登记恒天问题清单 launch plan 260803（9条）并统一 issue ID 为 ISS-HT-YW-XXX

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-002.md

+---
+id: ISS-HT-YW-002
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 最终合同价格条件(infor record)系统
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
+owner_history:
+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 数据问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
+developer: ""
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+---
+# ISS-HT-YW-002 最终合同价格条件(infor record)系统
+
+## 问题描述
+最终年度框架合同价格条件导入SAP(infor record)，计划20th Feb完成，实际至10th Aug仍在进行(On going/Data Migrate)。大量合同价格数据未入系统，影响上线后采购及项目成本。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-003.md

+---
+id: ISS-HT-YW-003
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 项目信息清单及移交版预算未提交完整
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
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+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 数据问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-003 项目信息清单及移交版预算未提交完整
+
+## 问题描述
+提供项目信息清单(含移交版预算)，计划21th Feb，实际11th Aug仍在进行。含销售项目、未清销售项目、自主研发项目(open 10+)。研发项目WBS需新模板，各公司项目编码需用公司代码/缩写。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-004.md

+---
+id: ISS-HT-YW-004
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 未清项目信息导入及持续更新在进行中
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
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+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 数据问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
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+---
+# ISS-HT-YW-004 未清项目信息导入及持续更新在进行中
+
+## 问题描述
+未清项目信息导入系统(数据清洗)，计划23rd Feb，实际13th Aug仍在进行。包括工程项目订单采购入库/销售/背靠背收付款、WBS结构(P type order)、项目里程碑。影响未清项目期初导入及2026-09-01上线。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-005.md

+---
+id: ISS-HT-YW-005
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 未清销售订单数据整理及导入未完成
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
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+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 数据问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-005 未清销售订单数据整理及导入未完成
+
+## 问题描述
+未清销售订单(机械项目订单/备件订单/服务订单)数据整理及导入未完成，计划20th Aug。需拆分项目阶段并补录收款计划与计收计划，涉及项目WBS挂接。影响9/1上线后的收入确认与收款。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-006.md

+---
+id: ISS-HT-YW-006
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 未清采购订单数据整理及导入未完成
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
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+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 数据问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-006 未清采购订单数据整理及导入未完成
+
+## 问题描述
+未清采购订单数据整理及导入，计划20th Aug 仍在进行。未完成收货的PO需新物料号/新供应商号/专用物料带WBS号，需对应旧订单号(20Pcs Open PO)。供应商已开2025发票未收货的物权转移需确认。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-007.md

+---
+id: ISS-HT-YW-007
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 上线时间统一调整为2026-09-01，数据工作
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
+owner_history:
+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 管理综合问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-007 上线时间统一调整为2026-09-01，数据工作
+
+## 问题描述
+依据 launch plan 260803 及项目讨论，将 Autefa 集团统一上线时间调整为2026-09-01（系统开账1st Sept，旧ERP关账31st Aug，月结30th Sept）。全部未清订单/BOM/项目/期初库存/应收应付总账导入需在8月30日前后完成，时间紧迫，需各部门资源投入。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-008.md

+---
+id: ISS-HT-YW-008
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 开口项目BOM导入待AMS支持
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
+owner_history:
+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 跟踪类问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
+developer: ""
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-008 开口项目BOM导入待AMS支持
+
+## 问题描述
+Open Project BOM 导入SAP需AMS支持（所有Autefa工厂BOM方案）。open project order / production order / spare parts order 的BOM数据未完成，Pending by ASA team。BOM未完成导致未清订单及期初数据无法按期完成，影响2026-09-01上线。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-009.md

+---
+id: ISS-HT-YW-009
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 财务核对项目信息正确性未完成
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
+owner_history:
+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 跟踪类问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
+developer: ""
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+source: launch plan 260803
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+---
+# ISS-HT-YW-009 财务核对项目信息正确性未完成
+
+## 问题描述
+财务核对项目信息正确性并提交项目组，计划22th Feb，实际12th Aug 仍在进行。需整理原项目确认，含Intercompany Project、Warranty、Erection&commission、Change Order by Machinery Order。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/issues/ISS-HT-YW-010.md

+---
+id: ISS-HT-YW-010
+project: 恒天 SAP 项目
+title: 年底开口生产订单清理(344个)待BOM完成
+raised_dept: 项目组/BOS
+raised_by: 张静
+owner: Tanfeng
+owner_history:
+  - {from: 张静, to: Tanfeng, by: 张静, date: 2026-08-07, reason: 新建指派}
+system: SAP
+registered: 2026-08-07
+category: 跟踪类问题
+priority: 高
+sap_status: 未开始
+acceptance: NA
+plan_date: 2026-08-31
+developer: ""
+attachments: []
+source: launch plan 260803
+linked: []
+---
+# ISS-HT-YW-010 年底开口生产订单清理(344个)待BOM完成
+
+## 问题描述
+年底开口生产订单清理，建议完工入库作为半成品或还原为原材料，涉及344个开口生产订单(Nov)，收集在产品成本(料工费)。Pending for the BOM not finished。
+
+## 当前方案
+
+
+## 进展日志
+- 2026-08-07 · 张静 · [launch plan 260803] · 创建问题；sap_status=未开始, acceptance=NA；owner=张静→Tanfeng（新建指派）

