# J45 Procurement of Direct Materials — 直接材料采购
**模块**：MM | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J45_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J45`；`FSD_06_Procurement_Capabilities.md`（采购功能边界）

## 流程概述
直接材料采购流程：采购申请（PR）→ 采购订单（PO）→ 收货（GR）→ 供应商发票。与消耗品采购（BNX）不同，直接材料采购用于生产性物料，使用物料主数据管理。支持自动采购订单创建、灵活工作流审批、现金折扣监控、GR/IR 清账等高级功能。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog / BPD §Roles）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Purchaser | 创建 PO，监控采购订单 |
| Warehouse Clerk | 收货 |
| Accounts Payable Accountant | 创建供应商发票 |
| Master Data Specialist - Product Data | 物料主数据维护 |
| Master Data Specialist - Business Partner Data | 供应商主数据维护 |

### 所需主数据（BPD §Master Data）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|---------|-------|------|
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Storage Location | 131A/131B | Standard storage |
| Company Code | 1310 | Company Code 1310 |
| Purchase Organization | 1310 | Purch. Org. 1310 |
| Purchasing Group | 001/002 | depending on material |
| Supplier | 13300001/13300003 | Domestic CN Supplier |
| Material | TG0011 | Trading Good 0011, PD, Regular Proc. |
| MDS 引用 | BNF/BNE | Product Master / Supplier Master |

**前提步骤**：物料主数据已启用自动采购订单创建（Auto PO）；供应商主数据已维护采购组织数据；来源清单已创建并固定供应商。

### 组织架构参数
- 工厂：1310 | 库存地点：131A/131B | 公司代码：1310 | 采购组织：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Convert PR to Purchase Order（必选）
**App**：Process Purchase Requisitions (F1048A) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Purchaser 身份
2. 打开 Process Purchase Requisitions (F1048A)
3. 输入采购申请号 → Go
4. 选采购申请行
5. 选 Show More → 检查供应商分配（或 Assign Source）
6. 选 Purchase Order Preview → 输入 PO 信息
7. 选 Create Purchase Order
**预期结果**：采购申请转为采购订单。

### 步骤 2：Create Purchase Order（必选，备选路径）
**App**：Manage Purchase Orders (F0842A) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Purchaser 身份
2. 打开 Manage Purchase Orders (F0842A)
3. 选 Create
4. 输入基本信息：Purchasing Doc. Type=NB；Vendor=`<供应商>`；Purch. Organization=1310
5. 在 Items 区域选 Create → 输入物料/数量/价格
6. 可选：在 Pricing tab 添加运费
7. 选 Order → Save
**预期结果**：采购订单创建成功。

### 步骤 3：Post Goods Receipt（必选）
**App**：Post Goods Receipt for Purchasing Document (F0843) | **角色**：Warehouse Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Warehouse Clerk 身份
2. 打开 Post Goods Receipt for Purchasing Document (F0843)
3. 输入采购订单号 → 搜索
4. 输入 Delivery Note=`<送货单号>`
5. 勾选行项目 → 输入收货数量
6. 选 Post
**预期结果**：收货过账成功。

### 步骤 4：Create Supplier Invoice（必选）
**App**：Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Accounts Payable Accountant 身份
2. 打开 Create Supplier Invoice (F0859)
3. 输入基本信息：Transaction=Invoice；Company Code=1310；Gross Invoice Amount=`<金额>`；Currency=CNY；Invoice Date=`<日期>`
4. 在 Purchasing Document References 区域添加采购订单参考
5. 勾选发票行项目
6. 检查发票项目数据（金额、数量、税码）
7. 选 Propose Tax → 检查余额为零 → Save
**预期结果**：供应商发票创建成功。可选 Option A（标准）或 Option B（发票减少）。

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程
- 完成后可触发：`KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`（Accounts Payable / 应付账款过账，FI 模块待建）
- 可选高级功能：自动采购订单创建、现金折扣监控、GR/IR 清账、预付款监控

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- 直接材料采购与消耗品采购（BNX）的区别：直接材料使用物料主数据，消耗品使用成本中心
- 前提：物料主数据已启用自动采购订单创建（Auto PO）；来源清单已固定供应商
- 供应商发票可选 Option A（标准）或 Option B（发票减少），二者选一
- 可选高级功能：Flexible Workflow（审批）、Cash Discount at Risk（现金折扣监控）、Down Payment（预付款）、Free Goods Purchasing（免费品采购）、Quantity Optimization（数量优化）
- 后台作业替代：Schedule Billing Creation 等

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
