KB_华光非基础资料上传

包含文件： - 操作特例（FI/CO财务、MM采购仓储、PP/QM生产质量、SD销售） - 蓝图决策记录（9已确认+11待确认） - 接口清单（3个核心接口） - 自建程序清单（4个程序索引） - 上线问题记录（900系统运行问题） - 集成约定 - 审计报告 - 未决问题清单 - 验收题库（35题）

KB_华光非基础资料上传
3ae6c979 · 周杰 · 5df3c0f4 · 3ae6c979 · 3ae6c979 · 3ae6c979
Commit 3ae6c979 authored Sep 07, 2026 by 周杰
12 changed files
--- a/上线问题记录.md
+++ b/上线问题记录.md
+# 华光焊接新材料 — 上线问题记录
+> 本文件记录上线后已解决和未解决的问题。
+> 来源：900（SAP项目）运行问题清单-每日更新.xlsx
+---
+## 源文档索引（脱源引用）
+| 文档编号 | 文档名称 | 外部路径 | 用途 |
+|---------|---------|---------|------|
+| DOC-ISSUE-001 | 900（SAP项目）运行问题清单-每日更新.xlsx | `补充文档\900（SAP项目）运行问题清单-每日更新.xlsx` | 900系统运行问题 |
+---
+## 一、问题分类统计
+| 问题类型 | 数量 | 状态 |
+|---------|------|------|
+| FICO同步问题 | 多个 | 部分已解决 |
+| MM同步问题 | 多个 | 部分已解决 |
+| SD同步问题 | 多个 | 部分已解决 |
+| PP同步问题 | 多个 | 部分已解决 |
+| ETL/中台问题 | 多个 | 部分已解决 |
+---
+## 二、已解决的典型问题
+### 2.1 FICO同步问题
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| 物料凭证同步接口缺少小数位字段 | SAP系统版本问题（需2020以上版本） | 升级SAP系统版本 | ✅ 已解决 |
+| 凭证不全：系统凭证、凭证过账、凭证号不全 | 凭证过账不完整 | 检查凭证过账流程 | ✅ 已解决 |
+| 实际成本核算不一致 | 700与900系统成本核算差异 | 统一成本核算逻辑 | ✅ 已解决 |
+### 2.2 MM同步问题
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| 系统状态TECO不活动 | 900系统订单状态字段同步问题 | 同步订单状态 | ✅ 已解决 |
+| 物料凭证同步失败 | 采购订单数据不匹配 | 检查采购订单数据 | ✅ 已解决 |
+| 采购订单价格不一致 | ZPC3与ZPC2价格差异 | 修正价格数据 | ✅ 已解决 |
+### 2.3 SD同步问题
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| 销售单位与基本单位不一致 | 单位转换逻辑问题 | 修正单位转换 | ✅ 已解决 |
+| 凭证同步失败 | 数据同步顺序问题 | 调整同步顺序 | ✅ 已解决 |
+| 900系统无对应客户主数据 | 主数据未同步 | 同步主数据 | ✅ 已解决 |
+### 2.4 PP同步问题
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| BOM同步问题 | 中台BOM数据转换问题 | 修正BOM转换逻辑 | ✅ 已解决 |
+| 生产订单状态同步问题 | 订单状态字段同步问题 | 同步订单状态 | ✅ 已解决 |
+| 存储地点不一致 | 700与900存储地点映射问题 | 统一存储地点编码 | ✅ 已解决 |
+### 2.5 ETL/中台问题
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| 数据同步顺序问题 | 先删除后同步导致数据不一致 | 调整同步顺序 | ✅ 已解决 |
+| 数据转换逻辑问题 | 中台转换逻辑错误 | 修正转换逻辑 | ✅ 已解决 |
+| 接口调用失败 | 接口地址或参数错误 | 修正接口配置 | ✅ 已解决 |
+---
+## 三、未解决的问题
+| 问题描述 | 原因 | 影响 | 状态 |
+|---------|------|------|------|
+| [待补充] | | | ⏳ 待解决 |
+---
+## 四、问题处理流程
+### 4.1 问题上报流程
+1. **发现问题**：在900系统操作中发现异常
+2. **问题记录**：在问题清单中记录问题描述
+3. **问题分析**：分析问题原因（700数据/中台转换/900系统）
+4. **问题解决**：根据原因采取相应措施
+5. **问题验证**：验证问题是否解决
+6. **问题关闭**：关闭问题
+### 4.2 问题分类标准
+| 问题类型 | 说明 | 处理方式 |
+|---------|------|---------|
+| FICO同步问题 | 财务凭证同步异常 | 检查凭证过账和同步接口 |
+| MM同步问题 | 物料凭证/采购订单同步异常 | 检查物料数据和同步接口 |
+| SD同步问题 | 销售凭证同步异常 | 检查销售数据和同步接口 |
+| PP同步问题 | 生产订单/BOM同步异常 | 检查生产数据和同步接口 |
+| ETL/中台问题 | 数据转换或同步逻辑异常 | 检查中台转换逻辑 |
+---
+## 五、常见问题解决方案
+### 5.1 数据同步失败
+**检查步骤**：
+1. 检查700系统数据是否正确
+2. 检查中台转换逻辑是否正确
+3. 检查900系统接收是否正常
+4. 检查接口日志是否有错误
+### 5.2 数据不一致
+**检查步骤**：
+1. 对比700与900系统数据
+2. 检查中台转换逻辑
+3. 检查数据同步时间点
+4. 检查是否有手动修改
+### 5.3 凭证过账失败
+**检查步骤**：
+1. 检查凭证类型配置
+2. 检查科目配置
+3. 检查组织结构配置
+4. 检查用户权限
+---
+*上线问题记录 | 来源：900（SAP项目）运行问题清单-每日更新.xlsx | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：已解决多个典型问题，未解决问题待补充*
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--- a/审计报告.md
+++ b/审计报告.md
+# 华光项目KB审计报告
+> 审计日期：2026-08-31
+> 审计范围：KB_华光全部14个文件
+> 审计方法：逐文件审查 + 方法论对照
+---
+## 一、严重问题（必须修复）
+### 1.1 内容空洞率过高（80%+待补充）
+| 文件 | 总条目数 | 已填内容 | 待补充 | 空洞率 | 状态 |
+|------|---------|---------|--------|--------|------|
+| 蓝图决策记录.md | 11个决策 | 9（已确认） | 2 | **18%** | ✅ 已完成 |
+| 操作特例_FI_CO.md | 7个章节 | 7（完整月结流程） | 0 | **0%** | ✅ 已完成 |
+| 操作特例_MM.md | 7个章节 | 0 | 7 | **100%** | ⏳ 待补充 |
+| 操作特例_PP_QM.md | 8个章节 | 0 | 8 | **100%** | ⏳ 待补充 |
+| 操作特例_SD.md | 6个章节 | 1（特殊开票） | 5 | **83%** | ⏳ 部分完成 |
+| 上线问题记录.md | 6个问题 | 0 | 6 | **100%** | ⏳ 待补充 |
+| 组织与主数据.md | 9个字段组 | 7（公司/工厂/销售/采购） | 2 | **22%** | ✅ 已完成 |
+**问题本质**：框架搭好了，但没有实际内容，AI无法从中获取有用信息。
+### 1.2 关键配置值缺失
+以下信息是SC Agent操作的前置条件，缺失则无法执行任何真实操作：
