ → 是否已有独立Issue记录？
Step 4: 查模块操作特例/集成约定 → 是否有已知解决方案？判断是否升级
```
**触发条件**：
- C 类故障诊断/售后问题；
- D 类集成、RICEFW、边界问题中涉及异常、失败、延迟、数据不一致；
- E 类管理决策中涉及已有问题关闭、方案变更或客户口径。
**诊断结论必须经顾问确认后才能回写关闭。**
---
......
KB_兆华/00_项目概况.md
View file @ 7725587a
# 兆华电子 SAP 项目概况
> **审计状态**：v2.0 已完成v4.0审计整改 | 2026-07-07
> **审计状态**：v2.1 已完成v4.0审计整改+干系人脱敏 | 2026-07-07
## 项目基本信息
- **客户名称**：杭州兆华电子股份有限公司（HANGZHOU CRYSOUND ELECTRONICS CO. LTD.）
......@@ -111,11 +111,19 @@
| ETO（按订单设计） | 非标产品，需研发设计后生产 | 支持 | 支持 |
## 关键干系人
> **脱敏说明**：为保护客户隐私，关键干系人信息采用脱敏处理，仅保留角色描述。
> 如需联系具体人员，请通过项目经理或顾问团队内部渠道。
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| 项目经理 | （待补充） | 项目整体管理 |
| 顾问负责人 | （待补充） | 实施顾问团队管理 |
| 客户IT负责人 | （待补充） | 客户IT协调 |
| 项目经理 | `<客户项目经理-脱敏>` | 项目整体管理；真实姓名由项目经理维护，不在KB公开 |
| 顾问负责人 | `<顾问负责人-脱敏>` | 实施顾问团队管理；升级路径：先联系项目经理 |
| 客户IT负责人 | `<客户IT负责人-脱敏>` | 客户IT协调；涉及账号/接口/权限问题时升级 |
---
**Issue Ledger**：未决问题和上线问题已迁移至 `KB_兆华/Issue_Ledger/` 独立台账管理。
## 关联KB文件
- **SC Base KB**：`KB_SC/` 目录（操作步骤权威来源）
......
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-001-组织结构真实值待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-001-组织结构真实值待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | ALL，影响所有生产操作真实值替换 |
---
## 问题描述
当前项目仍存在组织结构真实值待确认项，生产操作前不能直接使用相关占位值。需要从DOC-007（SDMM配置清单.xlsx）中提取完整的组织结构信息。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `00_项目概况.md`、`组织与主数据_真实值.md`、操作特例文件。
- **发现**：部分组织/主数据已补齐（公司代码1100/1400、销售组织1110~1410、工厂1101~1501），但仍存在待补充字段。
- **证据**：`未决问题清单.md` 编号 001；相关待补充字段清单。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从配置清单提取并核验组织结构真实值 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 001
- 真实值：`KB_兆华/组织与主数据_真实值.md`
- 归档文件：`DOC-007`（SDMM配置清单.xlsx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-002-主数据编号规则待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-002-主数据编号规则待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 002 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | ALL，影响物料、客户、供应商编号创建 |
---
## 问题描述
主数据编号规则需要从DOC-007（SDMM配置清单.xlsx）中提取完整信息。当前已有部分编号规则（物料9001000000~9011999999、客户C001~C005、供应商S001~S006），但需要确认完整规则。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `组织与主数据_真实值.md`。
- **发现**：已提取物料编号规则（Z1-ZB范围）、客户编号规则（C001~C005）、供应商编号规则（S001~S006），但完整规则需进一步核验。
- **证据**：`组织与主数据_真实值.md` 编号规则章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从配置清单提取并核验完整主数据编号规则 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 002
- 真实值：`KB_兆华/组织与主数据_真实值.md`
- 归档文件：`DOC-007`（SDMM配置清单.xlsx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-003-VC配置文件和配置类待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-003-VC配置文件和配置类待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 003 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-21 |
| 影响范围 | PP/SD，影响VC变量配置和BOM生成 |
---
## 问题描述
VC（Variant Configuration）配置文件和配置类需要从蓝图文档中提取。兆华使用VC管理产品配置，VC配置错误会导致BOM无法自动生成。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `操作特例_PP_QM_生产质量.md`。
- **发现**：已有VC配置操作特例描述，但配置文件名和配置类具体值待确认。
- **证据**：`操作特例_PP_QM_生产质量.md` VC配置章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从蓝图文档提取VC配置文件和配置类 | 杨娟 | 2026-07-21 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 003
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_PP_QM_生产质量.md`
- 归档文件：`DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-004-质量检验类型和检验计划待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-004-质量检验类型和检验计划待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 004 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-21 |
| 影响范围 | QM，影响来料检验和质量控制 |
---
## 问题描述
质量检验类型和检验计划需要从配置清单中提取。兆华使用QM模块进行来料检验和质量控制，检验类型配置错误会影响质检流程。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `操作特例_PP_QM_生产质量.md`。
- **发现**：已有QM操作特例描述（Scope Item 1E1），但检验类型和检验计划具体参数待确认。
- **证据**：`操作特例_PP_QM_生产质量.md` 质量管理章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从配置清单提取质量检验类型和检验计划 | 杨娟 | 2026-07-21 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 004
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_PP_QM_生产质量.md`
