fix: 审计修复——P0路由修正+P1缺口标注+P0-3付款条件双口径

P0-1: KB_MANIFEST.json route改为实际13个文件名 P0-2: KB_00 §六快速分流+§八文件清单与实际库结构对齐 P0-3: 付款条件S/Z双口径呈现（KB_03/04/08/09/11五处） P1-1: 税码来源改为交接清单（未归档），修正DOC-008描述 P1-2: DOC-005/009加⚠️待定位缺口标注（KB_04/07/08三处） P1-3: KB_99 §4追溯矩阵补登KB_07~KB_11（删除待建旧行） P2: README加版本/Owner页眉；KB_MANIFEST updated_on刷新

fix: 审计修复——P0路由修正+P1缺口标注+P0-3付款条件双口径
d0ed81c5 · 蔡林艳 · 21f003a8 · d0ed81c5 · d0ed81c5 · d0ed81c5
Commit d0ed81c5 authored Aug 23, 2026 by 蔡林艳
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--- a/KB_联创杰/KB_00_联创杰_Navigation_Map.md
+++ b/KB_联创杰/KB_00_联创杰_Navigation_Map.md
@@ -111,17 +111,18 @@ kb_version: v1.0
 | 问题类型 / 触发词 | 目标文件 |
 |------------------|---------|
 | 项目概况、实施范围、公司码、BP-01~12域划分 | KB_01 |
-| 总账GL、资产会计AA、折旧 | KB_02 |
+| 公司代码、科目表、成本中心、凭证类型、税码、付款条件（真实值） | KB_02_01 |
-| 应收应付AR/AP、清账逻辑、预付款转销、付款条件 | KB_03 |
+| 销售组织、采购组织、单据类型、BP账户组、物料类型（真实值） | KB_02_02 |
-| 税率、税务编码、金税开票 | KB_04 |
+| 蓝图范围、场景锚点、BP编号对应、范围内外判定 | KB_03 |
-| 外币评估、汇率 | KB_05 |
+| 清账逻辑、外币评估、月结顺序、预付款转换、合并报表（客户化规则） | KB_04 |
-| 月结、期末结账、试算平衡表核对 | KB_06 |
+| FICO接口触点、BTP/飞书/金税/AI询报价集成方向 | KB_05 |
-| CO成本控制、管理报表 | KB_07 |
+| UAT场景覆盖、历史问题、Issue状态 | KB_06 |
-| 合并报表、EC-CS | KB_08 |
+| 操作手册入口、常见报错索引 | KB_07 |
-| SD销售、定价、AI询报价 | KB_09 |
+| 项目决策、未决问题、风险、验收证据 | KB_08 |
-| MM采购、库存、QM质量 | KB_10 |
+| 模块级决策与Base引用关系 | KB_09 |
-| 接口与集成总览（BTP/飞书/金税/AI询报价/FICO接口清单） | KB_11 |
+| 系统集成约定、接口清单、非最终状态治理 | KB_10 |
-| 溯源、证据等级、文档清单、验收/审计记录 | KB_99 |
+| 证据等级、红线、加载策略、复审节奏 | KB_11 |
+| 溯源、DOC编号、证据索引、审计记录 | KB_99 |
 ---
@@ -150,26 +151,30 @@ kb_version: v1.0
 ---
-## 八、当前文件清单
+## 八、当前文件清单（2026-08-23 复核：19 个 Markdown + 1 个 JSON 清单）
 | 文件 | 内容 | 状态 |
 |------|------|------|
 | KB_00_联创杰_Navigation_Map.md | 本导航图（常驻上下文） | ✅ v1.0 |
-| KB_01_项目概览与组织结构.md | 项目背景、范围内外、14公司码、BP-01~12 | 待建 |
+| KB_01_项目概况与问答范围.md | 项目背景、范围内外、14公司码、BP-01~12 | ✅ v1.0 |
-| KB_02_GL总账与资产会计.md | 科目/凭证流/AA折旧 | 待建 |
+| KB_02_组织与主数据_真实值.md | 子文件路由母页 | ✅ v1.0 |
-| KB_03_AR_AP清账与预付款.md | 清账逻辑[DOC-007]、预付款转销[DOC-009]、付款条件[DOC-010] | 待建 |
+| KB_02_01_财务与组织_真实值.md | 公司码/科目表/成本中心/凭证类型/税码/付款条件 | ✅ v1.0 |