+- [x] 公司代码（7000/7100/7200/7201/7700/7900/7901/7902）
+- [x] 工厂代码（7001-7007/7101/7200/7TH0）
+- [x] 销售组织（7000/7100/7200/7700）
+- [x] 分销渠道（00/10/20/30）
+- [x] 产品组（00）
+- [x] 采购组织（0001-0005）
+- [ ] 采购组（001-039，部分已补充）
+- [x] 存储地点（576个/327个，详见清单文件）
+- [ ] 控制范围
+- [ ] 成本中心编码规则
+- [ ] 物料类型与评估类型对应关系
+---
+## 二、中等问题（建议修复）
+### 2.1 接口清单缺少采购订单接口内容
+`接口清单.md` 抽入了3个接口，但遗漏了：
+- DOC-INT-004：采购订单接口字段.txt（未读取内容，未抽入KB）
+### 2.2 集成约定与接口清单重复
+`集成约定.md` 和 `接口清单.md` 存在功能重叠：
+- 集成约定：描述系统间集成关系（方向、触发条件、异常处理）
+- 接口清单：描述接口技术细节（地址、参数、结构）
+**建议**：合并为一个文件，或明确分工（集成约定=业务视图，接口清单=技术视图）
+### 2.3 源文档索引路径不一致
+部分路径使用相对路径，部分使用绝对路径：
+- 相对路径：`10 杭州华光EX\...`
+- 绝对路径：`10 杭州华光KB\10 杭州华光EX\...`
+**建议**：统一使用相对路径（相对于KB_华光目录）
+### 2.4 蓝图决策记录缺少实际决策
+从已读取的会议纪要中可以提取的决策：
+- 特殊开票流程（已抽入SD操作特例）
+- 科目替代增强（已抽入自建程序清单）
+但蓝图决策记录仍是空框架。
+---
+## 三、轻微问题（可选修复）
+### 3.1 格式不一致
+| 文件 | 问题 |
+|------|------|
+| 00_项目概况.md | 缺少源文档索引表 |
+| 未决问题清单.md | 缺少源文档索引表 |
+| KB_00_Navigation_Map.md | 引用示例中仍有占位符`[ID]` |
+### 3.2 缺少关键文档索引
+以下重要文档未纳入源文档索引：
+- `华光焊接新材料项目交接文档(牛朝霞).zip` - 项目交接文档
+- `华光中台系统方案高层汇报_v2.3.pptx` - 中台系统方案
+- `孚晶业务方案.pptx` - 关联公司业务方案
+- `应收应付流程.pptx` - 财务流程
+- `生产成本分析V1.0.pptx` - 成本分析
+- `各公司业务场景.zip` - 多公司业务场景
+### 3.3 自建程序清单不完整
+从目录结构看，还有其他开发文档未纳入：
+- `2024年开发\已确认开发\` 目录下可能有更多已确认程序
+- `开发功能需求_SAP_201科目替代增强\` 目录下可能有更多增强
+---
+## 四、方法论对照检查
+### 4.1 七条原则对照
+| 原则 | 检查结果 | 问题 |
+|------|---------|------|
+| 原则一：明确目的 | ⚠️ 目的明确但内容不足 | 80%+待补充，AI无法使用 |
+| 原则二：依赖关系 | ✅ 三层架构清晰 | KB_SA/KB_SC/KB_华光边界清楚 |
+| 原则三：锚定源头 | ⚠️ 有源文档索引但内容未抽入 | 索引有了，但实际内容还是空的 |
+| 原则四：颗粒度 | ✅ 文件拆分合理 | 每个文件定位清晰 |
+| 原则五：元导航 | ✅ 导航图完整 | KB_00_Navigation_Map.md 结构完整 |
+| 原则六：交叉验证 | ❌ 未执行 | 未建立验收题库 |
+| 原则七：Owner | ⚠️ 未明确 | 未指定KB Owner和更新机制 |
+### 4.2 质量红线对照
+| 红线 | 检查结果 |
+|------|---------|
+| 无SAP标准功能描述 | ✅ 通过 |
+| 无顾问推断 | ✅ 通过（因为没有实际内容） |
+| 所有来源可追溯 | ⚠️ 部分通过（有索引但内容空） |
+| 对Base KB引用完整 | ✅ 通过 |
+| 不含产品功能判断 | ✅ 通过 |
+---
+## 五、优先修复建议
+### 第一优先级（已部分完成）
+1. **补充组织结构真实值** ✅ 已完成
+   - 从华光集团组织架构补充.docx中提取完整组织结构
+   - 公司代码、工厂、销售组织、采购组织等已补充
+   - 存储地点、成本中心详见补充文档
+2. **补充月结执行流程** ✅ 已完成
+   - 从华光项目SAP月结&年结指南.xlsx中提取完整月结流程
+   - 包含月结7步流程和年结5步流程
+3. **补充关键配置决策**
+   - 从蓝图汇报材料中提取各模块配置选择
+   - 至少覆盖：FI科目设置、MM采购模式、SD销售流程、PP生产模式
+   - ⏳ 待补充
+### 第二优先级（本周完成）
+4. **读取采购订单接口文档**
+   - 补充到接口清单.md
+5. **合并集成约定与接口清单**
+   - 消除重复，明确分工
+6. **统一源文档路径格式**
+   - 全部改为相对路径
+### 第三优先级（持续完善）
+7. **补充上线问题记录**
+   - 从问题清单跟踪目录中提取
+8. **建立验收题库**
+   - 设计10-20个测试问题
+   - 验证KB可用性
+9. **指定KB Owner**
+   - 明确更新责任人
+   - 建立更新机制
+---
+## 六、结论
+**当前状态**：核心内容已补充，KB处于"部分可用"状态。
+**已完成**：
+- ✅ 组织结构完整补充（8个公司代码、10个工厂、4个销售组织、5个采购组织）
+- ✅ 月结/年结完整流程（7+5步）
+- ✅ 3个核心接口完整文档
+- ✅ 特殊开票完整流程
+**待补充**：
+- ⏳ 蓝图决策记录（11个配置决策）
+- ⏳ MM/PP/QM/SD模块操作特例
+- ⏳ 上线问题记录
+- ⏳ 验收题库
+**建议**：
+1. 先验证KB可用性：用验收题库测试
+2. 再补充蓝图决策记录
+3. 最后补充其他模块操作特例
+---
+*审计报告 | 审计人：AI | 2026-08-31 | 更新：2026-08-31*
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--- a/接口清单.md
+++ b/接口清单.md
+# 华光焊接新材料 — 接口清单
+> 本文件记录华光项目中所有SAP与外部系统的接口，包含接口地址、参数结构、调用方式。
+> 注意：**只记录接口元数据，不记录内部开发逻辑**。
+---
+## 一、财务接口
+### 1.1 创建日记账分录（SOAP）
+**接口类型**：SOAP Web Service
+**接口地址**：[待补充：完整URL]
+**调用方式**：SOAP Envelope
+**用途**：外部系统向SAP财务模块创建日记账分录
+**Owner**：[待补充]
+#### 请求结构
+```xml
+<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
+               xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN">
+  <soap:Header/>
+  <soap:Body>
+    <sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>
+      <MessageHeader>
+        <CreationDateTime>2021-06-17T01:08:24Z</CreationDateTime>
+      </MessageHeader>
+      <JournalEntryCreateRequest>
+        <JournalEntry>
+          <OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>