- 归档文件：`DOC-007`（SDMM配置清单.xlsx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-005-成本估算类型和发布周期待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-005-成本估算类型和发布周期待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 005 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-21 |
| 影响范围 | CO，影响成本核算和标准成本计算 |
---
## 问题描述
成本估算类型和发布周期需要从配置清单中提取。兆华使用CO模块进行成本核算，成本估算类型配置错误会影响标准成本计算和月结。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `操作特例_FI_CO_财务.md`。
- **发现**：已有成本核算操作特例描述（Scope Item J62），但成本估算类型和发布周期具体参数待确认。
- **证据**：`操作特例_FI_CO_财务.md` 成本核算章节。
---
## 下一步
| �作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从配置清单提取成本估算类型和发布周期 | 杨娟 | 2026-07-21 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 005
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_FI_CO_财务.md`
- 归档文件：`DOC-007`（SDMM配置清单.xlsx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-006-月结执行顺序待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-006-月结执行顺序待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 006 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-28 |
| 影响范围 | FI/CO，影响月结流程 |
---
## 问题描述
月结执行顺序需要从月结手册中提取。兆华使用SAP标准月结流程，但具体执行顺序和检查点需要确认。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `操作特例_FI_CO_财务.md`。
- **发现**：已有月结流程操作特例描述，但具体执行顺序待确认。
- **证据**：`操作特例_FI_CO_财务.md` 月结章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从月结手册提取月结执行顺序 | 杨娟 | 2026-07-28 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 006
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_FI_CO_财务.md`
- 归档文件：`DOC-010`（月结手册）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-007-CRM集成字段映射待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-007-CRM集成字段映射待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 007 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-28 |
| 影响范围 | SD/FI，影响CRM与SAP数据同步 |
---
## 问题描述
CRM（纷享销客）集成字段映射需要从集成文档中提取。CRM与SAP之间的字段映射配置错误会导致数据同步失败。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `集成约定.md`。
- **发现**：已有CRM集成触点描述（15个接口），但字段映射具体配置待确认。
- **证据**：`集成约定.md` CRM集成章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从集成文档提取CRM字段映射配置 | 杨娟 | 2026-07-28 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 007
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-002`（兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-008-MES集成字段映射待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-008-MES集成字段映射待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 008 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-28 |
| 影响范围 | PP/MM，影响MES与SAP数据同步 |
---
## 问题描述
MES（黑湖小工单）集成字段映射需要从集成文档中提取。MES与SAP之间的字段映射配置错误会导致生产订单、报工、领退料数据同步失败。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `集成约定.md`。
- **发现**：已有MES集成触点描述（生产订单/报工/领退料），但字段映射具体配置待确认。
- **证据**：`集成约定.md` MES集成章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从集成文档提取MES字段映射配置 | 杨娟 | 2026-07-28 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 008
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-009-OA审批流程配置待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-009-OA审批流程配置待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 009 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-08-04 |
| 影响范围 | ALL，影响OA审批流程集成 |
---
## 问题描述
OA（钉钉）审批流程配置需要从OA集成文档中提取。OA审批流程配置错误会导致采购订单、费用报销等审批流程卡住。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `集成约定.md`。
- **发现**：已有OA集成触点描述，但审批流程具体配置待确认。
- **证据**：`集成约定.md` OA集成章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从OA集成文档提取审批流程配置 | 杨娟 | 2026-08-04 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 009
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-008`（钉钉OA集成文档）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-010-批次号规则细节待确认.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-010-批次号规则细节待确认
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 010 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-08-04 |
| 影响范围 | MM/PP，影响批次管理 |
---
## 问题描述
批次号规则细节需要从蓝图文档中提取。兆华使用采购/生产订单号作为批次号（10位），但完整规则细节待确认。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `00_项目概况.md` 和操作特例文件。
- **发现**：已有批次号基本规则（采购/生产订单号10位），但完整规则细节待确认。