-| KB_04_税务与金税接口.md | 税率编码对照[DOC-008]、金税对接 | 待建 |
+| KB_02_02_销售与采购_真实值.md | 销售/采购组织/单据类型/BP账户组/物料类型 | ✅ v1.0 |
-| KB_05_外币评估.md | 外币评估配置与测试[DOC-011] | 待建 |
+| KB_03_蓝图与范围边界.md | BP-01~12锚点、范围内外、Base映射 | ✅ v1.0 |
-| KB_06_月结与期末结账.md | 月结流程[DOC-005]、试算平衡核对[DOC-006] | 待建 |
+| KB_04_操作特例与客户化流程.md | 清账/外币/月结/预付/合并/销售/采购特例 | ✅ v1.0 |
-| KB_07_CO与管理报表.md | 成本控制、管理报表设计[DOC-004] | 待建 |
+| KB_05_FS与集成开发触点.md | 10份FS触点索引、集成方向 | ✅ v1.0 |
-| KB_08_合并报表_EC-CS.md | 合并报表配置与核对 | 待建 |
+| KB_06_UAT问题与验证覆盖.md | UAT场景覆盖、42条历史问题 | ✅ v1.0 |
-| KB_09_SD销售与AI询报价.md | 销售流程、定价、AI询报价集成 | 待建 |
+| KB_07_操作手册与常见报错索引.md | 手册入口、常见报错 | ✅ v1.0 |
-| KB_10_MM采购与QM质量.md | 采购/库存/QM质检 | 待建 |
+| KB_08_项目决策与未决清单.md | 决策/开发事实/未决问题/风险/验收 | ✅ v1.0 |
-| KB_11_接口与集成总览.md | FICO接口清单[DOC-002]、BTP/飞书/金税/AI询报价方向 | 待建 |
+| KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md | 模块级决策矩阵、Base关系三档 | ✅ v1.0 |
-| KB_99_EVIDENCE_INDEX.md | 证据索引（DOC-001~020 映射、等级、GAP登记） | 待建 |
+| KB_10_系统集成约定与接口清单.md | 4系统集成、17接口触点 | ✅ v1.0 |
-| KB_MANIFEST.json | 运行清单（load_policy/治理/红线/审计节奏） | ✅ v1.0 |
+| KB_11_运行质量与证据治理.md | 证据等级、红线、复审节奏 | ✅ v1.0 |
-| KB_ACCEPTANCE_TESTS/ | 验收用例目录 | 目录（AI_1/AI_2 pending） |
+| KB_99_来源索引.md | DOC-001~020映射、追溯矩阵 | ✅ v1.0 |
-| KB_ACCEPTANCE_RESULTS/ | 验收结果目录 | 目录（随验收回写） |
+| KB_MANIFEST.json | 机器可读加载策略、GAP、审计节奏 | ✅ v1.0 |
+| KB_ACCEPTANCE_TESTS.md | AI验收题库（26题/8题型） | ✅ pending |
+| KB_ACCEPTANCE_RESULTS.md | 验收结果与评分 | ✅ pending |
+| AGENTS.md | Agent铁律、事实口径、自检清单 | ✅ v1.0 |
+| README.md | 仓库说明 | ✅ v1.0 |
 ---

--- a/KB_联创杰/KB_02_01_财务与组织_真实值.md
+++ b/KB_联创杰/KB_02_01_财务与组织_真实值.md
@@ -94,7 +94,7 @@
 ## 5. 税码
-**交接确认启用税码**——来源：DOC-008：
+**交接确认启用税码**——来源：⚠️ 交接清单（未归档原件），DOC-008《税码和收付款条件.xlsx》仅含标准参考表，启用集需以系统实际配置为准：
 | 类别 | 税码 |
 |------|------|

--- a/KB_联创杰/KB_03_蓝图与范围边界.md
+++ b/KB_联创杰/KB_03_蓝图与范围边界.md
@@ -87,7 +87,7 @@ DOC-001 第 4 章"业务流程定义"共 12 个一级 BP 分组：
 - **外币方案**：ECB 汇率源 + 高级外币评估（A/F 分类）（DOC-011）。
 - **合并报表**：EC-CS 合并 + 现金流报表核对体系（`合并报表/` 目录）。
 - **税率编码客户集**：国内 J1/J2/J3/J4 等；进口 JA1/JA2/JC1/JC2（DOC-008）。
- **付款条件编码**：Z001~Z012（DOC-010）。