01-heng-tian/ledger-ht/list-config.md

@@ -4,8 +4,8 @@ name: 恒天项目问题清单
 project: 恒天 SAP 项目
 list_type: 问题清单
 profile: 问题型
-proj_code: HT
-id_prefix: HT-YW
+proj_code: HT-YW
+id_prefix: ISS
 repo: http://118.31.18.126:9001/zhangjing/01-heng-tian.git
 branch: master
 protected_path: list-config.md

2026-07-21-hengtian-kb-reaudit.md

+# 恒天项目 KB 复审报告
+
+> 复审日期：2026-07-21  
+> 模式：正式审计（文件与静态扫描证据）  
+> 审计对象：恒天项目 KB 工作区及其 Agent 运行入口  
+> 主基准：`ref agent/refagent/AGENTS.md` 的可复用运行控制；不继承参考项目的客户事实、路径、人员、Issue 或仓库信息。
+
+## 1. 总体结论
+
+### 结论
+
+项目当前**不能升级为正式支持或正式推广**。人工复审评分为：KB 质量 **75/100**、Agent 规则 **87/100**、综合 **79.8/100**。
+
+根本阻断项为 P1：候选 Ledger `ht-ops-2607` 仍未形成与项目 KB 同级的独立可用 Ledger。当前仅有草案配置，且没有独立仓库、Registry 解析、可读验证或非生产回写演练。合同、会议纪要和测试脚本等原件仍未复核，29 道 AI-1/AI-2 验收题也尚未执行。
+
+### 基准与前置检查
+
+| 检查项 | 状态 | 证据 |
+| --- | --- | --- |
+| refagent 运行规则基准 | 已读取 | `C:\Users\zx447\Desktop\ref agent\refagent\AGENTS.md` |
+| 审计工作区 AGENTS、方法论、Prompt、工具 | 已读取/执行 | `C:\Users\zx447\Desktop\审计agengt\AGENTS.md`、`KB构建方法论/`、`prompts/`、`tools/kb-audit.ps1` |
+| 被审计项目入口、导航、来源、验收、Ledger 草案 | 已读取 | `AGENTS.md`、`KB_恒天奥特发系统/00_项目导航.md`、`09_来源与证据索引.md`、`10_证据与治理待办.md` |
+| 静态扫描 | 已执行 | `C:\Users\zx447\Desktop\审计agengt\audit-output\hengtian-reaudit-20260721\static_audit_report.md` |
+| 外部原件、Registry、远程 Ledger、AI-1/AI-2 实测 | 未能读取/未执行 | 不作为已验证事实使用 |
+
+静态预评分为 KB 92、Agent 73、综合 84.4；该分数只反映结构和关键词。本文人工评分已对来源、Owner、Ledger 和验收的实际可用性扣分。
+
+## 2. 评分表
+
+### KB 质量
+
+| 维度 | 权重 | 得分 | 证据与扣分影响 |
+| --- | ---: | ---: | --- |
+| 明确目的 | 10 | 10 | `AGENTS.md` 与 `00_项目导航.md` 明确受众、用途和边界。 |
+| 依赖映射 | 20 | 20 | 明确项目 KB → KB_SC → KB_SA，并设冲突优先级。 |
+| 来源追溯 | 15 | 4 | `09_来源与证据索引.md` 已登记 SRC-001～009，但受控位置、哈希、访问角色和章节锚点均未补齐。 |
+| KB 单元和颗粒度 | 10 | 10 | 项目事实拆分为可按需加载的主题文件。 |
+| 元导航层 | 15 | 15 | 根入口、项目导航、SC/SA 导航一致；运行 KB 中的个人绝对路径已清理。 |
+| 验收题库/多 AI 一致性 | 15 | 4 | 29 题题库、答案表和评分矩阵存在，但 AI-1/AI-2 结果为空。 |
+| Owner 和更新触发 | 5 | 2 | 更新触发明确；Owner 和签核角色仍待项目方指派。 |
+| 客户项目 KB 红线 | 10 | 10 | 标准操作转 SC、产品能力转 SA、项目摘要不冒充正式 Issue。 |
+| **合计** | **100** | **75** | 具备受控整改基础，但缺少正式放行证据。 |
+
+### Agent 规则
+
+| 评估项 | 权重 | 得分 | 证据与扣分影响 |
+| --- | ---: | ---: | --- |
+| 请求类型分类 | 8 | 8 | `AGENTS.md`“铁律一”。 |