- **证据**：`00_项目概况.md` 业务模式章节。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 从蓝图文档提取批次号规则细节 | 杨娟 | 2026-08-04 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 未决问题清单：`KB_兆华/未决问题清单.md` 编号 010
- 项目概况：`KB_兆华/00_项目概况.md`
- 归档文件：`DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-011-CRM客户主数据同步失败.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-011-CRM客户主数据同步失败
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` CRM-001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | SD/FI，影响客户主数据创建 |
---
## 问题描述
CRM中创建的客户未同步到SAP，SAP中无法找到该客户。根本原因是CPI接口配置错误，导致同步失败。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` CRM-001。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` CRM-001；归档文件 `DOC-002`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 验证CPI接口配置是否已修复 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` CRM-001
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-002`（兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-012-CRM销售报价同步不完整.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-012-CRM销售报价同步不完整
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` CRM-002 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | SD，影响报价单同步 |
---
## 问题描述
CRM中的报价信息同步到SAP后，部分字段丢失。根本原因是字段映射配置不完整。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` CRM-002。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` CRM-002；归档文件 `DOC-002`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 补充缺失的字段映射 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` CRM-002
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-002`（兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-013-MES生产订单未同步.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-013-MES生产订单未同步
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` MES-001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | PP，影响生产订单同步 |
---
## 问题描述
SAP中下达的生产订单未在MES中显示。根本原因是CPI接口异常，导致同步失败。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` MES-001。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` MES-001；归档文件 `DOC-003`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 验证CPI接口是否已修复 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` MES-001
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-014-MES报工数据不同步.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-014-MES报工数据不同步
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` MES-002 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | PP，影响报工数据同步 |
---
## 问题描述
MES中的报工数据未同步到SAP。根本原因是MES报工字段填写不全。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` MES-002。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` MES-002；归档文件 `DOC-003`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 确保MES报工必填字段完整 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` MES-002
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-015-VC配置错误导致BOM生成失败.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-015-VC配置错误导致BOM生成失败
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` SD-001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | PP/SD，影响BOM生成 |
---
## 问题描述
销售订单中的VC配置错误，导致BOM无法自动生成。根本原因是配置选项选择错误。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` SD-001。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` SD-001；归档文件 `DOC-001`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 确保销售人员正确选择VC配置 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` SD-001
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_PP_QM_生产质量.md`
- 归档文件：`DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-016-采购订单审批流程卡住.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-016-采购订单审批流程卡住
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P3 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` MM-001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | MM，影响采购订单审批 |
---
## 问题描述
采购订单在OA审批流程中卡住，无法继续。根本原因是OA审批流程异常。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` MM-001。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` MM-001；归档文件 `DOC-001`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 联系审批人推进审批 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` MM-001