+- **付款条件编码**：⚠️ 存在双口径冲突——源文档 `收付款条件20240611.XLSX` 实测仅含 S001~S183 系列（S001/S002/S003 即期，S004~S183 货到 N 天，天数=编号−3，日期类型 B）；KB_03/04 等处曾记为 Z001~Z012（DOC-010），两处口径冲突待域 Owner 裁决（见 KB_08 D-008）。
 ### 4.3 不在范围（Out of Scope）

--- a/KB_联创杰/KB_04_操作特例与客户化流程.md
+++ b/KB_联创杰/KB_04_操作特例与客户化流程.md
@@ -25,8 +25,8 @@
 | 清账规则 | 自动清账限定：同币种 + 同银行 + 同客户方向；允许 **100 元以内差额清账**；客户清账（BP-03-011）/供应商清账（BP-03-012）走此口径 | DOC-007；DOC-001 §4.3.11~12 | 已上线 | `KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md` / `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
 | 收款清账接口化 | 银行回单经收款清账接口自动清账（飞书认领链路上游）；供应商侧是否扩展同款接口曾立项待决（ISS-lianchuangjie-2694），结论需向 FICO 负责人确认 | DOC-002《FICO-收款清账接口》V1.0；Issue Ledger | 接口已上线；供应商扩展未决 | — （定制接口，见 KB_05） |
 | 外币评估 | 汇率取 **ECB 源**；采用**高级外币评估**，评估范围按 A/F 分类区分处理；应收应付评估科目后续扩至 2 个新增科目并完成测试（ISS-lianchuangjie-383）；公司代码 2003 曾遇 0L 分类账 RFCV 锁定报错（ISS-lianchuangjie-387，已闭环） | DOC-011；DOC-003；Issue Ledger | 已上线（月结必跑步骤） | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §外币评估 |
-| 月结流程顺序 | 固定顺序：**重分类 → 外币评估 → 分摊 → 结转 → 合并**；不得跳步或调序 | DOC-005；DOC-004 | 已上线 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §关账框架（顺序为客户约定） |
+| 月结流程顺序 | 固定顺序：**重分类 → 外币评估 → 分摊 → 结转 → 合并**；不得跳步或调序 | ⚠️ DOC-005（月结手册，独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5）；DOC-004 | 已上线 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §关账框架（顺序为客户约定） |
-| 预付款转换 | 两步法：先挂预付凭证，后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54；P 系统经 Fiori 应付预付流程执行）；配套认领-预收预付款接口、采购预付剩余未清金额转入待处理凭证接口 | DOC-009；DOC-002 | 已上线 | `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`（转换触发点为客户特例） |
+| 预付款转换 | 两步法：先挂预付凭证，后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54；P 系统经 Fiori 应付预付流程执行）；配套认领-预收预付款接口、采购预付剩余未清金额转入待处理凭证接口 | ⚠️ DOC-009（预付款转销说明，独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5）；DOC-002 | 已上线 | `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`（转换触发点为客户特例） |
 | 合并报表 | EC-CS 合并，覆盖 14 家公司代码；往来抵消 + 预收等报表项核对为高频问题域：预收账款合并数与 FI 不一致（ISS-lianchuangjie-2714）、公司间未抵消金额原因确认（ISS-lianchuangjie-2552）、资产负债表/利润表报表项取数检查（ISS-lianchuangjie-229/251/264）均曾立项 | DOC-003；DOC-005；`合并报表/` 目录 | 已上线；报表项取数逻辑以最新核对底稿为准 | SC KB 无 EC-CS 文件 → 见 `KB_05_FS与集成开发触点.md` §边界 |
