issue: 登记 ISS-sanpangdan-3201 应付暂估与差异科目调整咨询

issues-ledger/issues/ISS-sanpangdan-3201.md

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+id: ISS-sanpangdan-3201
+project: sanpangdan项目
+title: 应付暂估与差异科目调整咨询
+raised_dept: ""
+raised_by: 张波
+owner: 王欢
+system: SAP
+registered: 2026-08-25
+category: 用户操作问题
+priority: 中
+sap_status: 已完成
+acceptance: 待验证
+plan_date: 2026-08-25
+developer: ""
+work_type: 运维
+entry_type: 问题
+source: 微信
+linked:
+  - ISS-sanpangdan-3195
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+# ISS-sanpangdan-3201 应付暂估与差异科目调整咨询
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+## 问题描述
+承接此前暂估差异问题的后续咨询：尚未到开票和涉及进项税部分时，是否只需先调整差异和应付暂估(借:应付暂估,贷:差异科目)；开票时是否还需调整；数量无差异时凭证是否可不填数量；借贷方过账码如何选择
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+## 当前方案
+1.未到开票和进项税部分，先调差异和应付暂估(借:应付暂估,贷:差异科目)即可；开票时不用再调整。2.数量无差异可不填，填或不填都一样，最终按当月累计库存数量加权平均。3.过账码用40(借)和50(贷)。4.注意事项：应付暂估科目FS00控制页签已勾选"只能自动记账"，手工调账前需临时取消该勾选，调完账后尽快重新勾上，否则业务部门无法操作采购入库；工时(hours)=0.5
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+## 进展日志
+- 2026-08-24 · 王欢 · [微信] · 解答调整分录方向、开票无需再调、数量可不填按加权平均
+- 2026-08-25 · 王欢 · [微信] · 告知过账码40/50及FS00"只能自动记账"勾选注意事项；工时(hours)=0.5
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