+| 场景确认 | 7 | 7 | “铁律一A”。 |
+| 四步诊断法 | 12 | 10 | “铁律四”完整，但第 3 步没有可查询的正式 Ledger。 |
+| 双输出格式 | 12 | 12 | “铁律十一”及两套子格式完整。 |
+| Issue 闭环 | 10 | 4 | “铁律十三”规则完整；无可执行 Ledger 时按结构门槛不得满分。 |
+| 生产确认 | 7 | 7 | “铁律三”要求 D/T/P、已复核来源及 P 系统文字确认。 |
+| 边界判断 | 6 | 6 | “铁律五”覆盖变更、集成、产品缺陷、配置和合规。 |
+| 集成触点 | 6 | 6 | “铁律六”限制为 SAP 触点、替代、输出和升级。 |
+| 样例值管控 | 6 | 6 | “项目事实证据状态门”“铁律七”禁止未复核值进入 D/T/P 写操作。 |
+| 禁止表述 | 5 | 5 | “铁律十二”完整。 |
+| 查来源再开口 | 7 | 7 | “铁律二”及来源状态门完整。 |
+| 自查只对照 KB | 5 | 5 | “铁律八”完整。 |
+| 不在范围声明 | 4 | 4 | “明确边界”区分范围外与尚未证实。 |
+| Issue Ledger 路径 | 5 | 0 | 候选目录嵌在 `ledgers/` 下且不是独立仓库，不满足同级独立 Ledger 结构要求。 |
+| **合计** | **100** | **87** | 运行规约可用，但治理执行能力尚未就绪。 |
+
+## 3. KB 层面优秀实践（保留项）
+
+以下均为恒天项目专属资产，应保留，不得用参考项目示例覆盖：
+
+- 项目真实值候选、蓝图决策、范围、未决问题、集成触点、测试摘要和来源记录 ID。
+- 项目 KB 拆分结构、三层路由、来源状态门和 29 道验收题。
+- Cloud Public Edition 拦截、客户双输出、D/T/P、冲突停止和摘要不作事实/写入依据等运行规则。
+- `10_证据与治理待办.md` 中的原件、Owner、Ledger 和验收前置清单。
+
+## 4. Agent 层面差距逐项分析
+
+| 优先级 | 差距 | 已验证证据 | 运行影响 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| P1 | 正式 Issue Ledger 不可用 | `AGENTS.md` 明确候选“未可用”；`ledgers/恒天-issues-ops/` 不是独立 Git 仓库 | C/E 诊断不能形成正式闭环，禁止正式推广。 |
+| P2 | 原件来源未复核 | `09_来源与证据索引.md` 的 SRC-001～009 均缺受控锚点 | 项目摘要只能作为摘要，不能作为当前事实或 D/T/P 写入依据。 |
+| P2 | AI-1/AI-2 未执行 | `ai_answer_sheet.md` 与 `scoring_matrix.csv` 无实际结果 | 运行规约没有行为级验证证据。 |
+| P2 | Owner 未指派 | `00_项目导航.md` 与 `10_证据与治理待办.md` 均为待指定 | 缺少放行责任和持续维护责任。 |
+| P3 | 静态扫描仍漏识别部分诊断/回写规则 | 静态报告仍将四步诊断、Issue 回写识别为 False；人工深读 `AGENTS.md` 已确认规则存在 | 不应以静态 73 分替代人工复审；可后续优化审计脚本关键词。 |
+
+## 5. 修改建议
+
+### P1：完成独立 Ledger 的四项就绪条件
+
+依次完成 `10_证据与治理待办.md` 中的：独立仓库、Registry 解析、可读验证、非生产回写演练。完成前不得修改“候选且未可用”状态，不得创建、迁移或回写 Issue。
+
+### P2：补齐来源与签核
+
+按 SRC-001～009 补受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色和章节锚点；再由项目方指定项目 KB、来源证据、运行规约、Ledger 和 AI 验收 Owner。来源状态改变后，必须同步更新关联事实记录，不能只更新登记表。
+
+### P2：执行双 AI 验收
+
+固定 KB、`AGENTS.md`、KB_SC、KB_SA 的版本与模型参数；分别完成 AI-1 和 AI-2 的 29 题回答、精确来源、必答点和一致性复核。涉及原件缺失的题可以结论为“摘要可见、原件未复核”，但不能填“通过”。
+
+### P3：优化审计脚本
+
+将静态扫描的运行规约识别改为检查 `AGENTS.md` 中的“铁律四”“铁律十三”及中文规则标题；不要要求项目恢复独立 Prompt 文件来适配扫描器。
+
+## 6. 建议的新 AGENTS.md 结构
+
+当前 `AGENTS.md` 已满足建议结构，无需再次拆分。正式 Ledger 完成外部验证后，仅更新其 `Issue Ledger` 节，替换以下占位内容：