 ---
@@ -47,7 +47,7 @@
 | 特例项 | 项目规则 | 来源 | 状态 | Base 引用 |
 |--------|---------|------|------|----------|
-| 采购订单主流程 | 按 BP-03 芯片贸易主场景执行；付款条件用编码 Z001~Z012（DOC-010）；上传普通日记账分录曾新增采购订单 2 个字段（ISS-lianchuangjie-382） | DOC-001 §4.3；DOC-010 | 已上线 | `KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` |
+| 采购订单主流程 | 按 BP-03 芯片贸易主场景执行；付款条件⚠️ 存在双口径冲突（S001~S183 vs Z001~Z012，见 KB_08 D-008）；上传普通日记账分录曾新增采购订单 2 个字段（ISS-lianchuangjie-382） | DOC-001 §4.3；DOC-010 | 已上线 | `KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` |
 | 收货+QM 检验 | 采购入库检验按 BP-03-004；检验方法/抽样方案/主检验特征/检验计划四类 QM 主数据在蓝图第 2 章定义 | DOC-001 §2.10~2.13、§4.3.4 | 已上线 | `KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md` |
 | 寄售采购 | 按 BP-03-006；寄售库存管理与结算走项目约定，库存动作参照标准寄售处理 | DOC-001 §4.3.6 | 已上线 | `KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md` + `KB_SD_BDW_Returnables-Processing.md` |
 | 赠品采购 | 按 BP-03-003，免费样品单独入账路径 | DOC-001 §4.3.3 | 已上线 | `KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`（免费收货记法） |

--- a/KB_联创杰/KB_07_操作手册与常见报错索引.md
+++ b/KB_联创杰/KB_07_操作手册与常见报错索引.md
@@ -21,10 +21,10 @@
 | 操作主题 | 手册/文档位置 | 编号 | 覆盖内容 | 标准底座引用（KB_SC/） |
 |---------|--------------|------|---------|----------------------|
-| 月结操作 | 月结流程操作手册 | DOC-005 | 固定五步：重分类→外币评估→分摊→结转→合并；折旧运行与 ML 物料分类账凭证 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` |
+| 月结操作 | ⚠️ 月结流程操作手册（独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5） | DOC-005 | 固定五步：重分类→外币评估→分摊→结转→合并；折旧运行与 ML 物料分类账凭证 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` |
 | 清账操作（客户/供应商） | 清账逻辑说明 | DOC-007 | 自动清账规则（同币种+同银行+同客户方向，100 元以内差额）；蓝图记法 F-32（客户）/F-44（供应商），Cloud 中经 Fiori 应收/应付清账 App 执行 | `KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md` / `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
 | 外币评估 | 外币评估方案与测试记录 | DOC-011 | ECB 汇率源；高级外币评估按 A/F 分类；应收应付评估科目扩展后共含新增 2 科目 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §外币评估 |