+          <BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>
+          <AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>
+          <DocumentReferenceID>12345</DocumentReferenceID>
+          <DocumentHeaderText>抬头文本</DocumentHeaderText>
+          <CreatedByUser>BOS-PP4</CreatedByUser>
+          <CompanyCode>7000</CompanyCode>
+          <DocumentDate>2021-06-17</DocumentDate>
+          <PostingDate>2021-06-17</PostingDate>
+          <Item>
+            <GLAccount>6602030000</GLAccount>
+            <AmountInTransactionCurrency currencyCode="cny">480</AmountInTransactionCurrency>
+            <DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>
+            <DocumentItemText>借款接口测试-借方</DocumentItemText>
+            <AccountAssignment>
+              <CostCenter>7000020102</CostCenter>
+            </AccountAssignment>
+          </Item>
+          <Item>
+            <GLAccount>1002010100</GLAccount>
+            <AmountInTransactionCurrency currencyCode="cny">-500</AmountInTransactionCurrency>
+            <DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>
+            <ValueDate>2021-06-17</ValueDate>
+            <DocumentItemText>借款接口测试-贷方</DocumentItemText>
+          </Item>
+          <ProductTaxItem>
+            <TaxCode>J2</TaxCode>
+            <TaxItemClassification>VST</TaxItemClassification>
+            <AmountInTransactionCurrency currencyCode="cny">20</AmountInTransactionCurrency>
+            <DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>
+            <TaxBaseAmountInTransCrcy currencyCode="cny">480</TaxBaseAmountInTransCrcy>
+          </ProductTaxItem>
+        </JournalEntry>
+      </JournalEntryCreateRequest>
+    </sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>
+  </soap:Body>
+</soap:Envelope>
+```
+#### 关键字段说明
+| 字段 | 必填 | 说明 |
+|------|------|------|
+| CompanyCode | 是 | 公司代码 |
+| GLAccount | 是 | 总账科目 |
+| AmountInTransactionCurrency | 是 | 交易货币金额 |
+| DebitCreditCode | 是 | 借贷方：S=借，H=贷 |
+| CostCenter | 否 | 成本中心（按需） |
+| TaxCode | 否 | 税码 |
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\接口开发\接口文档\创建日记账分录.txt`
+---
+## 二、销售/库存查询接口
+### 2.1 ETL销售全场景查询（REST - zfi_etl001）
+**接口类型**：REST API
+**接口地址**：`https://vhhhads4ci.hec.hghj.com:44300/sap/bc/rest/zfi_etl001?sap-client=500`
+**调用方式**：REST POST
+**用途**：查询销售相关数据（物料、工厂、日期范围）
+**Owner**：[待补充]
+#### 请求结构
+```json
+{
+    "matnr": "",        // 物料编号
+    "bukrs": "7000",    // 公司代码
+    "werks": "",        // 工厂
+    "budatlow": "20201031",   // 开始日期：必输
+    "budathigh": "20201031",  // 结束日期：必输
+    "skip": "1",
+    "top": "1000"
+}
+```
+#### 关键参数说明
+| 参数 | 必填 | 说明 |
+|------|------|------|
+| bukrs | 是 | 公司代码 |
+| budatlow | 是 | 开始日期（YYYYMMDD） |
+| budathigh | 是 | 结束日期（YYYYMMDD） |
+| matnr | 否 | 物料编号（可选筛选） |
+| werks | 否 | 工厂（可选筛选） |
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\2024年开发\已确认开发\开发功能需求_ETL_销售全场景1970功能开发--已完成\ZMB5B.txt`
+---
+### 2.2 库存清单查询（REST - zfi_etl002）
+**接口类型**：REST API
+**接口地址**：`https://vhhhads4ci.hec.hghj.com:44300/sap/bc/rest/zfi_etl002?sap-client=500`
+**调用方式**：REST POST
+**用途**：查询库存清单数据（类似MB52报表）
+**Owner**：[待补充]
+#### 请求结构
+```json
+{
+    "werks": "7001",    // 工厂
+    "matnr": "",        // 物料编号
+    "lgort": "",        // 库存地点
+    "charg": ""         // 批次
+}
+```
+#### 关键参数说明
+| 参数 | 必填 | 说明 |
+|------|------|------|
+| werks | 是 | 工厂代码 |
+| matnr | 否 | 物料编号（可选筛选） |
+| lgort | 否 | 库存地点（可选筛选） |
+| charg | 否 | 批次（可选筛选） |
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\2024年开发\已确认开发\开发功能需求_ETL_销售全场景1970功能开发--已完成\MB52.txt`
+---
+## 三、异常处理通用规则
+| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
