# BDQ Invoice Correction Process with Debit Memo — 开票更正流程（借项凭证）
**模块**：SD | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BDQ_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BDQ`；`FSD_04_Sales_Capabilities.md`（功能边界）

## 流程概述
开票更正借项凭证流程：通过借项凭证请求（Request Type CBII）从原发票带参考创建，系统复制原金额行（不可改，反号）和更正行（可改，同号），差额即更正值。请求创建后自动分配开票冻结，需手动移除冻结后才能进入开票到期清单，最终生成借项凭证（Debit Memo L2）。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog `## SCOPE-ITEM: BDQ` / BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Internal Sales Representative | 创建借项凭证请求、移除开票冻结 |
| Billing Clerk | 创建借项凭证、检查输出 |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | SSCUI 配置（可选） |
| Configuration Expert - Business Network Integration | 输出管理配置 |
| Master Data Specialist - Business Partner Data | 客户主数据维护 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|---------|-------|------|
| 物料 | TG11 | Trading Good, Reg. Trading (MRP), 无 batch |
| 物料 | TG12 | Trad.Good 12, Reorder Point |
| 物料 | TG21 | 仅 Batch Management 启用时用 |
| 物料 | TG22 | 仅 Batch Management（Exp. Date）启用时用 |
| Sold-to Party | 13100001 | 本国客户 CN 01 |
| Plant | 1310 | — |
| Storage Location | 131A | 无 Lean WM |
| MDS 引用 | BNF/BND | Product Master / Customer Master |

### 组织架构参数
- 销售组织：1310 | 分销渠道：10 | 产品组：00 | 工厂：1310 | 库存地点：131A | 发货点：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Create Debit Memo Request（必选）
**App**：Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A) | **角色**：Internal Sales Representative | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Internal Sales Representative 身份
2. 打开 Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A)
3. 选择 Create with reference > From Invoice
4. Debit Memo Request Type = CBII（Invoice Increase Req）
5. 输入原开票凭证号。若参考发票含批次物料（TG21/TG22），选择 Item selection 选择批次行并 Copy
6. 系统复制行项目：第 1 行不可改（原金额，反号），第 2 行可改（正确金额，同号），差额即更正值
7. 输入 Order Reason（如 Price Difference: Price was too low）
8. 保存
**预期结果**：借项凭证请求保存，Billing Block 自动分配。

### 步骤 2：Remove Billing Block（必选）
**App**：Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A) | **角色**：Internal Sales Representative | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Internal Sales Representative 身份
2. 打开 Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A)
3. 搜索已创建的借项凭证请求
4. 选择文档 → Billing Block > Remove Billing Block
**预期结果**：开票冻结已移除，凭证进入开票到期清单。

### 步骤 3：Create Debit Memo（必选）
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Billing Clerk 身份
2. 打开 Create Billing Documents (F0798)
3. 选 Billing Settings：Set billing date and type before billing=ON；Create separate billing document for each item=OFF；Automatically post billing documents=ON；Display billing documents after creation=ON
4. 搜索待开票的借项凭证请求
5. 勾选文档行 → Create Billing Documents
6. Billing Type=Debit Memo (L2)，Billing Date=`<当前日期>`，选 OK
7. 保存，记录开票凭证号
**预期结果**：借项凭证生成。财务过账（Trading Good HAWA）：Debit 41000000 / Credit 41000000 + 22000000 Output Tax

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程（BPD §5 Succeeding Processes）
- 完成后可触发：`KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`（Accounts Receivable / 应收账款过账）
- 完成后可触发：`KB_SD_BKK_*.md`（Sales Order Fulfillment Monitoring，可选）

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- 借项凭证请求类型 = CBII（Invoice Increase Req），非标准退货订单类型
- 移除 Billing Block 是必选步骤（BPD 标为 mandatory），借项凭证请求创建后自动冻结
- 审批工作流：可选的 Process Credit Memo Request Approval 参见 `KB_SD_BKL_Invoice-Correction-Credit-Memo.md` 对应章节
- 抬头文本修改：Goto > Header > Texts > Sales Note for Customer；行项目文本修改：Goto > Item > Texts > Material Sales Text
- 可选后台作业替代：Schedule Billing Creation (F1519)、Schedule Billing Release (F1518)、Schedule Billing Output (F1510)

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