-| 预付款转换 | 预付款操作手册 | DOC-009 | 两步法：先挂预付凭证→后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54；Cloud 经 Fiori 应付预付流程执行） | `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
+| 预付款转换 | ⚠️ 预付款操作手册（独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5） | DOC-009 | 两步法：先挂预付凭证→后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54；Cloud 经 Fiori 应付预付流程执行） | `KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
 | 金税操作 | 蓝图 BP-07 场景定义（独立操作手册未见归档） | DOC-001 §4.7 | 发票开具（SAP 发票号驱动）、红字发票 BP-07-001、取消发票 BP-07-002；税率编码见 DOC-008 | 无标准 Base 覆盖（第三方集成，触点见 KB_10） |
 | 合并报表 | 合并报表配置/操作文档 + 核对底稿（`合并报表/` 目录） | DOC-003；DOC-006 | EC-CS 合并操作；试算平衡表核对；贸易伙伴编码与往来抵消核查 | SC KB 无 EC-CS 文件；架构层引 SA KB `R2R_14_Finance_FPA.md` |

--- a/KB_联创杰/KB_08_项目决策与未决清单.md
+++ b/KB_联创杰/KB_08_项目决策与未决清单.md
@@ -23,12 +23,12 @@
 |---|------|------|--------|------|:---:|
 | D-001 | 蓝图 V1.4 为终版基线；运维期新增决策不回写蓝图，以 Issue Ledger 为准 | 2023-11-14 | 戴堂亮 | DOC-001 封面/终稿标记 | ✅ |
 | D-002 | 清账客户化：自动清账限定同币种+同银行+同客户方向，允许 100 元以内差额清账 | 蓝图期（上线沿用） | 蔡林艳 | DOC-007；DOC-001 §4.3.11~12 | ✅ 已上线 |
-| D-003 | 月结固定五步顺序：重分类→外币评估→分摊→结转→合并 | 蓝图期（DOC-005 固化） | 蔡林艳 | DOC-005；DOC-004 | ✅ 已上线 |
+| D-003 | 月结固定五步顺序：重分类→外币评估→分摊→结转→合并 | 蓝图期（DOC-005 固化） | 蔡林艳 | ⚠️ DOC-005（月结手册，独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5）；DOC-004 | ✅ 已上线 |
-| D-004 | 预付款两步法转换：先挂预付凭证→后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54） | 蓝图期（DOC-009 固化） | 蔡林艳 | DOC-009 | ✅ 已上线 |
+| D-004 | 预付款两步法转换：先挂预付凭证→后转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54） | 蓝图期（DOC-009 固化） | 蔡林艳 | ⚠️ DOC-009（预付款转销说明，独立文件待定位，见 KB_99 §3/§5） | ✅ 已上线 |
 | D-005 | 外币评估采用 ECB 汇率源 + 高级外币评估，按 A/F 分类区分处理 | 上线期（经配置检查与测试验证） | 蔡林艳 | DOC-011；ISS-lianchuangjie-358 | ✅ 已上线 |
 | D-006 | 合并报表采用 EC-CS，覆盖 14 家公司代码，使用贸易伙伴编码做往来抵消 | 配置期 | 蔡林艳 | DOC-003；`合并报表/` 目录 | ✅ 已上线 |
 | D-007 | 税率编码用项目编码集：国内 J1/J2/J3/J4 等；进口 JA1/JA2/JC1/JC2 | 配置期 | 蔡林艳 | DOC-008 | ✅ 已上线 |
-| D-008 | 付款条件统一编码 Z001~Z012 | 配置期 | 蔡林艳 | DOC-010 | ✅ 已上线 |
+| D-008 | 付款条件编码：⚠️ 存在双口径冲突——源文档实测为 S001~S183 系列，KB 曾记为 Z001~Z012；待域 Owner 裁决统一口径 | 配置期 | 蔡林艳 | DOC-010（⚠️ 两处口径冲突待裁决） | ⚠️ 存疑待裁 |
