二次审计通过：修正上线问题记录.xlsx残留 + 新增审计报告（KB_一甸园_脱源版 二次审计 v1.0）

KB_一甸园/上线问题记录.md

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 | 日期 | 事件 | 来源 |
 |------|------|------|
 | 2023-11-20 | 物料凭证接口设计记录 V1.0（接口开发负责人） | 接口设计记录 |
-| 2023-11-12 | 业务测试脚本 V1.0 发布 | `业务测试脚本（2023-11）.xlsx` |
+| 2023-11-12 | 业务测试脚本 V1.0 发布 | `业务测试脚本（2023-11）` |
 | 2023-11-14 | 中台集成开发计划 V1.4 | 接口设计记录 |
 | 2024-03-20 | 业务分工会议确认 | `业务分工会议记录（2024-03-20）` |
 | 2024-03-30 | 接口打通前置目标（完成历史采购/生产单据补录） | 业务分工表 |

KB_一甸园/审计报告.md

+# 一甸园KB二次审计报告
+
+> **审计对象**：`KB_一甸园_脱源版/`（10 文件）
+> **审计时间**：2026-08-21
+> **审计依据**：KB_建设方法论_指导书_v1.0 + KB_建设最佳实践_v1.0 + 客户项目KB_建设指引_v1.1 + 一甸园KB_建设指导书_v1.0 §五（质量红线）
+> **审计目标**：确保达到 release 状态
+> **审计方式**：grep/Select-String 全量扫描 + 逐文件核查
+
+---
+
+## 审计结果总览
+
+| 审计项 | 结果 | 状态 |
+|--------|------|------|
+| 文件完整性 | 10/10 文件齐全 | ✅ 通过 |
+| 审计状态标记 | 10/10 文件头含"文档类型"声明 | ✅ 通过 |
+| 顾问推断检查 | 0 处发现 | ✅ 通过 |
+| x.x.x 格式 ID 检查 | 0 处（命中均为日期/章节号，合法） | ✅ 通过 |
+| 产品功能判断检查 | 0 处发现 | ✅ 通过 |
+| 来源可追溯性 | 67 处来源标注；决策三要素齐全 | ✅ 通过 |
+| Base KB 引用规范 | 完整文件名 + 章节号 | ✅ 通过 |
+| 脱源完整性 | 正文区无残留（1 处已修正） | ✅ 通过 |
+| 中文字数红线 | 全部 ≤5000（最大 3810） | ✅ 通过 |
+| 编码 | UTF-8 无 BOM | ✅ 通过 |
+
+---
+
+## 详细审计结果
+
+### 1. 文件完整性检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：`KB_一甸园_脱源版/` 共 10 个文件，全部齐全
+
+| 文件 | 状态 | 中文字数 |
+|------|------|---------|
+| 00_项目概况.md | ✅ | 1841 |
+| 组织与主数据_真实值.md | ✅ | 2197 |
+| 蓝图决策记录.md | ✅ | 3810 |
+| 操作特例_SD_销售.md | ✅ | 1790 |
+| 操作特例_MM_采购仓储.md | ✅ | 2793 |
+| 操作特例_PP_QM_生产质量.md | ✅ | 1296 |
+| 操作特例_FI_CO_财务.md | ✅ | 1639 |
+| 集成约定.md | ✅ | 2846 |
+| 上线问题记录.md | ✅ | 1203 |
+| 未决问题清单.md | ✅ | 1037 |
+
+### 2. 质量红线检查
+
+#### 2.1 顾问推断检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：全量扫描"应该 / 一般来说 / 通常 / 大概 / 也许 / 或许 / 推测 / 我猜"，0 命中。
+
+#### 2.2 x.x.x 格式 ID 检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：正则 `\b\d+\.\d+\.\d+\b` 命中的 25 处全部为**日期**（2024.04.08 / 2024.4.19）与**接口文档章节号**（§5.1.6-5.1.13），非 Scope Item ID。Scope Item ID 均以 2-4 位字母数字格式（J45/BMY/BD9/1E1 等）出现。
+
+#### 2.3 产品功能判断检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：全量扫描"支不支持 / Note Box / 支持这个 / 不支持 / 有没有这个功能"等用语，0 命中。产品功能边界均指向 SA KB（模式一A），未在项目 KB 内做功能判断。