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-017-标准成本计算失败.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-017-标准成本计算失败
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` FI-001 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | CO，影响成本核算 |
---
## 问题描述
运行标准成本计算时系统报错。根本原因是BOM或工艺路线数据不完整。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` FI-001。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` FI-001；归档文件 `DOC-001`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 检查BOM和工艺路线数据完整性 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` FI-001
- 操作特例：`KB_兆华/操作特例_FI_CO_财务.md`
- 归档文件：`DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/Issue_Ledger/ISSUE-018-月结数据不一致.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# ISSUE-018-月结数据不一致
## 基本信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | Open |
| 严重级别 | P2 |
| 负责人 | 杨娟 |
| 来源 | `KB_兆华/上线问题记录.md` FI-002 |
| 创建时间 | 2026-07-07 17:30 |
| 目标解决日期 | 2026-07-14 |
| 影响范围 | FI/CO，影响月结 |
---
## 问题描述
月结时发现MES数据未完全同步到SAP。根本原因是CPI接口异常或网络问题。
---
## 诊断日志
### 2026-07-07 17:30 — 审计复核
- **排查步骤**：检查 `上线问题记录.md` FI-002。
- **发现**：问题已记录，但发生时间和当前状态待确认。
- **证据**：`上线问题记录.md` FI-002；归档文件 `DOC-003`。
---
## 下一步
| 动作 | Owner | 截止日期 |
|------|-------|----------|
| 确认问题发生时间和当前状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
| 检查MES数据同步状态 | 杨娟 | 2026-07-14 |
---
## 顾问确认
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 确认人 | 待补充 |
| 确认时间 | 待补充 |
| 确认结论 | 待确认，不允许关闭 |
---
## 关联文件
- 上线问题记录：`KB_兆华/上线问题记录.md` FI-002
- 集成约定：`KB_兆华/集成约定.md`
- 归档文件：`DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/KB_00_兆华_Navigation_Map.md
View file @ 7725587a
......@@ -3,7 +3,7 @@
> **load_policy: ALWAYS**（常驻 context，不依赖 RAG）
> **作用**：三层KB路由 + 文件定位 + 冲突裁决
> **脱源版**：所有原始文档引用已改为归档文件编号
> **审计状态**：v2.0 已完成v4.0审计整改 | 2026-07-07
> **审计状态**：v2.1 已完成v4.0审计整改+导航索引同步 | 2026-07-07
---
......@@ -14,7 +14,7 @@ SA KB（产品层） ← 已部署于 KB_SA/（28文件） → 功能边
↓ 被引用
SC KB（操作层） ← 已部署于 KB_SC/（105文件） → 标准操作步骤/配置方法
↓ 叠加
兆华KB（项目层） ← 已部署于 KB_兆华/（11文件） → 客户专属事实/特例/决策
兆华KB（项目层） ← 已部署于 KB_兆华/（14文件+Issue_Ledger/） → 客户专属事实/特例/决策/验收
```
---
......@@ -34,6 +34,9 @@ SC KB（操作层） ← 已部署于 KB_SC/（105文件） → 标准操
| `集成约定.md` | CRM/MES/OA/每刻集成点、触发条件、异常处理 | 集成问题时 |
| `上线问题记录.md` | 上线后真实问题及解法 | 查"遇到这个问题怎么办"时 |
| `未决问题清单.md` | 尚未解决的问题和待确认事项 | 查"这个问题解决了吗"时 |
| `验收题库.md` | 多AI一致性验收、回归测试题库、运行规约验证 | 每次重大更新后验收时加载 |
| `Issue_Ledger/` | 独立问题台账，一个问题一个文件，记录诊断、确认、关闭 | 故障诊断、问题关闭、复盘时加载 |
| `KB_99_来源索引.md` | 集中维护DOC编号、文件名、类型、权威边界、已抽取到哪些KB文件 | 需要追溯来源时加载 |
---
......@@ -49,7 +52,9 @@ SC KB（操作层） ← 已部署于 KB_SC/（105文件） → 标准操
| 生产质量操作问题 | `操作特例_PP_QM_生产质量.md` | SC KB对应文件 |
| 财务操作问题 | `操作特例_FI_CO_财务.md` | SC KB对应文件 |
| 集成系统问题 | `集成约定.md` | SC KB对应文件 |
| 上线后问题 | `上线问题记录.md` | `未决问题清单.md` |
| 上线后问题 | `上线问题记录.md` | `未决问题清单.md`、`Issue_Ledger/` |
| 验收/复测 | `验收题库.md` | — |
| 问题关闭/复盘 | `Issue_Ledger/` | `上线问题记录.md`、`未决问题清单.md` |
| 功能是否存在/限制 | SA KB（FSD文件） | — |
| 标准操作步骤 | SC KB对应文件 | — |
| Scope Item选型 | SA KB（Scope_Selection_Guide.md） | — |
......@@ -105,7 +110,7 @@ SC Base KB的样例值只用于演示，P系统取客户真实值替换
### 6.2 已覆盖模块
- **SC KB**：SD(22)/MM(10)/FI·CO(8)/PP(7)/QM(4)/WM(5)/PS(7)/PM(6)
- **SA KB**：28个标准KB文件（5层架构）
- **兆华KB**：11个项目KB文件
- **兆华KB**：14个项目KB文件 + Issue_Ledger/目录
### 6.3 未覆盖模块
- PS（项目系统）：兆华KB未覆盖，查SC KB
......@@ -135,4 +140,4 @@ SC Base KB的样例值只用于演示，P系统取客户真实值替换
---
*兆华KB导航图 v1.1（脱源版） | 2026-07-07 | 三层架构 + 文件索引 + 归档文件索引*
*兆华KB导航图 v2.1（脱源版） | 2026-07-07 | 三层架构 + 文件索引 + 归档文件索引 + 验收/Issue Ledger*
KB_兆华/KB_99_来源索引.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
# KB_99_来源索引 — 兆华项目
> **load_policy: 按需加载**（需要追溯来源时加载）
> **作用**：集中维护DOC编号、文件名、类型、权威边界、已抽取到哪些KB文件、最后核验人、核验日期
> **审计状态**：v1.0 初始创建 | 2026-07-07
---
## 一、归档文件索引
| DOC编号 | 原始文件 | 类型 | 权威内容边界 | 已抽取到的KB文件 | 最后核验人 | 核验日期 |
|---------|----------|------|--------------|------------------|------------|----------|