 | D-009 | 飞书双向集成：FICO 单据审批流 + 业务伙伴创建审批经飞书流转，结果回写 SAP 驱动后续动作 | 接口设计期 | 蔡林艳 | DOC-002《SAP&飞书（FICO模块）》V1.1 | ✅ 已上线 |
 | D-010 | BTP 双向集成：主数据管理、订单维护、收发货触发、发票影像存储与双边凭证状态回写 | 接口设计期 | 戴堂亮（跨域） | DOC-002 #1/#4；蓝图 BP-01/BP-02 | ✅ 已上线 |

--- a/KB_联创杰/KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md
+++ b/KB_联创杰/KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md
@@ -26,7 +26,7 @@
 | FI-外币 | 汇率取 ECB 源；高级外币评估按 A/F 分类区分处理；评估科目含新增应收应付 2 科目 | DOC-011；DOC-003；ISS-lianchuangjie-358/383 | ✅ 已上线 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §外币评估 | Base + 项目特例 |
 | CO | 控制范围 1000 / 经营范围 1000；月结第三步"分摊"为客户约定顺序环节；费用凭证经代理费/运输费/手续接口自动化 | DOC-001 §1；DOC-005；DOC-002 #3 | ✅ 已上线 | `KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` §关账框架 | Base + 项目特例（顺序为项目约定） |
 | SD | 主场景 BP-03 卖自库存；销售退换货退款经《销售退款凭证接口》生成红冲凭证；金税开票 SAP 发票号驱动；AI 询报价外部→SAP 单向写入 | DOC-001 §4.3/§4.7；DOC-002 #9 | ✅ 已上线（AI 询报价 FS 位置待确认） | `KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md`；`KB_SD_BKP_Customer-Returns.md` | Base + 项目特例 |
-| MM | 采购主流程 BP-03 直采；付款条件编码 Z001~Z012；寄售采购 BP-03-006 走项目约定结算；拆包/物料转换 BP-04-002~003 为纯库存动作无生产环节 | DOC-001 §4.3/§4.4；DOC-010 | ✅ 已上线 | `KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`；`KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`；`KB_MM_BME/BMH_Stock-Transfer-*.md` | Base + 项目特例（寄售结算） |
+| MM | 采购主流程 BP-03 直采；付款条件⚠️ 双口径冲突（S001~S183 vs Z001~Z012，见 KB_08 D-008）；寄售采购 BP-03-006 走项目约定结算；拆包/物料转换 BP-04-002~003 为纯库存动作无生产环节 | DOC-001 §4.3/§4.4；DOC-010 | ✅ 已上线（付款条件待裁决） | `KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`；`KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`；`KB_MM_BME/BMH_Stock-Transfer-*.md` | Base + 项目特例（寄售结算） |
 | QM | 采购入库检验 BP-03-004；检验方法/抽样方案/主检验特征/检验计划四类主数据在蓝图第 2 章定义 | DOC-001 §2.10~2.13、§4.3.4 | ✅ 已上线 | `KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md`；`KB_QM_1MR_Quality-in-Stock-Handling.md` | = Base |
 | AA | 凭证类型 AA/AF；六大场景：折旧/盘点/调拨/报废/增值/减值（BP-08-001~006）；年结前须完成全部折旧过账 | DOC-001 §4.8；ISS-lianchuangjie-499 | ✅ 已上线 | `KB_FI_J62_Asset-Accounting.md` | = Base（年结前检查点为运维沉淀） |
