公司间交易进项税误设调账
问题详情
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 分类 | 管理综合问题 |
| 责任顾问 | 王欢 |
| 提出人 | 意大利之夏 |
| 系统 | SAP |
| 优先级 | 中 |
| 来源 | 微信 |
| 提出时间 | 2026-07-30 |
| 完成时间 | 2026-07-30 |
| SAP状态 | 已完成 |
| 解决方案 | 不能直接调总账科目。通过MR22调账将差异过到差异科目，差异科目再与应交税费科目调账。例如：库存100→80，MR22调-20，过账产生借差异科目贷库存商品，再将差异科目金额往进项税科目调账即可 |
| 工时 | 0.5小时 |
A001销售给B005公司间交易，进项税J4误设为J0，导致B005产品入库金额含税，原材料-包材金额变大、应交税费-进项税为0。