| DOC-001 | 兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx | 蓝图 | 业务场景、产品模式、管控点、VC配置、成本管理体系 | `00_项目概况.md`、`蓝图决策记录.md`、`操作特例_PP_QM_生产质量.md`、`操作特例_FI_CO_财务.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-002 | 兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx | 集成 | CRM集成规格、字段映射、接口清单（15个接口） | `集成约定.md`、`上线问题记录.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-003 | 兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx | 集成 | MES集成规格、接口清单（生产订单/报工/领退料） | `集成约定.md`、`上线问题记录.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-004 | 兆华电子-SAP项目_数据规则文档全_V4.0签订版.pdf | 蓝图 | 组织结构、主数据规则、编码规则 | `组织与主数据_真实值.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-005 | 兆华电子-SAP项目_业务场景规划文档全_V4.0签订版.pdf | 蓝图 | 业务场景详细规划、Scope Item清单 | `00_项目概况.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-006 | 兆华电子-SAP项目_销售操作手册.docx | 手册 | 销售模块详细操作步骤 | `操作特例_SD_销售.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-007 | 兆华电子-SDMM配置清单.xlsx | 手册 | SD/MM模块配置选择、组织结构真实值 | `组织与主数据_真实值.md`、`蓝图决策记录.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-008 | 兆华项目SAP&钉钉OA集成说明书_20241008_V0.01.xlsx | 集成 | OA审批流程集成规格 | `集成约定.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-009 | 每刻集成.docx | 集成 | 每刻报销系统集成规格 | `集成约定.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-010 | ES配置财务V1.0.docx | 手册 | FI/CO模块配置选择 | `蓝图决策记录.md`、`操作特例_FI_CO_财务.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-011 | 兆华电自动科目确定设置.xlsx | 手册 | 自动科目确定配置 | `蓝图决策记录.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
| DOC-012 | 兆华项目SAP&黑湖小工单集成说明书20241017.xlsx | 集成 | MES集成补充规格 | `集成约定.md` | 项目组 | 2026-07-07 |
---
## 二、来源类型说明
| 类型 | 说明 | 权威边界 |
|------|------|---------|
| 蓝图 | 项目规划、业务场景、组织架构、数据规则 | 项目决策权威来源 |
| 集成 | 系统间接口规格、字段映射、异常处理 | 集成触点权威来源 |
| 手册 | 操作步骤、配置清单、主数据规则 | 操作和配置权威来源 |
---
## 三、核验规则
1. **事实追溯**：任一KB事实 → 找到所在文件 → 查本索引 → 追到DOC编号
2. **核验周期**：每次重大更新后核验一次
3. **核验人**：项目组指定人员
4. **核验内容**：确认KB抽取内容与原始文档一致
---
## 四、使用说明
### 对Agent
- 当需要引用原始文档时，使用归档编号：`来源：归档文件 DOC-xxx`
- 不要声称已直接读取原始附件，只能说"KB已从该归档文件抽取事实"
### 对维护者
- 新增归档文件时，必须更新本索引
- 修改KB文件时，同步更新核验日期和核验人
- 定期检查KB内容与原始文档的一致性
---
*KB_99_来源索引 v1.0 | 2026-07-07 | 初始创建*
KB_兆华/上线问题记录.md
View file @ 7725587a
......@@ -2,15 +2,24 @@
> 本文件记录兆华项目上线后发生的真实问题及解法。
> 原始文档已归档，问题事实已完整抽入本文件。
> **审计状态**：v2.0 已完成v4.0审计整改 | 2026-07-07
> **审计状态**：v2.1 已添加Issue Ledger链接 | 2026-07-07
---
## 一、CRM集成相关问题
### CRM-001：客户主数据同步失败
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：SD/FI
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-011-CRM客户主数据同步失败.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | SD/FI |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-002` |
**问题现象**：CRM中创建的客户未同步到SAP，SAP中无法找到该客户
**根本原因**：CPI接口配置错误，导致同步失败
**解决步骤**：
......@@ -19,15 +28,21 @@
3. 重新触发同步
4. 验证SAP中客户主数据已创建
**预防措施**：定期检查CPI接口状态
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-002`（兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx）
---
### CRM-002：销售报价同步不完整
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：SD
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-012-CRM销售报价同步不完整.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | SD |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-002` |
**问题现象**：CRM中的报价信息同步到SAP后，部分字段丢失
**根本原因**：字段映射配置不完整
**解决步骤**：
......@@ -36,17 +51,23 @@
3. 补充缺失的字段映射
4. 重新同步
**预防措施**：确保CRM报价单所有必填字段都已填写
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-002`（兆华电子-纷享销客与SAP集成文档.docx）
---
## 二、MES集成相关问题
### MES-001：生产订单未同步到MES
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：PP
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-013-MES生产订单未同步.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | PP |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-003` |
**问题现象**：SAP中下达的生产订单未在MES中显示
**根本原因**：CPI接口异常，导致同步失败
**解决步骤**：
......@@ -54,15 +75,21 @@
2. 手动触发同步
3. 验证MES中生产订单已创建
**预防措施**：定期检查CPI接口状态
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
### MES-002：报工数据不同步
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：PP
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-014-MES报工数据不同步.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | PP |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-003` |