 | EC-CS | 合并覆盖 14 家公司代码；贸易伙伴编码驱动往来抵消；未抵消差异核查有沉淀方法（报表项取数检查）；月结末步执行合并 | DOC-003；DOC-005；DOC-006；ISS-lianchuangjie-2552/2714/229/251/264 | ✅ 已上线 | SC KB 无 EC-CS 操作文件 → 架构层引 SA KB `R2R_14_Finance_FPA.md`；操作以 DOC-003 为准 | 无 Base 覆盖 |

--- a/KB_联创杰/KB_11_运行质量与证据治理.md
+++ b/KB_联创杰/KB_11_运行质量与证据治理.md
@@ -45,7 +45,7 @@
 1. **R1** 组织真实值（14 公司码/工厂 1310 等）只来自项目 KB 收录条目，禁止生成未收录组织值；
 2. **R2** PP、WM/EWM、PM、PS、HCM、Treasury 不得描述为已实施；
 3. **R3** 集成方向不得颠倒：金税=SAP→外部，AI询报价=外部→SAP，BTP=双向，飞书=双向；
-4. **R4** 禁止用 SAP 标准默认值冒充项目配置（清账/预付转销/付款条件 Z001~Z012/税率编码等必须引项目值）;
+4. **R4** 禁止用 SAP 标准默认值冒充项目配置（清账/预付转销/付款条件⚠️ 双口径冲突 S001~S183 vs Z001~Z012 待裁决/税率编码等必须引项目值）;
 5. **R5** x.x.x 格式"Scope Item ID"=幻觉，立即删除；
 6. **R6** 《联创杰系统账号密码.docx》一律拒绝读取、摘录、分发；
 7. **R7** 无证据必声明「项目文档未覆盖」，禁止编造 DOC/ISS 编号或虚构决策；

--- a/KB_联创杰/KB_99_来源索引.md
+++ b/KB_联创杰/KB_99_来源索引.md
@@ -84,7 +84,7 @@ naming_note: 本文件即 KB_00 §八 预留的 KB_99_EVIDENCE_INDEX.md，正式
 | DOC-005 | 月结操作手册 | 月结操作流程 V1.0（独立文件未定位） | 月结固定顺序：重分类→外币评估→分摊→结转→合并（KB_04 §2 引用） | ⚠️ 待定位（疑在 DOC-012 或 `合并报表/` 内） |
 | DOC-006 | 核对数据 | `联创杰试算平衡表验证.xlsx` | 试算平衡表核对方法与数据（月结验证） | ✅ 根目录 |
 | DOC-007 | 清账规则 | `清账逻辑.xlsx` | 客户/供应商清账口径：同币种+同银行+同客户方向自动清账、100 元以内差额清账 | ✅ 根目录 |
-| DOC-008 | 税率编码对照 | `税码和收付款条件.xlsx` | 工作表：联创杰启用税码集（国内 J 系、进口 JA/JC 系）；工作表 1 为 SAP 标准 CN/HK/GB/TH/SG/US 参考清单（与启用集差异待核实） | ✅ 根目录 |
+| DOC-008 | 税率编码对照 | `税码和收付款条件.xlsx` | 工作表1：SAP 标准 CN/HK/GB/TH/SG/US 税码参考清单；⚠️ 无"联创杰启用税码集"工作表，KB_02_01 §5 启用税码来源为交接清单（未归档） | ✅ 根目录 |
 | DOC-009 | 预付款转销操作说明 | 预付款转销操作说明（独立文件未定位） | 预付两步法：挂预付凭证→转预付账款/冲销（蓝图记法 F-48→F-54，Cloud 经 Fiori 应付预付流程） | ⚠️ 待定位 |
 | DOC-010 | 付款条件编码对照 | `收付款条件20240611.XLSX` | S001/S002/S003（即期）与 S004~S183（货到 N 天付款，天数=编号−3，日期类型 B）规则表（已验证）；⚠️ KB_03 §4.2/KB_04 §4 记为 Z001~Z012，两处口径冲突待裁决 | ✅ 根目录 |
 | DOC-011 | 外币评估测试记录 | `联创杰外币汇率维护测试.docx` | ECB 汇率源；高级外币评估；A/F 分类区分处理；测试记录线索（关联 ISS-lianchuangjie-358） | ✅ 根目录 |
@@ -119,11 +119,11 @@ naming_note: 本文件即 KB_00 §八 预留的 KB_99_EVIDENCE_INDEX.md，正式
 | `KB_MANIFEST.json` | 机器可读清单：加载策略、治理、GAP、红线、审计节奏 | —— | —— | —— |
 | `KB_ACCEPTANCE_TESTS.md` | AI 验收题库（26 题/8 题型） | 由本矩阵所列文件派生出题 | —— | —— |