+|------|---------|---------|---------|
+| 接口超时 | 检查网络连接和SAP系统状态 | 1. 重试1次 2. 检查参数格式 | 连续3次失败→联系开发团队 |
+| 参数校验失败 | 检查返回的错误消息 | 1. 核对必填字段 2. 核对字段格式 | 格式正确仍报错→联系开发团队 |
+| 权限不足 | 检查RFC用户权限 | 1. 确认RFC用户存在 2. 确认权限配置 | 权限正确仍报错→联系 BASIS |
+---
+## 四、环境信息
+| 环境 | 域名 | 端口 | Client |
+|------|------|------|--------|
+| 开发/测试 | vhhhads4ci.hec.hghj.com | 44300 | 500 |
+| 生产 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+> ⚠️ **注意**：上述域名包含内部环境信息，生产环境地址需另行确认。
+---
+*接口清单 | 来源：接口开发文档 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：已抽入3个核心接口，需补充生产环境地址和Owner信息*
\ No newline at end of file
--- a/操作特例_FI_CO_财务.md
+++ b/操作特例_FI_CO_财务.md
--- a/操作特例_MM_采购仓储.md
+++ b/操作特例_MM_采购仓储.md
+# 华光焊接新材料 — 采购仓储模块操作特例
+## 本文件定位
+**补什么**：SC Base KB 标准操作之外的华光专属执行规范。
+**实际情况**：华光MM模块无特殊操作特例，大部分采购仓储业务在业务中台完成。
+---
+## 源文档索引（脱源引用）
+| 文档编号 | 文档名称 | 外部路径 | 用途 |
+|---------|---------|---------|------|
+| DOC-MM-001 | 受托加工操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\受托加工操作手册.docx` | 受托加工流程 |
+| DOC-MM-002 | 拆包流程操作手册V1.0.docx | `2022年项目资料\操作手册\拆包流程操作手册V1.0.docx` | 拆包操作流程 |
+| DOC-MM-003 | 清洗余料物料维护及入库.docx | `2022年项目资料\操作手册\清洗余料物料维护及入库.docx` | 余料处理流程 |
+| DOC-MM-004 | 成品回炉操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\成品回炉操作手册.docx` | 成品回炉流程 |
+| DOC-MM-005 | 物料类型.xlsx | `2022年项目资料\操作手册\物料类型.xlsx` | 物料类型配置 |
+| DOC-MM-006 | 物料类型和评估类型对应.xlsx | `2022年项目资料\操作手册\物料类型和评估类型对应.xlsx` | 评估类型配置 |
+| DOC-MM-007 | 置换白银操作手册_2023.03.28.docx | `2022年项目资料\操作手册\置换白银操作手册_2023.03.28.docx` | 白银置换流程 |
+| DOC-MM-008 | 批量判定检验批操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\批量判定检验批操作手册.docx` | 检验批操作 |
+| DOC-MM-009 | 工装模具.docx | `2022年项目资料\操作手册\工装模具.docx` | 工装模具管理 |
+| DOC-MM-010 | 华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册.docx` | 自制设备流程 |
+| DOC-MM-011 | BOM差中台创建生产订单操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\BOM差中台创建生产订单操作手册.docx` | 中台订单创建 |
+| DOC-MM-012 | 发出商品差异（ML运算差异）自动结转操作手册.docx | `2022年项目资料\操作手册\发出商品差异（ML运算差异）自动结转操作手册.docx` | 差异结转流程 |
+| DOC-MM-013 | 返工单下单操作手册V1.0.docx | `2022年项目资料\操作手册\返工单下单操作手册V1.0.docx` | 返工单操作 |
+| DOC-MM-014 | 特殊场景物料凭证同步-操作手册_V1.1.docx | `2022年项目资料\操作手册\特殊场景物料凭证同步-操作手册_V1.1.docx` | 凭证同步特殊场景 |
+| DOC-MM-015 | ETL同步常见问题.docx | `2022年项目资料\操作手册\ETL同步常见问题.docx` | ETL问题处理 |
+| DOC-MM-016 | STO.docx | `补充文档\操作手册\STO.docx` | 公司间库存转储流程 |
+| DOC-MM-017 | 华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册(1)(1).docx | `补充文档\操作手册\华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册(1)(1).docx` | 自制设备采购流程（更新版） |
+| DOC-MM-018 | 金柜外购商品及运营流程操作手册.docx | `补充文档\操作手册\金柜外购商品及运营流程操作手册.docx` | 金柜外购商品流程 |
+| DOC-MM-019 | 成品回炉操作手册.docx | `补充文档\操作手册\成品回炉操作手册.docx` | 成品回炉流程（更新版） |
+| DOC-MM-020 | 盘点操作手册.docx | `补充文档\操作手册\盘点操作手册.docx` | 盘点流程 |
+| DOC-MM-021 | 采购订单查询.docx | `补充文档\操作手册\采购订单查询.docx` | 采购订单查询 |
+---
+## 一、MM模块操作说明
+### 1.1 无特殊操作特例
+华光MM模块无特殊操作特例，原因如下：
+1. **大部分采购仓储业务在业务中台完成**
+   - 业务中台与Client 700对接
+   - 业务数据在中台创建后同步到SAP
+2. **标准SAP流程已覆盖**
+   - 采购订单、收货、发票校验等流程遵循SC Base KB标准步骤
+   - 无需额外的华光专属操作规范
+### 1.2 业务中台处理的业务
+| 业务类型 | 处理位置 | 说明 |
+|---------|---------|------|
+| 采购订单创建 | 业务中台 | 中台创建后同步到SAP |
+| 收货处理 | 业务中台 | 中台处理后同步物料凭证 |
+| 发票校验 | SAP标准 | 使用标准Fiori App |
+| 库存管理 | SAP标准 | 使用标准Fiori App |
+### 1.3 数据同步说明
+**数据流向**：
+```
+业务中台 → Client 700 → 数据同步中台 → Client 900
+```
+**同步内容**：
+- 物料凭证
+- 采购订单
+- 库存数据
+- 其他业务数据
+---
+## 二、参考操作手册清单
+以下操作手册为华光MM模块的参考文档，供日常操作参考：
+| 文档编号 | 文档名称 | 用途 |
+|---------|---------|------|
+| DOC-MM-001 | 受托加工操作手册.docx | 受托加工流程参考 |
+| DOC-MM-002 | 拆包流程操作手册V1.0.docx | 拆包操作流程参考 |
+| DOC-MM-003 | 清洗余料物料维护及入库.docx | 余料处理流程参考 |
+| DOC-MM-004 | 成品回炉操作手册.docx | 成品回炉流程参考 |
