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KB_BP_采购到付款.md

-# KB_BP_采购到付款
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-> 用途：回答供应商主数据、信息记录、各类采购、退货、预付款、付款申请类问题
-> 主来源：蓝图 V3.0 SUB-002~011（SAP-HXWJ-BP-*）；单据类型/移动类型细节见 KB_ORG_单据与移动类型
-> 阶段标注：【通用】【鸿星阶段】【艾尼阶段】
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-## 1. 场景索引【鸿星阶段】
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-| 编号 | 场景 | 要点 |
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-| SUB-002 | 供应商主数据维护 | 见 KB_MD §5 |
-| SUB-003 | 信息记录维护 | 采购价格来源 |
-| SUB-004 | 标准采购流程 | MRP→PR→PO→收货→质检→发票→付款 |
-| SUB-005 | 标准采购退换货 | 退货 PO 勾"退货项目" |
-| SUB-006 | 固定资产采购 | 科目分配类别 A + 资产卡片 |
-| SUB-007 | 费用性采购 | 无物料主数据，K-成本中心 |
-| SUB-008 | 订单委外采购 | L 转包、541/542/543 |
-| SUB-009 | 免费采购 | PO 行勾"免费" |
-| SUB-010 | 采购预付款 | 强制预付款+比例 |
-| SUB-011 | 采购付款申请 | 批量创建付款申请 |
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-## 2. 标准采购流程（SUB-004）
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-1. **计划员**：计划 MRP 运行 → 按结果生成采购申请；
-2. **采购员**：PR 转 PO（创建采购订单），价格由**采购信息记录带出，不允许手工修改**；
-3. **采购领导**：钉钉审批 PO（供应商/物料/数量/价格）——**⚠️ 钉钉→SAP 审批回推接口状态=开发中**（见 KB_INT §1，状态=待定）；
-4. **库管员**：过账货物移动，按实际到货入库（101）；
-5. **质检部**：流程检验批-工作清单做来料检并记录结果；**检验结果和视频等文件上传文档服务器，将文件链接填入检验批信息**（开发项）；
-6. **应付会计**：供应商发票清单发票过账形成应付款；付款清账。
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-## 3. 采购退货/换货（SUB-005）
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-- 开票后退货：用**退货采购订单**，行项目注意勾选**"退货项目"**；仓库按 PO 信息退货出库（线下实物 + SAP 过账货物移动）。
-- 换货 = 先退货、再建普通采购订单补货。
-- 尾接正常发票过账与付款清账。
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-⚠️ 盘点操作手册示例中出现 "Z008 Return PO" 单据类型——与 V4.1 定义的退货类 Z005 不一致（见 AGENTS.md 存疑清单），以 Z005 为准。
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-## 4. 固定资产采购（SUB-006）
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-1. 需求部门线下发起请购并审批，汇总给行政（**艾尼模具类固资采购无需汇总行政**）；
-2. 财务在**管理固定资产**中按申请创建资产卡片；
-3. 总经办创建采购申请：科目分配类别 **A**；
-4. 采购员转 PO：科目分配类别"A 资产"，填物料组+资产卡片号；
-5. 需预付时：管理供应商预付款请求建预付款申请；
-6. 实物验收后采购部收货确认（过账货物移动）；发票过账、付款清账同标准流程。
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-## 5. 费用性采购（SUB-007）
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-- 适用：不做库存管理的低值物料及工序委外，**不创建物料主数据**。
-- 流程：需求部门创建采购申请 → 采购订单选费用类型，行项目科目分配 **K 成本中心**，输入短文本、采购单位、物料组、成本中心 → 到货对比确认后过账货物移动 → 发票过账/付款。
-- 对应 PR 类型 Z001 / PO 类型 Z001（号段见 KB_ORG_单据与移动类型 §1.1）。
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-## 6. 订单委外采购（SUB-008）
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-1. 需求部门：MRP 运行出 PR 或手动建 PR（MRP 的免审批，手动的走钉钉审批）；行项目类别 **L 转包**，维护委外 BOM 用料和数量；
-2. 采购员转 PO：价格为**委外加工费**；PO 上传合同附件；
-3. 仓管员：**转包主控室**发料给供应商（委外 BOM 设损耗率）；特殊情况未下 PO 时可先调拨至供应商库存再补建委外采购单；
-4. 补料：移动类型 **541**；成品收货同时按实际用料扣料（543）；未耗完材料调回原仓 **542**；
-5. 来料检同标准流程；尾接发票过账与付款清账。
-- 委外物料必须维护生产版本（可不带工艺路线），见 KB_MD §6.2。
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-## 7. 免费采购（SUB-009）
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-PO 行勾选**"免费"** → 更改入库交货按实物数量收货 → 后接来料检验流程。（对应 UAT 免费销售/免费采购场景）
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-## 8. 采购预付款（SUB-010）
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-PO 上选择**"强制预付款"**并填写预付比例和到期日期 → 在**监控采购订单预付款**中根据 PO 创建预付款申请。
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-## 9. 采购付款申请（SUB-011）
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-采购员在**创建付款申请**中按供应商或时间维度筛选应付发票，支持基于供应商批量创建；填写付款策略的付款方式与合作伙伴银行类型 → 审批后转出纳执行付款及清账。
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-## 10. 应付款相关财务场景
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-应付账款确认（SUB-036）/付款清账（SUB-037）详见 KB_BP_财务。
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-## 11. 外围系统衔接
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-- 审批流：钉钉宜搭（PR 手动需求、PO 审批等）。
-- 【艾尼阶段】聚水潭 OMS 与 SAP 的采购相关接口以接口清单为准（见 KB_INT）。