# J13 Service and Material Procurement — 服务与物料采购（专业服务）  
**模块**：PS | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J13_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：是  
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J13`；`FSD_03_RD_PLM_Capabilities.md` §3.12 Professional Services  

## 流程概述  
涵盖专业服务场景下所有相关采购流程：服务采购（外部服务供应商管理）、消耗性物料采购、三方订单处理。支持采购申请→采购订单→服务确认单/收货→供应商发票的完整链路。  

## 前置条件  
### 所需角色（BPD §2.2）  
| 角色模板 | 角色ID |
|---------|--------|
| Purchaser | `SAP_BR_PURCHASER` |
| Purchasing Manager | `SAP_BR_PURCHASING_MANAGER` |
| Warehouse Clerk | `SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK` |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | `SAP_BR_BPC_EXPERT` |
| Project Manager - Professional Services | `SAP_BR_PROJECT_MANAGER_PROF` |

### 所需主数据（BPD §2.3）  
| 数据 | 样例值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 控制范围 | A000 | — |
| 公司代码 | 1310 | — |
| 工厂 | 1310 | Plant 1 CN |
| 采购组织 | 1310 | — |
| 供应商 | 示例供应商 | — |
| 物料 | 消耗性物料/服务物料 | — |

### 组织架构参数  
- 采购信息记录需预先维护（`Manage Purchasing Info Records (F1982)`）  
- 必须打开新MM期间（`Open New MM Period`）  
- 灵活工作流可选激活（PO审批 / 服务确认单 / 供应商发票）  

## 操作步骤  
### 步骤 1：创建框架协议 – 数量合同（可选）  
**App**：Manage Purchase Requisitions - Professional (F2229) / Manage Purchase Orders (F0842A) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列  
1. **方案1**：采购申请转合同  
   - 创建采购申请（Outline Agreement Requisition）  
   - 参照采购申请创建采购合同  
2. **方案2**：参照合同模板创建  
**预期结果**：数量合同创建完成。  

### 步骤 2：服务采购 – 外部员工报销（必选）  
**App**：Manage Purchase Orders (F0842A) / Monitor Purchase Order Items (F2358) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建含文本项的费用采购订单  
2. (可选) 监控采购订单项  
3. 创建含PO关联的供应商发票（含行项目冻结）  
4. (可选) 检查冻结发票通知  
**预期结果**：外部员工费用报销完成。  

### 步骤 3：服务采购 – 服务物料项（必选）  
**App**：Manage Purchase Orders (F0842A) / Manage Service Entry Sheets - Lean Services (F2027) / Monitor Service Entry Sheet Generation Log (F3495) / Schedule Purchasing Jobs - Advanced (F1702) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建服务物料项的采购订单  
2. **服务确认单创建方式**（三选一）：  
   - **选项1（自动）**：由工时记录自动创建 SES，审核 SES 及错误日志  
   - **选项2（手动）**：手工维护 Service Entry Sheet (SES)  
   - **选项3（导入）**：批量导入 SES  
3. 创建含 SES 关联的供应商发票  
**预期结果**：服务采购完成，供应商发票可付款。  

### 步骤 4：服务采购 – Limit Item（可选）  
**App**：Manage Purchase Requisitions - Professional (F2229) / Process Purchase Requisitions (F1600) / Manage Service Entry Sheets - Lean Services (F2027) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建 Limit Item 采购申请  
2. 将采购申请转为采购订单  
3. 创建含灵活工作流的 Service Entry Sheet  
4. 创建含 PO 关联的供应商发票  
**预期结果**：Limit Item 采购完成。  

### 步骤 5：内部员工费用报销（无PO关联）（可选）  
**App**：Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建无 PO/GR 关联的供应商发票  
**预期结果**：内部员工费用报销完成。  

### 步骤 6：三方订单处理 – 通用物料（必选）  
**App**：Manage Purchase Orders (F0842A) / Post Goods Receipt for Purchasing Document (F0843) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser / Warehouse Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建含多科目分配的一般物料采购订单  
2. 处理三方订单的 Goods Receipt  
3. 创建含 PO/GR 关联的供应商发票  
**预期结果**：三方订单物料直接发运至终端客户。  

### 步骤 7：三方订单处理 – 文本物料（可选）  
**App**：Manage Purchase Orders (F0842A) / Post Goods Receipt for Purchasing Document (F0843) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser / Warehouse Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建文本物料的采购订单  
2. 过账物料收货  
3. 创建含 PO/GR 关联的供应商发票（含发票扣减）  
4. 打印投诉信  
**预期结果**：文本物料的三方采购完成。  

### 步骤 8：消耗性物料采购（必选）  
**App**：Default Settings for Users - Purchase Requisitions (F1995) / Manage Purchase Requisitions - Professional (F2229) / Manage Purchase Orders (F0842A) / Post Goods Receipt for Purchasing Document (F0843) / Material Documents Overview (F1077) / Create Supplier Invoice (F0859) | **角色**：Purchaser / Warehous