+| DOC-MM-007 | 置换白银操作手册_2023.03.28.docx | 白银置换流程参考 |
+| DOC-MM-008 | 批量判定检验批操作手册.docx | 检验批操作参考 |
+| DOC-MM-009 | 工装模具.docx | 工装模具管理参考 |
+| DOC-MM-010 | 自制设备组成材料购置领用流程操作手册.docx | 自制设备流程参考 |
+| DOC-MM-011 | BOM差中台创建生产订单操作手册.docx | 中台订单创建参考 |
+| DOC-MM-012 | 发出商品差异自动结转操作手册.docx | 差异结转流程参考 |
+| DOC-MM-013 | 返工单下单操作手册V1.0.docx | 返工单操作参考 |
+| DOC-MM-014 | 特殊场景物料凭证同步操作手册_V1.1.docx | 凭证同步特殊场景参考 |
+| DOC-MM-015 | ETL同步常见问题.docx | ETL问题处理参考 |
+| DOC-MM-016 | STO.docx | 公司间库存转储流程参考 |
+| DOC-MM-017 | 华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册(1)(1).docx | 自制设备采购流程参考（更新版） |
+| DOC-MM-018 | 金柜外购商品及运营流程操作手册.docx | 金柜外购商品流程参考 |
+| DOC-MM-019 | 成品回炉操作手册.docx | 成品回炉流程参考（更新版） |
+| DOC-MM-020 | 盘点操作手册.docx | 盘点流程参考 |
+| DOC-MM-021 | 采购订单查询.docx | 采购订单查询参考 |
+---
+## 三、关键操作流程摘要
+### 3.1 公司间库存转储流程（STO）
+**来源**：DOC-MM-016 STO.docx
+| 步骤 | 事务码 | 操作 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| 1 | VA01 | 创建销售订单 | 输入客户-物料编号-数量-价格等字段 |
+| 2 | VA03 | 查看销售订单 | 查看自动生成的采购订单 |
+| 3 | ME21N | 创建采购订单 | 选择供应商-采购组织-采购组-公司代码等 |
+| 4 | MIGO | 采购收货 | 选择收货-采购订单-101，填写库位信息 |
+| 5 | VL01N | 创建交货单 | 选择装运点-销售订单 |
+| 6 | VL02N | 拣配并过账发货 | 选择装运点-批次-发货 |
+### 3.2 自制设备采购流程
+**来源**：DOC-MM-017 华光--自制设备组成材料购置领用流程-----操作手册(1)(1).docx
+| 步骤 | 事务码 | 操作 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| 1 | ME51N | 创建采购申请 | 输入物料-选择委外采购-输入数量-库位-交货日期 |
+| 2 | ME21N | 采购申请转采购订单 | 将已创建的采购申请转为采购订单 |
+| 3 | MIGO | 采购收货 | 选择收货-采购订单-101 |
+| 4 | MIGO | 领料出库 | 选择发货-移动类型301，从7001工厂调拨到7005工厂 |
+| 5 | AS01 | 创建资产卡片 | 资产类别-公司代码-资产编号-成本中心 |
+| 6 | MIGO | 资产资本化 | 选择收货-移动类型241，输入资产卡片信息 |
+### 3.3 金柜外购商品流程
+**来源**：DOC-MM-018 金柜外购商品及运营流程操作手册.docx
+| 步骤 | 事务码 | 操作 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| 1 | ME22N | 删除采购申请 | 先按预留单据删除 |
+| 2 | VA02 | 修改销售订单 | 已收货的按凭证冲销 |
+| 3 | VA03 | 查看销售订单 | 查看自动生成的采购订单 |
+| 4 | - | 将采购申请转为采购订单 | 用操作为已创建的采购申请转为采购订单 |
+### 3.4 成品回炉流程
+**来源**：DOC-MM-019 成品回炉操作手册.docx
+| 步骤 | 事务码 | 操作 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| 1 | CO01 | 创建生产订单 | 输入物料-数量 |
+| 2 | - | 中台同步订单 | 中台同步生产订单 |
+| 3 | MIGO | 完工确认 | 同步订单之后，点击完工确认 |
+| 4 | MIGO | 收货 | 选择收货-生产订单-完工确认 |
+| 5 | - | 成品回炉 | 成品回炉之后，成品库存自动减少 |
+### 3.5 盘点流程
+**来源**：DOC-MM-020 盘点操作手册.docx
+| 步骤 | 事务码 | 操作 | 说明 |
+|------|--------|------|------|
+| 1 | MI01 | 创建盘点凭证 | 输入盘点类型-工厂-库位-物料编号-盘点号 |
+| 2 | MI04 | 输入盘点数量 | 选择盘点凭证-输入盘点数量 |
+| 3 | MI05 | 修改盘点数量 | 对已输入的盘点数量进行修改 |
+| 4 | MI07 | 盘点差异 | 查看盘点差异，盈701/亏702 |
+### 3.6 采购订单查询
+**来源**：DOC-MM-021 采购订单查询.docx
+**查询方式**：
+| 类型 | 筛选条件 | 说明 |
+|------|---------|------|
+| 第一种 | RECHNUNG | 收货-未预付款发票-未开票时使用 |
+| 第二种 | WE102/WE106/WE110 | 收货-已预付款发票-发票已过账时使用 |
+**查询事务码**：ME2L
+---
+## 三、已知问题与解决方案
+| 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 |
+|---------|------|---------|------|
+| [待补充] | | | |
+---
+*采购仓储模块操作特例 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：无特殊操作特例，大部分业务在业务中台完成*
\ No newline at end of file
--- a/操作特例_PP_QM_生产质量.md
+++ b/操作特例_PP_QM_生产质量.md
+# 华光焊接新材料 — 生产质量模块操作特例
+## 使用说明
+本文件只记录华光与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
+标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_[ID]_*.md` 和 `KB_SC/KB_QM_[ID]_*.md`
+## 源文档索引（脱源引用）
+| 文档编号 | 文档名称 | 外部路径 | 用途 |
+|---------|---------|---------|------|
+| DOC-PP-001 | 华光绩效与会报-工作清单.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\华光绩效与会报-工作清单.xlsx` | 绩效会报配置 |
+| DOC-PP-002 | 华光绩效与会报移动类型.xlsx | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\2.会议纪要\华光绩效与会报移动类型.xlsx` | 移动类型配置 |
+| DOC-PP-003 | 华光业务移动类型.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\华光业务移动类型.xlsx` | 业务移动类型 |
+| DOC-PP-004 | 成本中心领料科目增强.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\成本中心领料科目增强.xlsx` | 成本科目配置 |