**问题现象**：MES中的报工数据未同步到SAP
**根本原因**：MES报工字段填写不全
**解决步骤**：
......@@ -70,17 +97,23 @@
2. 补充缺失字段
3. 重新触发同步
**预防措施**：确保MES报工所有必填字段都已填写
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
## 三、销售模块相关问题
### SD-001：VC配置错误导致BOM生成失败
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：PP/SD
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-015-VC配置错误导致BOM生成失败.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | PP/SD |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-001` |
**问题现象**：销售订单中的VC配置错误，导致BOM无法自动生成
**根本原因**：配置选项选择错误
**解决步骤**：
......@@ -88,17 +121,23 @@
2. 修正配置选项
3. 重新生成BOM
**预防措施**：确保销售人员正确选择VC配置
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx §VC变量配置）
---
## 四、采购模块相关问题
### MM-001：采购订单审批流程卡住
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：MM
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-016-采购订单审批流程卡住.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | MM |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-001` |
**问题现象**：采购订单在OA审批流程中卡住，无法继续
**根本原因**：OA审批流程异常
**解决步骤**：
......@@ -106,17 +145,23 @@
2. 联系审批人
3. 手动推进审批
**预防措施**：定期检查OA审批流程
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx §采购订单处理）
---
## 五、财务模块相关问题
### FI-001：标准成本计算失败
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：CO
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-017-标准成本计算失败.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | CO |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-001` |
**问题现象**：运行标准成本计算时系统报错
**根本原因**：BOM或工艺路线数据不完整
**解决步骤**：
......@@ -125,15 +170,21 @@
3. 修复缺失数据
4. 重新运行成本计算
**预防措施**：定期维护BOM和工艺路线数据
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-001`（兆华电子_PPT_SAP项目蓝图总结.pptx §成本管理体系）
---
### FI-002：月结数据不一致
**发生时间**：（待补充）
**涉及模块**：FI/CO
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| Issue ID | `Issue_Ledger/ISSUE-018-月结数据不一致.md` |
| 发生时间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-14） |
| 涉及模块 | FI/CO |
| 当前状态 | Open |
| 处理 Owner | 杨娟 |
| 是否复发 | 待确认 |
| 事实来源 | 归档文件 `DOC-003` |
**问题现象**：月结时发现MES数据未完全同步到SAP
**根本原因**：CPI接口异常或网络问题
**解决步骤**：
......@@ -141,9 +192,6 @@
2. 手动触发未同步数据
3. 重新运行月结检查
**预防措施**：月结前检查所有集成系统数据状态
**问题状态**：待确认
**事实来源**：归档文件 `DOC-003`（兆华电子-黑湖小工单与SAP集成文档V2.0.docx）
---
......@@ -157,4 +205,13 @@
---
*兆华电子上线问题记录 v1.1（脱源版） | 2026-07-07 | 问题事实已完整抽入，原始文档已归档*
## 审计整改记录
| 日期 | 整改内容 | 整改人 |
|------|---------|--------|
| 2026-07-07 | 初始创建（脱源版） | 项目组 |
| 2026-07-07 | 添加Issue Ledger链接（P2-04整改） | 项目组 |
---
*兆华电子上线问题记录 v2.1（脱源版） | 2026-07-07 | 已添加Issue Ledger链接*
KB_兆华/审计报告.md
View file @ 7725587a
# 兆华KB二次审计报告
> **状态：历史审计报告，仅供追溯。最新复审请以 `兆华_KB_Agent_复审报告_v4.0_9f9af550_20260707.md` 为准。**
> 对应 commit：22d7763（v4.0审计整改前）
> 已替代日期：2026-07-07
## 审计信息
- **审计时间**：2026-07-07
- **审计依据**：KB_建设方法论_指导书_v1.0 + KB_建设最佳实践_v1.0 + 客户项目KB_建设指引_v1.1
......
KB_兆华/操作特例_FI_CO_财务.md
View file @ 7725587a
......@@ -3,7 +3,7 @@
> 本文件只记录兆华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_[ID]_[名称].md`
> 原始文档已归档，操作特例已完整抽入本文件。
> **审计状态**：v2.0 已完成v4.0审计整改 | 2026-07-07
> **审计状态**：v2.1 已完成v4.0审计整改+待确认项清账 | 2026-07-07
---
......@@ -29,9 +29,9 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 公司代码 | （待从DOC-007确认） | |
| 会计年度 | （待确认） | |
| 会计期间 | （待确认） | |
| 公司代码 | 1100/1400（见`组织与主数据_真实值.md`） | |
| 会计年度 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认会计年度） | |
| 会计期间 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认会计期间） | |
---
......@@ -48,8 +48,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 客户编号 | （待从DOC-007确认） | |
| 收款类型 | （待确认） | |
| 客户编号 | C001~C005（见`组织与主数据_真实值.md`） | |
| 收款类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实收款凭证） | |
### 已知问题
**问题**：CRM收款有时未同步到SAP
......@@ -72,8 +72,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 供应商编号 | （待从DOC-007确认） | |
| 付款类型 | （待确认） | |
| 供应商编号 | S001~S006（见`组织与主数据_真实值.md`） | |
| 付款类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实付款凭证） | |
---
......@@ -90,8 +90,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 资产类别 | （待确认） | |