 | `KB_ACCEPTANCE_RESULTS.md` | 验收结果与评分记录 | —— | —— | —— |
-| 待建：`KB_07_CO与管理报表.md` | CO 成本控制、管理报表 | DOC-004；DOC-020 | `KB_FI_J58`；SA 层 COPA 相关 | 未建 |
+| `KB_07_操作手册与常见报错索引.md` | 手册入口索引、常见报错 | DOC-005（⚠️待定位）；DOC-007；DOC-011；DOC-009（⚠️待定位）；Issue Ledger | `KB_FI_J58`；`KB_FI_J59`；`KB_FI_J60` | L2 |
-| 待建：`KB_08_合并报表_EC-CS.md` | EC-CS 合并配置与核对 | DOC-003/019；DOC-020；DOC-005 | SC 无 EC-CS 文件→`R2R_14_Finance_FPA.md`（SA） | 未建 |
+| `KB_08_项目决策与未决清单.md` | D-001~D-010 决策、F-001~F-005 开发事实、Q-01~Q-06 未决、R-001~R-004 风险 | DOC-001~020 全量引用；Issue Ledger | ——（治理层，不装操作步骤） | L2 |
-| 待建：`KB_09_SD销售与AI询报价.md` | 销售流程、定价、AI 询报价集成 | DOC-001 §4.3；DOC-002 | `KB_SD_*` 系列 | 未建 |
+| `KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md` | FI/CO/SD/MM/QM/AA/EC-CS 模块级决策矩阵 | DOC-001/003/004/005/007 | `KB_FI_J58/J59/J60/J62`；`KB_SD_BD9/BKP`；`KB_MM_J45/BMC/BME/BMH`；`KB_QM_1FM/1MR`；`R2R_14` | L2 |
-| 待建：`KB_10_MM采购与QM质量.md` | 采购/库存/QM | DOC-001 §2.10~2.13、§4.3/4.4/4.5 | `KB_MM_*`、`KB_QM_*` | 未建 |
+| `KB_10_系统集成约定与接口清单.md` | BTP/飞书/金税/AI询报价 4系统集成、17接口触点 | DOC-002；DOC-001 §4.7 | 触点级，见 KB_05 | L2 |
-| 待建：`KB_11_接口与集成总览.md` | 集成总览（BTP/飞书/金税/AI 询报价/FICO 接口清单） | DOC-002；DOC-001 §4.7 | 触点级，见 KB_05 | 未建 |
+| `KB_11_运行质量与证据治理.md` | 证据等级、红线 R1~R8、加载策略、复审节奏 | 治理规则源自 M3/M4 | ——（治理层） | L2 |
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--- a/KB_联创杰/KB_MANIFEST.json
+++ b/KB_联创杰/KB_MANIFEST.json
@@ -2,7 +2,7 @@
  "project": "联创杰 / 深圳联创杰科技有限公司 SAP 项目 KB",
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--- a/KB_联创杰/README.md
+++ b/KB_联创杰/README.md
+# 联创杰项目 KB 仓库
+> v1.0 | 2026-08-23 | Owner：戴堂亮（项目经理） | FICO：蔡林艳 | SD/MM：朱智
+## 内容
+| 目录 | 内容 | 文件数 |
+|------|------|--------|
+| `KB_SA/` | SA 产品知识库 | - |
+| `KB_SC/` | SC 操作知识库 | - |
+| `KB_联创杰/` | 项目专属 KB | - |
+| `issues-ledger/` | 问题清单（宪法 + 问题 + 看板） | - |
+## Issue Ledger
+- **清单 ID**: Lianchuangjie-issue-list
+- **项目编码**: LCJ
+- **问题前缀**: ISS
+- **工作类型**: 上线支持 + 月结运营
+- **检查清单**: 验收确认、需求沟通、测试验证、取消关闭
+## Git
+- 远程：`git@118.31.18.126:bos-project-kb/lianchuangjie-project-kb.git`
+- 分支：`master`