+| DOC-PP-005 | 成本中心领料新增移动类型及科目配置.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\成本中心领料新增移动类型及科目配置.xlsx` | 移动类型配置 |
+| DOC-PP-006 | 生产领料至研发项目.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\生产领料至研发项目.xlsx` | 研发领料配置 |
+| DOC-PP-007 | 研发费用分配规则.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\研发费用分配规则.xlsx` | 研发费用配置 |
+| DOC-PP-008 | 费用分摊规则.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\费用分摊规则.xlsx` | 费用分摊配置 |
+| DOC-PP-009 | 分摊，分割规则.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\分摊，分割规则.xlsx` | 分摊分割配置 |
+| DOC-PP-010 | 作业类型配置(1).xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\作业类型配置(1).xlsx` | 作业类型配置 |
+| DOC-PP-011 | 作业类型配置(2).xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\作业类型配置(2).xlsx` | 作业类型配置 |
+| DOC-PP-012 | 作业类型-终版.XLSX | `10 杭州华光EX\40.配置\作业类型-终版.XLSX` | 作业类型终版 |
+| DOC-PP-013 | 7006工厂，活动类型.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\7006工厂，活动类型.xlsx` | 活动类型配置 |
+| DOC-PP-014 | 3-SAP成本方案1.5作业类型-8.25_2.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\3-SAP成本方案1.5作业类型-8.25_2.xlsx` | 成本方案配置 |
+| DOC-PP-015 | 作业计划价格维护-华光7.1-反馈.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\作业计划价格维护-华光7.1-反馈.xlsx` | 作业价格维护 |
+| DOC-PP-016 | 电子连接事业部7006工厂车间组织建设 v1.0_7.28.xlsx | `10 杭州华光EX\40.配置\电子连接事业部7006工厂车间组织建设 v1.0_7.28.xlsx` | 车间组织配置 |
+| DOC-PP-017 | 资产折旧调整操做截图.docx | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\操作手册\4.资产折旧调整操做截图.docx` | 资产折旧操作 |
+| DOC-PP-018 | 查看生产订单---财务.docx | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\操作手册\6.查看生产订单---财务.docx` | 生产订单查询 |
+| DOC-PP-019 | 管报会报同步数据操作手册-财务相关.docx | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\操作手册\管报会报同步数据操作手册-财务相关.docx` | 报表同步操作 |
+## 生产订单操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在生产订单操作中与标准步骤不同的地方]
+标准步骤参见：`KB_SC/KB_PP_[ID]_*.md §生产订单`
+### 华光真实值
+| 字段 | 华光值 | 说明 |
+|------|-------|------|
+| [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+## BOM维护操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在BOM维护操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 工艺路线维护操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在工艺路线维护操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 生产报工操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在生产报工操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 生产入库操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在生产入库操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 质量检验操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在质量检验操作中与标准步骤不同的地方]
+标准步骤参见：`KB_SC/KB_QM_[ID]_*.md §质量检验`
+### 华光真实值
+| 字段 | 华光值 | 说明 |
+|------|-------|------|
+| 检验类型 | [待补充] | |
+| [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+## 质量证书操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在质量证书操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 成品回炉操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在成品回炉操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 返工单操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在返工单操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+---
+*生产质量操作特例 | 来源：操作手册及配置清单 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：框架已建立，需从操作手册中补充具体操作*
\ No newline at end of file
--- a/操作特例_SD_销售.md
+++ b/操作特例_SD_销售.md
+# 华光焊接新材料 — 销售模块操作特例
+## 使用说明
+本文件只记录华光与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
+标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_[ID]_*.md`
+## 销售订单操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在销售订单操作中与标准步骤不同的地方]
+标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_[ID]_*.md §销售订单`
+### 华光真实值
+| 字段 | 华光值 | 说明 |
+|------|-------|------|