+
+#### 2.4 来源可追溯性检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：
+- 全库 67 处来源标注（来源：/依据：/事实来源）
+- 蓝图决策记录：31 处"依据"、29 处"日期"、29 处"负责人"，**每条决策三要素（日期+负责人+依据）齐全**，日期均为 2023-11-20（蓝图确认日期）
+- 操作特例/集成约定：每条均标注来源（蓝图 BP-xx / 业务分工表 / 接口记录）
+- 上线问题记录：含真实物料凭证号（4900000417-4900000443）、接口切换日期（2024.04.08）
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+#### 2.5 Base KB 引用规范检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：
+- 27 个 Base KB 引用全部使用完整文件名（`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` 格式）+ 章节号
+- 79 处章节引用（§），未发现缩写引用（如"见 MM 采购文件"）
+- 未发现抄写 SC Base KB 标准步骤的情况（项目 KB 只写一甸园特例，标准步骤均以"参见 KB_SC/…"指向）
+- 引用文件名经 glob 校验全部真实存在于 `KB_SC/`
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+### 3. 脱源完整性检查
+**结果**：✅ 通过（1 处已修正）
+
+**审计过程**：扫描正文区（排除"源文档对照表"行）的 `F:\路径`、`一甸园_MM`、内部作者名（李宝旭/单鹏辉/莫宇鹏）、`接口相关文件`、文档扩展名（.doc/.xlsx/.pptx）、内部版本号（_V1.0 等）。
+
+**发现 1 处并修正**：
+- `上线问题记录.md` 时间线表"业务测试脚本 V1.0 发布"来源列残留 `.xlsx` 扩展名 → 已改为 `业务测试脚本（2023-11）`（纯脱源描述）
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+**修正后复查**：正文区无任何脱源残留 ✅
+
+**说明**：各文件末尾的「源文档对照表」（脱源描述 → 内部文档名映射）按设计保留，表头已标注"仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表"，属预期行为，不阻塞。
+
+### 4. 编码检查
+**结果**：✅ 通过
+**详情**：10 文件全部 UTF-8 无 BOM（已统一转换，Git 无 BOM 惯例）。
+
+---
+
+## 待确认事项（非阻塞）
+
+| 类别 | 数量 | 状态 | 说明 |
+|------|------|------|------|
+| 未决问题清单 | 17 条 | ✅ 正常 | M/P/I/D 四类，每条含"当前状态+待确认点+来源"，见 `未决问题清单.md` |
+| 决策负责人 | 29 项 | ✅ 正常 | 均已在决策记录标注 |
+| 问题发生时间 | — | ✅ 正常 | 需上线后实际发生时持续补充 |
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+
+## Release 建议
+
+**结论**：✅ 建议 Release
+
+**理由**：
+1. 全部质量红线通过：推断词 0、产品功能判断 0、x.x.x 格式 ID 0
+2. 文件结构完整（10/10），符合一甸园KB建设指导书 §二 输出文件规范
+3. 来源可追溯（67 处标注），决策三要素齐全
+4. Base KB 引用规范（完整文件名+章节，已 glob 校验）
+5. 脱源改造完成：正文无内部文档名/作者/路径残留
+6. 中文字数红线全部达标（最大 3810/5000）
+7. 审计中发现 1 处扩展名残留已当场修正
+
+**注意**：
+- 当前 Git 仓库 `KB_一甸园/` 子目录为脱源版内容，与本地 `KB_一甸园_脱源版/` 一致；本次修正的 `.xlsx` 残留需**同步推送到 GitLab**（本地 `KB_一甸园/` 原版不动）。
+- 对客户正式下发前，需删除各文件末尾「源文档对照表」。
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+*一甸园KB二次审计报告 v1.0 | 2026-08-21 | 审计通过，建议 Release*