# BD3 Third-Party Order Processing with Shipping Notification — 第三方订单（含货运通知）
**模块**：SD | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BD3_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BD3`；`FSD_04_Sales_Capabilities.md`（第三方订单功能边界）

## 流程概述
第三方销售订单流程（含货运通知）：客户订单 → 自动创建采购申请（PR）→ 分配供应商 → 转采购订单（PO）→ 供应商直接向客户发货并发送货运通知（Shipping Notification）→ 过账统计收货（Statistical GR）→ 创建客户发票（F2）→ 创建供应商发票。核心特征是项目类别 CB1（第三方标准，含货运通知），供应商直发至客户，不经过本方仓库。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog `## SCOPE-ITEM: BD3` / BPD §3）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Internal Sales Representative | 创建第三方销售订单 |
| Purchaser | 分配供应商来源、PR 转 PO |
| Purchasing Manager | PO 审批（可选） |
| Billing Clerk | 创建客户开票凭证 |
| Accounts Payable Accountant | 创建供应商发票 |
| Warehouse Clerk | 过账统计收货 |
| Master Data Specialist - Business Partner Data | 业务伙伴主数据维护 |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | SSCUI 配置 |

### 所需主数据（BPD §4.0 Preliminary Steps / §3 Master Data）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|---------|-------|------|
| 物料 | TG10 | Trading Good, 第三方（CBOR 项目类别组）——本流程唯一物料 |
| Sold-to Party | 13100001 | Domestic Customer CN 01 |
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Storage Location | 131A | Std. storage 1 |
| Supplier | 13300001/13300002 | 第三方供应商 |
| MDS 引用 | BNF（物料主数据） | Product Master |
| MDS 引用 | BND（客户主数据） | Customer Master |
| MDS 引用 | BNE（供应商主数据） | Supplier Master |

**前提步骤**：确认采购订单审批工作流已激活、采购信息记录已创建。

### 组织架构参数
- 销售组织：1310 | 分销渠道：10 | 产品组：00 | 工厂：1310 | 库存地点：131A | 发货点：1310 | 采购组织：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Create Third-Party Sales Order（必选）
**App**：Manage Sales Orders (F1873) | **角色**：Internal Sales Representative | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Internal Sales Representative 身份
2. 打开 Manage Sales Orders (F1873)
3. 选 Create → Create Sales Orders - VA01
4. Order Type=OR；Sales Organization=1310；Distribution Channel=10；Division=00
5. Sold-to Party=13100001；Cust. Reference=`<PO number>`；Req.Deliv Date=`<日期>`；Material=`<TG10>`；Order Quantity=10
6. Item Category=CB1（可手动改为 CB3[免费/F2+F8] / C3L[免费/不可开票] / DB1[定金]）
7. 在弹出的 Purchase Order Scheduling 屏幕选 Complete dlv.，保存
**预期结果**：第三方销售订单创建成功，采购申请（PR）自动生成。

### 步骤 2：Display and Assign Purchase Requisitions（必选）
**App**：Process Purchase Requisitions (F1048A) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Purchaser 身份
2. 打开 Process Purchase Requisitions (F1048A)
3. 输入采购申请号 → Go
4. 选采购申请行 → Assign Source of Supply
5. 选供应商来源 → Assign
**预期结果**：供应商已分配至采购申请。

### 步骤 3：Convert Requisitions to Purchase Orders（必选）
**App**：Process Purchase Requisitions (F1048A) | **角色**：Purchaser | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Process Purchase Requisitions (F1048A)
2. 搜索已分配供应商的采购申请
3. 选行 → Create Purchase Orders（如有警告消息选 Yes 继续）
**预期结果**：采购订单创建成功。

### 步骤 4：Post Statistical Goods Receipt（必选）
**App**：Post Goods Movement (MIGO) | **角色**：Warehouse Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Warehouse Clerk 身份
2. 打开 Post Goods Movement (MIGO)
3. Trans/Event=Goods Receipt；Reference Document=Purchase Order；输入 PO 号；GR=101
4. 在 Detail Data 确认/更改数量；Where tab 输入 Goods Recipient（如 131A）
5. 勾选 Item OK → Post
**预期结果**：统计收货物料凭证生成。财务过账：Debit 54083000 / Credit 21120000 (GR/IR)。注意：此为统计收货，非实物收货。

### 步骤 5：Create Customer Billing Document（必选）
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Billing Clerk 身份
2. 打开 Create Billing Documents (F0798)
3. 选 Billing Settings：Set billing date and type before billing=ON；Create separate billing document for each item=ON；Automatically post billing documents=ON；Display billing documents after creation=ON
4. 搜索销售订单 → 勾选行 → Create
5. Billing Type=F2 (Invoice)，Billing Date=`<当前日期>` → OK → Save
**预期结果**：客户发票生成并过账。财务过账（CB1）：Debit 12100000 / Credit 41000000 + 22000000（销项税）；（CB3 免费）：Debit 44002000 / Credit 41000000

### 步骤 6：Create Supplier Invoice（必选）
**App**：Create Supplier Invoice - Advanced (MIRO) | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Accounts Payable Accountant 身份
2. 打开 Create Supplier Invoice - Advanced (MIRO)
3. Transaction=Invoice；Company Code=1310；输入 Gross Invoice Amount/Currency/Date/Reference
4. 输入 PO 号作为参考（自动带入行项目）
5. Propose Tax 核算税额；Simulate 确认；Post 过账
**预期结果**：供应商发票过账。可选 Option A（标准）或 Option B（发票减少），二者选一。

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| Purchase Order Scheduling 屏幕（Complete dlv.） | 选 Complete dlv. |
| 转 PO 时警告消息 | 选 Yes 继续 |
| 售达方与供应商不一致（正常业务场景） | 系统行为，不影响流程 |

## 后续流程（BPD §5 Succeeding Processes）
- 完成后可触发：`KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`（Accounts Receivable / 应收账款过账）
- 完成后可触发：`KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`（Accounts Payable / 供应商付款，可选）

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- BD3 与 `KB_SD_BDK_Third-Party-without-Shipping-Notification.md` 核心区别：BD3 含统计收货（供应商货运通知触发），BDK 无统计收货
- 项目类别 CB1（BD3 标准第三方，含货运通知），CB2 用于 BDK（无货运通知）
- CB3：免费可开票（100% rebate + F2/F8）；C3L：免费不可开票（无定价）
- DB1：定金相关第三方（含货运通知），需执行 `KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` 的定金操作（Remove Billing Block → Down Payment Request → Post Down Payment）
- 若物料启用 Batch Management，统计收货时需输入批次号
- 可选步骤：销售合同 I9I（§4.1）、销售报价 BDG（§4.2）、销售订单审批（§4.4，参见 BD9）、PO 审批（§4.10，My Inbox F0862）
- 后台作业替代：Schedule Billing Creation (F1519)、Billing Release (F1518)、Billing Output (F1510)

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