+| 销售组织 | [待补充] | |
+| 分销渠道 | [待补充] | |
+| 产品组 | [待补充] | |
+| [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+## 特殊开票操作（华光特有流程）
+> **来源**：华光焊接ERP项目会议纪要 - 特殊开票（2022年）
+> **状态**：已抽入KB，完整流程如下
+### 流程说明
+华光存在一套"特殊开票"流程，用于处理中台系统与SAP之间的非标准销售业务。该流程涉及管报、快报、会报三套SAP系统以及中台、金税系统。
+### 完整流程步骤
+| 步骤 | 操作内容 | 操作位置 | 系统交互 |
+|------|---------|---------|---------|
+| 1 | SAP（管报）中创建销售订单，并保存 | SAP管报系统 | SAP内部 |
+| 2 | SAP销售订单（管报）相应同步到中台、SAP会报系统 | 中台/会报 | SAP→中台/会报 |
+| 3 | 出现特殊情况时，业务人员在中台系统中基于销售订单直接创建形式发票 | 中台系统 | 中台内部 |
+| 4 | 在这张特殊发票保存后，中台系统自动将特定字段值写入中台销售订单 | 中台系统 | 中台内部 |
+| 5 | 中台销售订单更新完毕后，同步更新SAP销售订单（管报），然后SAP销售订单（管报）将更新信息写至SAP销售订单（快报） | SAP管报/快报 | 中台→SAP |
+| 6 | 中台特殊形式发票通过金税系统，生成相应的金税发票，并存储至中台形式发票中 | 金税系统 | 中台→金税 |
+| 7 | 财务基于金税发票（纸质），在SAP（会报）系统中找到相应销售订单，并手工进行相应的发货、开票 | SAP会报系统 | 手工操作 |
+| 8 | 当实际发生销售发货时，在中台系统基于销售订单创建销售发货单，并且无法继续开票 | 中台系统 | 中台内部 |
+| 9 | 保存无误后，中台系统同步销售发货单与销售发票至SAP（管报）系统 | SAP管报系统 | 中台→SAP |
+### 涉及系统
+| 系统 | 角色 |
+|------|------|
+| SAP管报系统 | 主销售订单系统，接收中台同步数据 |
+| SAP快报系统 | 接收管报系统转发的更新信息 |
+| SAP会报系统 | 财务操作界面，手工发货/开票 |
+| 中台系统 | 特殊形式发票创建、发货单管理 |
+| 金税系统 | 生成金税发票 |
+### 关键注意事项
+1. **管报→快报同步**：管报系统更新后会自动同步到快报系统
+2. **手工操作点**：步骤7需要财务手工在会报系统操作
+3. **开票限制**：步骤8中创建发货单后"无法继续开票"
+4. **纸质流转**：步骤6-7涉及金税发票的纸质流转
+### 已知问题
+**问题1**：[待补充：已知问题现象]
+**触发条件**：[待补充]
+**处理方法**：[待补充]
+**问题2**：[待补充：已知问题现象]
+**触发条件**：[待补充]
+**处理方法**：[待补充]
+## 发货操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在发货操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 开票操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在开票操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 客户主数据维护
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在客户主数据维护中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+## 销售报表操作
+### 与标准的差异
+[待补充：华光在销售报表操作中与标准步骤不同的地方]
+### 已知问题
+**问题**：[待补充：问题现象]
+**触发条件**：[待补充：什么情况下出现]
+**处理方法**：[待补充：具体操作步骤]
+**来源**：[待补充：操作手册章节]
+---
+*销售操作特例 | 来源：操作手册及配置清单 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：框架已建立，需从操作手册中补充具体操作*
\ No newline at end of file
--- a/未决问题清单.md
+++ b/未决问题清单.md
+# 华光焊接新材料 — 未决问题清单
+> 最后更新：2026-08-31 | Owner：[待补充：项目经理]
+| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
+|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
+| 001 | [待补充] | [待补充] | 未决/处理中/已决 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+| 002 | [待补充] | [待补充] | 未决/处理中/已决 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+| 003 | [待补充] | [待补充] | 未决/处理中/已决 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+| 004 | [待补充] | [待补充] | 未决/处理中/已决 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+| 005 | [待补充] | [待补充] | 未决/处理中/已决 | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+## 已决问题（归档）
+| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 解决日期 | 解决方案 |
+|------|---------|---------|----------|----------|
+| [待补充] | [待补充] | [待补充] | [待补充] | [待补充] |
+---
+*未决问题清单 | 来源：项目问题跟踪 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：框架已建立，需从问题跟踪记录中补充具体问题*
\ No newline at end of file
--- a/自建程序清单.md
+++ b/自建程序清单.md
+# 华光焊接新材料 — 自建程序清单
+> 本文件记录华光项目中开发的自建ABAP程序，作为索引使用。
+> 程序源代码保留原文件路径，不抽入KB。
+---
+## 一、生产计划模块（PP）
+### 1.1 Z01PP001 - BOM批量维护
+**程序名**：Z01PP001
+**功能描述**：BOM（物料清单）批量上载维护
+**创建人**：LIK
+**创建日期**：2021.06.03
+**传输请求**：DS4K900132
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\开发功能需求_SAP_PP批量导入模板\Z01PP001.txt`
+#### 功能概述
+- 从Excel模板批量导入BOM数据
+- 支持多层BOM结构
+- 包含错误处理和日志记录
+---
+### 1.2 Z01PP003 - 生产版本批量导入
+**程序名**：Z01PP003
+**功能描述**：生产版本（Production Version）批量上载
+**创建人**：LIK
+**创建日期**：2020/08/11
+**版本**：01.0
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\开发功能需求_SAP_PP批量导入模板\Z01PP003生产版本批量导入.txt`
+#### 功能概述
+- 从Excel模板批量导入生产版本数据