| 折旧方法 | （待确认） | |
| 资产类别 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实资产卡片） | |
| 折旧方法 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认折旧方法） | |
---
......@@ -108,8 +108,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 成本估算类型 | （待确认） | |
| 成本发布周期 | （待确认） | |
| 成本估算类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实成本估算） | |
| 成本发布周期 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认发布周期） | |
### 已知问题
**问题**：标准成本计算有时失败
......@@ -184,4 +184,4 @@
---
*兆华电子财务模块操作特例 v1.1（脱源版） | 2026-07-07 | 操作特例已完整抽入，原始文档已归档*
*兆华电子财务模块操作特例 v1.2（脱源版·待确认项已清账） | 2026-07-07 | 操作特例已完整抽入，原始文档已归档*
KB_兆华/操作特例_PP_QM_生产质量.md
View file @ 7725587a
......@@ -3,7 +3,7 @@
> 本文件只记录兆华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_[ID]_[名称].md`
> 原始文档已归档，操作特例已完整抽入本文件。
> **审计状态**：v2.0 已完成v4.0审计整改 | 2026-07-07
> **审计状态**：v2.1 已完成v4.0审计整改+待确认项清账 | 2026-07-07
---
......@@ -27,8 +27,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 生产订单类型 | （待确认） | |
| 工厂 | （待从DOC-007确认） | |
| 生产订单类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实订单） | |
| 工厂 | 1101/1102/1103等（见`组织与主数据_真实值.md`） | |
| BOM类型 | VC BOM | 变量配置BOM |
### 已知问题
......@@ -50,8 +50,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 确认类型 | （待确认） | |
| 工作中心 | （待确认） | |
| 确认类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统报工） | |
| 工作中心 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认工作中心） | |
### 已知问题
**问题**：报工数据有时不完整
......@@ -72,8 +72,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 配置文件 | （待确认） | |
| 配置类 | （待确认） | |
| 配置文件 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建VC BOM） | |
| 配置类 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建VC BOM） | |
### 已知问题
**问题**：VC配置错误导致BOM生成失败
......@@ -94,8 +94,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 工艺路线类型 | （待确认） | |
| 工作中心 | （待确认） | |
| 工艺路线类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认类型） | |
| 工作中心 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前使用系统默认工作中心） | |
---
......@@ -112,8 +112,8 @@
### 兆华真实值
| 字段 | 兆华值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 检验类型 | （待确认） | |
| 检验计划 | （待确认） | |
| 检验类型 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实检验批） | |
| 检验计划 | 待确认（Owner：杨娟，截止：2026-07-21，未确认前不得用于P系统创建真实检验计划） | |
### 已知问题
**问题**：检验结果有时未同步到SAP
......@@ -149,4 +149,4 @@
---
*兆华电子生产质量模块操作特例 v1.1（脱源版） | 2026-07-07 | 操作特例已完整抽入，原始文档已归档*
*兆华电子生产质量模块操作特例 v1.2（脱源版·待确认项已清账） | 2026-07-07 | 操作特例已完整抽入，原始文档已归档*
KB_兆华/未决问题清单.md
View file @ 7725587a
# 兆华电子 — 未决问题清单
> 最后更新：2026-07-07 | Owner：杨娟
> **审计状态**：v1.2 已补充owner | 2026-07-07
> **审计状态**：v1.3 已添加Issue Ledger链接 | 2026-07-07
## 未决问题列表
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
| 001 | 组织结构真实值待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-07-14 | 需要从配置清单中提取 |
| 002 | 主数据编号规则待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-07-14 | 需要从配置清单中提取 |
| 003 | VC配置文件和配置类待确认 | PP/SD | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | 需要从蓝图文档中提取 |
| 004 | 质量检验类型和检验计划待确认 | QM | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | 需要从配置清单中提取 |
| 005 | 成本估算类型和发布周期待确认 | CO | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | 需要从配置清单中提取 |
| 006 | 月结执行顺序待确认 | FI/CO | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | 需要从月结手册中提取 |
| 007 | CRM集成字段映射待确认 | SD/FI | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | 需要从集成文档中提取 |
| 008 | MES集成字段映射待确认 | PP/MM | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | 需要从集成文档中提取 |
| 009 | OA审批流程配置待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-08-04 | 需要从OA集成文档中提取 |
| 010 | 批次号规则细节待确认 | MM/PP | 未决 | 杨娟 | 2026-08-04 | 需要从蓝图文档中提取 |
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | Issue Ledger |
|------|---------|---------|------|--------|------------|--------------|
| 001 | 组织结构真实值待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-07-14 | `Issue_Ledger/ISSUE-001-组织结构真实值待确认.md` |
| 002 | 主数据编号规则待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-07-14 | `Issue_Ledger/ISSUE-002-主数据编号规则待确认.md` |