+
+```md
+## Issue Ledger
+
+- 正式清单：<经批准的 list ID>
+- 同级独立 Ledger：<与项目 KB 同级的独立仓库/目录>
+- 运行时通过 BOS Registry 和 Session 解析经批准坐标。
+- C/E 诊断闭环后，仅在顾问确认、checklist 准入和状态门满足时回写。
+- 不自动创建 Issue，不直接编辑 Issue 文件、Excel 或 HTML 投影。
+```
+
+在外部验证完成前，保留当前“候选且未可用”表述。
+
+## 7. 核心建议
+
+1. 优先闭合 Ledger P1；这是正式支持的结构性门槛。
+2. 以 `10_证据与治理待办.md` 为唯一治理推进入口，逐项补证据和签核。
+3. 原件入库后先更新来源状态，再更新项目事实；禁止反向用摘要证明摘要。
+4. 执行 29 题双 AI 验收前，不改变服务状态或放行结论。
+
+## 8. 已验证事实
+
+- 运行规约已并入唯一的 `AGENTS.md`；原独立 Prompt 已移除，运行期引用已同步。
+- `AGENTS.md` 包含三层路由、Public Edition 拦截、分类、场景确认、来源先行、D/T/P、诊断、双输出、集成边界、样例值、冲突停止和 Session 回写规则。
+- 运行 KB 中未发现 `C:\Users\hongb` 个人绝对路径。
+- `10_证据与治理待办.md` 覆盖 SRC-001～009、四项 Ledger 就绪条件和 AI-1/AI-2 元数据。
+- Markdown 相对链接、29 条评分矩阵记录和 `git diff --check` 已通过本地验证。
+
+## 9. 基于上下文的推断
+
+- Agent 规约已接近可受控试运行的形态；完成 P1、来源签核和双 AI 验收后，分数与推广结论有望显著改善。
+- 当前候选 Ledger 草案可能可作为正式 Ledger 的起点，但在独立仓库、Registry 和演练证据出现前，不能推断它可用。
+
+## 10. 未审事项
+
+- 未读取或验证合同、SOW、会议纪要、接口设计、测试脚本和实际系统配置。
+- 未验证远程 Ledger、Registry、权限、分支和回写脚本。
+- 未执行 AI-1/AI-2 验收，也未验证 SAP 官方产品事实或 Scope Item 原始材料。
+
+---
+
+## 附录 A：运行规则证据矩阵
+
+| ID | 控制目标 | 状态 | 当前证据 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| E1 | Agent 目的明确 | 已满足 | `AGENTS.md` 元数据。 |
+| E2 | 用户角色明确 | 已满足 | 项目经理、实施顾问和经授权支持人员。 |
+| E3 | 服务状态明确 | 已满足 | 标明试运行及正式支持门槛。 |
+| E4 | 产品/版本明确 | 已满足 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602。 |
+| E5 | 加载顺序明确 | 已满足 | `AGENTS.md` 启动与加载顺序。 |
+| E6 | 各层职责明确 | 已满足 | 常驻/按需加载职责表。 |
+| E7 | 三层路由明确 | 已满足 | 项目 KB → KB_SC → KB_SA。 |
+| R0 | Public Edition 拦截 | 已满足 | 铁律零。 |
+| R1 | 首答分类 | 已满足 | 铁律一。 |
+| R1A | 场景/受众确认 | 已满足 | 铁律一A。 |
+| R2 | 来源先行 | 已满足 | 铁律二及项目事实证据状态门。 |
+| R3 | D/T/P 与 P 文字确认 | 已满足 | 铁律三。 |
+| R4 | 四步诊断 | 已满足 | 铁律四；正式 Ledger 查询能力仍待外部验证。 |
+| R5 | 先边界后执行 | 已满足 | 铁律五。 |
+| R6 | 集成只答 SAP 触点 | 已满足 | 铁律六。 |
+| R7 | 样例/未复核值管控 | 已满足 | 铁律七。 |
+| R8 | 自查只对照 KB | 已满足 | 铁律八。 |
+| R9 | 冲突停止 | 已满足 | 铁律九。 |
+| R10 | 固定诊断模板 | 已满足 | 铁律十。 |
+| R11 | 客户双输出 | 已满足 | 铁律十一。 |
+| R12 | 禁止能力限制式表述 | 已满足 | 铁律十二。 |
+| R13 | Session 回写规则 | 已满足 | 铁律十三；实际回写依赖未就绪 Ledger。 |
+
+### 结构性例外
+
+与项目 KB 同级的独立正式 Issue Ledger：**缺失**。候选目录目前不满足该结构性要求，因此本报告不作“正式推广”结论。