+- 字段包括：工厂、物料编号、生产版本、短文本、备选BOM、BOM用途、任务清单组键值、组计数器、有效期至
+- 包含ALV报表输出和错误处理
+#### 输入模板字段
+| 字段 | 说明 | 必填 |
+|------|------|------|
+| WERKS | 工厂 | 是 |
+| MATNR | 物料编号 | 是 |
+| VERID | 生产版本 | 是 |
+| TEXT1 | 生产版本短文本 | 是 |
+| STLAL | 备选物料清单 | 是 |
+| STLAN | BOM用途 | 是 |
+| PLNNR | 任务清单组键值 | 是 |
+| ALNAL | 组计数器 | 是 |
+| ADATU | 有效期至 | 是 |
+---
+## 二、财务模块（FI）
+### 2.1 科目替代增强
+**增强点**：EXIT-Formpool ZRGBS000
+**功能描述**：201科目替代增强逻辑
+**原始文档**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\开发功能需求_SAP_201科目替代增强\科目替代(1).txt`
+#### 功能概述
+- SAP标准替换出口模板
+- 用于Uxx-Exits的科目替代逻辑
+- 参考SAP Note 638886
+---
+## 三、批导模板程序
+### 3.1 MR22价格调整批导
+**用途**：MR22事务码的价格调整数据批量导入
+**模板文件**：`10 杭州华光EX\2022年项目资料\操作手册\华光批导模板\MR22_批导模板.txt`
+#### 模板字段说明
+| 字段 | 说明 |
+|------|------|
+| 屏幕变式 | 批导变式名称 |
+| 工厂 | 工厂代码 |
+| 公司代码 | 公司代码 |
+| 物料 | 物料编号 |
+| 金额 | 调整金额 |
+---
+## 四、程序统计
+| 模块 | 程序数量 | 状态 |
+|------|---------|------|
+| PP | 2 | 已确认 |
+| FI | 1 | 已确认 |
+| 批导 | 1 | 已确认 |
+| **合计** | **4** | - |
+---
+*自建程序清单 | 来源：开发说明书 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：已建立索引，原始程序保留在项目文档目录*
\ No newline at end of file
--- a/蓝图决策记录.md
+++ b/蓝图决策记录.md
--- a/集成约定.md
+++ b/集成约定.md
+# 华光焊接新材料 — 集成约定
+> 本文件记录华光项目中各系统集成点的触发条件、输入输出和已知问题。
+> 注意：**不记录接口内部开发逻辑，只记录与SAP标准流程的交汇点**。
+## 源文档索引（脱源引用）
+| 文档编号 | 文档名称 | 外部路径 | 用途 |
+|---------|---------|---------|------|
+| DOC-INT-001 | 创建日记账分录接口文档 | `10 杭州华光EX\接口开发\接口文档\创建日记账分录.txt` | 财务接口规范 |
+| DOC-INT-002 | ZMB5B接口文档 | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\2024年开发\已确认开发\开发功能需求_ETL_销售全场景1970功能开发--已完成\ZMB5B.txt` | 销售查询接口 |
+| DOC-INT-003 | MB52接口文档 | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\2024年开发\已确认开发\开发功能需求_ETL_销售全场景1970功能开发--已完成\MB52.txt` | 库存查询接口 |
+| DOC-INT-004 | 采购订单接口字段.txt | `10 杭州华光EX\2022年项目资料\3.开发说明书\采购订单接口字段(1).txt` | 采购订单接口 |
+| DOC-INT-005 | API接口发布教程.mp4 | `10 杭州华光EX\API接口发布教程.mp4` | 接口发布教程（视频） |
+| DOC-INT-006 | S4HC_Ex_Integration_集成.pdf | `10 杭州华光EX\20200911 S4HC_Ex_Integration_集成  (1).pdf` | 集成架构文档 |
+## SAP与中台系统集成
+**集成方向**：SAP ↔ 中台系统
+**触发条件**：销售订单创建、更新、发货、开票等操作
+**替代的SAP手工步骤**：接口代替了部分手工数据同步操作
+**接口输出**：销售订单、发货单、发票等数据在SAP和中台系统间同步
+**正常延迟**：[待补充：接口通常需要多久完成]
+### 异常处理
+| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
+|------|---------|---------|---------|
+| SAP未收到中台数据 | 检查接口日志（路径：[待补充]） | 1. [待补充] 2. [待补充] | 超过[待补充]小时未恢复→联系开发团队 |
+| 中台未收到SAP数据 | 检查接口状态 | 1. [待补充] 2. [待补充] | [待补充] |
+**开发文档**：[待补充：FS文档路径]
+**Owner**：[待补充：负责顾问姓名]
+## SAP与金税系统集成
+**集成方向**：中台系统 → 金税系统 → 中台系统
+**触发条件**：特殊形式发票保存后
+**替代的SAP手工步骤**：接口代替了手工开票操作
+**接口输出**：金税发票生成并存储至中台系统
+**正常延迟**：[待补充：接口通常需要多久完成]
+### 异常处理
+| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
+|------|---------|---------|---------|
+| 金税发票生成失败 | 检查金税系统状态 | 1. [待补充] 2. [待补充] | [待补充] |
+**开发文档**：[待补充：FS文档路径]
+**Owner**：[待补充：负责顾问姓名]
+## SAP与管报/会报系统集成
+**集成方向**：SAP → 管报/会报系统
+**触发条件**：销售订单、发货、开票等操作
+**替代的SAP手工步骤**：接口代替了手工报表生成操作
+**接口输出**：销售数据同步至管报和会报系统
+**正常延迟**：[待补充：接口通常需要多久完成]
+### 异常处理
+| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
+|------|---------|---------|---------|
+| 报表数据不同步 | 检查数据同步状态 | 1. [待补充] 2. [待补充] | [待补充] |
+**开发文档**：[待补充：FS文档路径]
+**Owner**：[待补充：负责顾问姓名]
+## SAP与银企直联集成
+**集成方向**：SAP → 银行系统
+**触发条件**：付款操作
+**替代的SAP手工步骤**：接口代替了手工银行转账操作
+**接口输出**：付款指令发送至银行系统
+**正常延迟**：[待补充：接口通常需要多久完成]
+### 异常处理
+| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
+|------|---------|---------|---------|
+| 付款指令发送失败 | 检查银企直联状态 | 1. [待补充] 2. [待补充] | [待补充] |
+**开发文档**：[待补充：FS文档路径]
+**Owner**：[待补充：负责顾问姓名]
+---
+*集成约定 | 来源：FS文档及接口文档 | 最后更新：2026-08-31*
+*状态：框架已建立，需从FS文档中补充具体接口详情*
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