| 003 | VC配置文件和配置类待确认 | PP/SD | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | `Issue_Ledger/ISSUE-003-VC配置文件和配置类待确认.md` |
| 004 | 质量检验类型和检验计划待确认 | QM | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | `Issue_Ledger/ISSUE-004-质量检验类型和检验计划待确认.md` |
| 005 | 成本估算类型和发布周期待确认 | CO | 未决 | 杨娟 | 2026-07-21 | `Issue_Ledger/ISSUE-005-成本估算类型和发布周期待确认.md` |
| 006 | 月结执行顺序待确认 | FI/CO | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | `Issue_Ledger/ISSUE-006-月结执行顺序待确认.md` |
| 007 | CRM集成字段映射待确认 | SD/FI | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | `Issue_Ledger/ISSUE-007-CRM集成字段映射待确认.md` |
| 008 | MES集成字段映射待确认 | PP/MM | 未决 | 杨娟 | 2026-07-28 | `Issue_Ledger/ISSUE-008-MES集成字段映射待确认.md` |
| 009 | OA审批流程配置待确认 | ALL | 未决 | 杨娟 | 2026-08-04 | `Issue_Ledger/ISSUE-009-OA审批流程配置待确认.md` |
| 010 | 批次号规则细节待确认 | MM/PP | 未决 | 杨娟 | 2026-08-04 | `Issue_Ledger/ISSUE-010-批次号规则细节待确认.md` |
---
......@@ -39,17 +39,17 @@
## 问题分类统计
### 按模块分类
- **SD模块**：1个未决
- **MM模块**：2个未决
- **PP模块**：2个未决
- **QM模块**：1个未决
- **FI/CO模块**：2个未决
- **集成系统**：2个未决
- **SD模块**：1个未决（编号003）
- **MM模块**：2个未决（编号002、010）
- **PP模块**：2个未决（编号003、010）
- **QM模块**：1个未决（编号004）
- **FI/CO模块**：2个未决（编号005、006）
- **集成系统**：3个未决（编号007、008、009）
### 按优先级分类
- **高优先级**：组织结构、主数据编号规则（影响所有模块）
- **中优先级**：VC配置、质量检验、成本估算（影响关键流程）
- **低优先级**：批次号规则细节（已有基本规则）
- **中优先级**：VC配置、质量检验、成本估算、CRM/MES集成（影响关键流程）
- **低优先级**：月结顺序、OA审批、批次号规则细节
---
......@@ -62,4 +62,13 @@
---
*兆华电子未决问题清单 v1.0 | 2026-07-07 | 初始版本*
## 审计整改记录
| 日期 | 整改内容 | 整改人 |
|------|---------|--------|
| 2026-07-07 | 初始创建，补充owner=杨娟 | 项目组 |
| 2026-07-07 | 添加Issue Ledger链接（P2-02整改） | 项目组 |
---
*兆华电子未决问题清单 v1.3 | 2026-07-07 | 已添加Issue Ledger链接*
KB_兆华/组织与主数据_真实值.md
View file @ 7725587a
......@@ -2,7 +2,7 @@
> 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用此文件替换样例值。
> 原始文档已归档，关键事实已完整抽入本文件。
> **审计状态**：v1.3 已完成未确认事项补充 | 2026-07-07
> **审计状态**：v1.4 已完成v4.0审计整改+待确认项清账 | 2026-07-07
---
......@@ -228,10 +228,22 @@
## 关键主数据（高频使用）
### 核心客户
（待补充真实客户编号）
> **待确认项**：核心客户真实编号
> - Owner：杨娟
> - 截止日期：2026-07-21
> - 临时回答口径：对外不披露具体客户编号，仅描述客户类型（直销/经销）
> - 生产限制：未确认前不得用于P系统创建真实销售订单
> - 关联Issue：`Issue_Ledger/ISSUE-001-组织结构真实值待确认.md`
### 核心物料
（待补充真实物料编号）
> **待确认项**：核心物料真实编号
> - Owner：杨娟
> - 截止日期：2026-07-21
> - 临时回答口径：对外不披露具体物料编号，仅描述物料类型（成品/半成品/原材料）
> - 生产限制：未确认前不得用于P系统创建真实生产订单
> - 关联Issue：`Issue_Ledger/ISSUE-002-主数据编号规则待确认.md`
### BOM与工艺路线
- **VC BOM**：兆华采用变量配置（VC）管理产品BOM，每个产品系列根据客户选配生成唯一BOM
......@@ -250,4 +262,4 @@
---
*兆华电子组织与主数据 v1.3（脱源版·未确认事项已补充） | 2026-07-07 | 组织结构已从配置清单提取*
*兆华电子组织与主数据 v1.4（脱源版·待确认项已清账） | 2026-07-07 | 组织结构已从配置清单提取*
README.md
View file @ 7725587a
# zhaohua
兆华
\ No newline at end of file
兆华电子（杭州兆华电子股份有限公司）SAP S/4HANA Cloud Public Edition 项目知识库。
## 项目概述
- **客户名称**：杭州兆华电子股份有限公司
- **系统版本**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- **项目启动**：2024/09/27
- **项目阶段**：上线支持/运营维护
## 目录结构
### KB目录
- `KB_SA/` — SA KB（产品选型/功能边界，28文件）
- `KB_SC/` — SC KB（操作步骤/配置方法，105文件）
- `KB_兆华/` — 兆华项目KB（客户专属事实/特例/决策，14文件+Issue_Ledger/）
### 原始文档目录
- `蓝图文档/` — 项目蓝图、业务场景规划、数据规则
- `开发文档/` — 集成规格（CRM/MES/OA/每刻）
- `手册及文档/` — 操作手册、配置清单
### 方法论目录
- `KB方法论/` — KB建设方法论、最佳实践、客户KB建设指引
## 方法论目录说明
本仓库方法论文档位于 `KB方法论/`。该目录等同于审计工具默认口径中的 `KB构建方法论/`，包含客户项目KB建设指引、KB建设方法论和最佳实践。
## Agent入口
- 根 `AGENTS.md` — 三层KB路由、请求分类、双输出、诊断链、生产确认、禁止表述、自查规则
- `KB_兆华/KB_00_兆华_Navigation_Map.md` — 兆华项目KB导航图
## 审计状态
- **最新复审**：`兆华_KB_Agent_复审报告_v4.0_9f9af550_20260707.md`
- **历史审计**：`兆华_KB_Agent_审计报告_v4.0_20260707.md`（仅供追溯）
- **KB状态**：受控试运行通过，正式推广待验收记录和issue运行证据补齐
---
*兆华项目知识库 v2.1 | 2026-07-07*
兆华_KB_Agent_复审报告_v4.0_9f9af550_20260707.md 0 → 100644
View file @ 7725587a
This diff is collapsed.
兆华_KB_Agent_审计报告_v4.0_20260707.md
View file @ 7725587a
# 兆华项目 KB + Agent 运行规约审计报告 v4.0
> **状态：历史审计报告，仅供追溯。最新复审请以 `兆华_KB_Agent_复审报告_v4.0_9f9af550_20260707.md` 为准。**
> 对应 commit：22d7763（v4.0审计整改前）
> 已替代日期：2026-07-07
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被审计仓库 | `git@118.31.18.126:bos-project-kb/zhaohua.git` |
......
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