# 恒天项目证据与治理待办

> 用途：登记原件入库、Owner 指派、候选 Ledger 就绪和 AI 验收的前置条件。本文不替代受控原件、正式 Issue Ledger 或已执行的验收结果。
>
> 返回：[项目导航](00_项目导航.md)｜来源状态：[来源与证据索引](09_来源与证据索引.md)

## 使用规则

1. 仅由项目方指定的责任角色填入受控位置、版本/哈希、访问角色、章节锚点、Owner 和签核日期。
2. 在受控原件可访问并完成复核前，来源状态保持“原件未复核”；不得将本表填写视作事实确认。
3. 候选 Ledger 的所有前置完成并签核前，状态保持“候选且未可用”；不得创建、迁移或回写 Issue。
4. AI-1/AI-2 未分别执行并经复核前，验收结果保持“未执行”。

## 原件入库待办

| 来源 ID | 待补字段 | 受影响项目记录 | 建议责任角色（待项目方指派） | 完成判定 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRC-001 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、合同章节锚点 | HT-SCOPE-001、HT-INTF-010 | 项目经理 + 合同/范围 Owner | 可访问原件与章节锚点已复核 | 原件未入库 |
| SRC-002 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、SOW 章节锚点 | HT-SCOPE-001、HT-INTF-010 | 项目经理 + 合同/范围 Owner | 可访问原件与章节锚点已复核 | 原件未入库 |
| SRC-003 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、SOW 章节锚点 | HT-SCOPE-001 | 项目经理 + 合同/范围 Owner | 可访问原件与章节锚点已复核 | 原件未入库 |
| SRC-004 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、页码/章节锚点 | HT-SCOPE-003 | 项目经理 + 合同/范围 Owner | 可访问原件与页码/章节已复核 | 原件未入库 |
| SRC-005 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、页码/章节锚点 | HT-SCOPE-003 | 项目经理 + 合同/范围 Owner | 可访问原件与页码/章节已复核 | 原件未入库 |
| SRC-006 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、页码锚点 | U-007 至 U-011 | 项目经理 + 正式函件 Owner | 可访问原件与页码已复核 | 原件未入库 |
| SRC-007 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、工作表/单元格锚点 | HT-MD-001 至 HT-MD-003 | 项目经理 + 主数据/组织 Owner | 可访问原件与工作表锚点已复核 | 原件未入库 |
| SRC-008 | 会议编号、受控链接、版本/哈希、日期、页码、决策 Owner | 蓝图、未决项、集成和历史测试摘要 | 项目经理 + 对应模块蓝图 Owner | 每项引用均映射至可访问会议原件 | 原件未入库 |
| SRC-009 | 受控链接、版本/哈希、获取日期、访问角色、轮次、环境和结果 | HT-TEST-001 | 测试负责人 + 项目经理 | 测试脚本及执行结果已复核 | 原件未入库 |

## Owner 指派待办

| 治理对象 | 待指派角色 | 指派后职责 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 KB 内容 | 项目 KB Owner | 审核项目事实、导航与更新触发 | 待项目方指定 |
| 来源证据 | 来源证据 Owner | 维护原件可访问性、版本/哈希和章节锚点 | 待项目方指定 |
| 运行规约 | 运行规约 Owner | 审核 AGENTS.md、验收题库和发布门 | 待项目方指定 |
| Issue Ledger | SA/PM 治理 Owner | 批准清单、独立仓库、Registry 和回写演练 | 待项目方指定 |
| AI 验收 | 测试/质量 Owner | 固定模型参数、复核 AI-1/AI-2 结果 | 待项目方指定 |

## 候选 Ledger 就绪待办

候选清单：`ht-ops-2607`。当前状态：候选且未可用。

| 前置条件 | 完成判定 | 当前状态 | 签核角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立仓库 | 与项目 KB 同级独立维护，且可读取配置和 Issue 结构 | 未完成 | SA/PM 治理 Owner 待指定 |
| Registry 解析 | BOS Registry/Session 可解析经批准的仓库坐标与分支 | 未完成 | SA/PM 治理 Owner 待指定 |
| 可读验证 | 非生产环境能读取空清单或已有 Issue，且不创建对象 | 未完成 | SA/PM 治理 Owner 待指定 |
| 非生产回写演练 | 经顾问确认后完成一次受 checklist 约束的演练并留存证据 | 未完成 | SA/PM 治理 Owner 待指定 |

## AI-1 / AI-2 验收待办

| 项目 | 必填内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 固定输入 | KB、AGENTS.md、KB_SC、KB_SA 的版本/哈希和执行日期 | 待填写 |
| AI-1 | 模型标识、参数范围、29 题答案摘要、精确来源和必答点结果 | 未执行 |
| AI-2 | 模型标识、参数范围、29 题答案摘要、精确来源和必答点结果 | 未执行 |
| 一致性复核 | 差异原因、整改链接、复核角色和日期 | 未执行 |

## 放行规则

只有原件证据、Owner 指派、候选 Ledger 四项前置和 AI-1/AI-2 验收均满足相应放行条件并完成签核后，才可修改项目 KB 的服务状态或声明正式支持。
