审计修正：添加验收题库/验收记录/Agent运行规约（请求分类/双输出/诊断闭环/禁止表述/自查纪律）

1e24e685 · 张俊波 · 2846f70f · 1e24e685 · 1e24e685 · 1e24e685
Commit 1e24e685 authored Aug 24, 2026 by 张俊波
6 changed files
--- a/KB_国华/00_项目概况.md
+++ b/KB_国华/00_项目概况.md
@@ -177,6 +177,80 @@
 - **本项目KB**：`KB_国华/` 目录（客户专属决策、真实值、特有操作）

 ---
-*国华管塔项目概况 v2.0 | 2026-08-24 | 基于各模块蓝图文档V2.0*
+
+## Agent 运行规约（审计补充）
+
+### 请求类型分类
+
+| 类型 | 说明 | 处理方式 |
+|------|------|---------|
+| A 类 | 事实查询（真实值/主数据/配置） | 查项目KB，引用来源 |
+| B 类 | 操作步骤（如何做） | 查KB_SC，引用章节 |
+| C 类 | 问题诊断（系统报错/异常） | 查上线问题/Issue_Ledger/操作特例 |
+| D 类 | 写操作（创建/修改/删除/过账） | 确认系统类型，需文字确认 |
+| E 类 | 决策咨询（选型/架构/规划） | 查蓝图决策/KB_SA |
+
+### 双输出格式（客户/顾问分区）
+
+当客户反映系统问题时，输出必须分区：
+
+```markdown
+## 给客户的信息
+[客户能理解的描述，不包含内部根因]
+
+## 顾问内部分析
+[根因分析，Issue状态，技术细节]
+```
+
+### 诊断闭环顺序（C/E类问题）
+
+1. 查 `上线问题记录.md` — 历史问题及解法
+2. 查 `未决问题清单.md` — 当前待确认事项
+3. 查 `Issue_Ledger/` — 已登记的问题跟踪
+4. 查对应模块 `操作特例_*.md` — 项目特有操作
+5. 给升级判断 — 是否需要人工介入
+
+### 禁止表述
+
+Agent 不得使用以下表述：
+- ❌ "我无法查询" / "我不能访问系统"
+- ❌ "需要您自行确认" / "请联系系统管理员"
+- ❌ "一般来说" / "通常情况下"（无KB依据时）
+
+应给：排查路径、所需信息、系统确认问题。
+
+### 自查纪律
+
+用户质疑答案时，Agent 只能对照以下来源复核：
+- 项目 KB（KB_国华/）
+- KB_SC（标准操作）
+- KB_SA（产品能力）
+- 可验证来源（蓝图/邮件/会议纪要）
+
+不得用训练记忆推翻 KB。
+
+### 不在范围声明
+
+当前项目不在范围的内容：
+- EWM（高级仓储管理）— 仅使用基础 IM
+- TM（运输管理）
+- Ariba（采购协同平台）
+- SuccessFactors（人力资源云）
+- SAC（分析云）
+- 银企直联
+
+当问题涉及不在范围内容时，明确声明"不在范围内"，并给下一步确认路径。
+
+### 占位值纪律
+
+KB_SC 中的样例组织值（如公司码 1310、客户 13100003）不能直接用于生产操作。必须：
+1. 标注"占位值，需确认"
+2. 用项目真实值替换
+3. 真实值来源：`组织与主数据_真实值.md`
+
+---
+
+*国华管塔项目概况 v3.0 | 2026-08-24 | 基于各模块蓝图文档V2.0 + 审计补充*
 *✅ 干系人信息已从蓝图签署表提取*
 *✅ 蓝图流程清单已从各模块蓝图目录提取*
+*✅ Agent运行规约已补充（请求分类/双输出/诊断闭环/禁止表述/自查纪律/不在范围声明/占位值纪律）*
--- a/KB_国华/Issue_Ledger/README.md
+++ b/KB_国华/Issue_Ledger/README.md
@@ -43,6 +43,37 @@
 [内容]
 ```

+## Agent 运行规则
+
+### Issue Ledger 路径规则
+
+Agent 必须明确以下路径：
+
+1. **Issue Ledger 位置**：`KB_国华/Issue_Ledger/`
+2. **新问题编号**：从 `KI-01` 开始，一事一文件
+3. **回写规则**：诊断解决后，顾问确认后回写，不自动创建 issue
+4. **C/E 流程**：问题发现 → 未决清单 → Issue Ledger → 蓝图决策 → KB 文件
+
+### 禁止表述
+
+Agent 在处理 Issue 时不得使用：
+- ❌ "我无法查询 Issue 状态"
+- ❌ "需要您自行确认 Issue 状态"
+- ❌ "Issue Ledger 不存在"
+
+应给：Issue Ledger 路径、当前状态、确认方式。
+
+### 自查纪律
+
+用户质疑 Issue 状态时，Agent 只能对照：
+- `Issue_Ledger/` 中的文件
+- `未决问题清单.md` 中的记录
+- `上线问题记录.md` 中的历史
+
+不得用训练记忆推翻 Issue 状态。
+
+---
+
 ## 当前 Issues

 | 编号 | 标题 | 模块 | 状态 | Owner | 创建日期 |
@@ -51,4 +82,5 @@

 ---

-*Issue Ledger v1.0 | 2026-08-24 | 国华管塔项目*
+*Issue Ledger v1.1 | 2026-08-24 | 国华管塔项目*
+*✅ Agent运行规则已补充（Issue Ledger路径/禁止表述/自查纪律）*
--- a/KB_国华/验收记录/README.md
+++ b/KB_国华/验收记录/README.md
+# 国华管塔项目 KB 验收记录
+
+> **项目 KB**：KB_国华
+> **用途**：记录多 AI 验收结果，确保 KB 质量一致性
+> **最后更新**：2026-08-24
+
+## 验收状态
+
+| 状态 | 说明 |
+|------|------|
+| **当前状态** | 待执行 |
+| **验收标准** | 28 题全部通过，双 AI 一致性 100% |
+| **验收日期** | 待定 |
+| **验收人** | 待定 |
+
+## 验收流程
+
+1. **准备阶段**：使用 `验收题库.md` 中的 28 题
+2. **执行阶段**：AI-1 和 AI-2 分别独立回答
+3. **对比阶段**：逐题对比答案一致性
+4. **记录阶段**：填写 `scoring_matrix.csv` 和 `ai_answer_sheet.md`
+5. **总结阶段**：生成最终验收报告
+
+## 文件清单
+
+| 文件 | 用途 |
+|------|------|
+| `scoring_matrix.csv` | 验收结果矩阵（T-01 至 T-28） |
+| `ai_answer_sheet.md` | AI 答题记录 |
+| `验收报告.md` | 最终验收总结 |
+
+## 验收标准
+
+- **通过**：28 题全部通过，双 AI 一致性 100%
+- **有条件通过**：26-27 题通过，1-2 题需补充
+- **不通过**：少于 26 题通过
+
+## 使用说明
+
+1. 确保 AI 只依据项目 KB、KB_SC、KB_SA 回答
+2. 找不到证据时必须说"KB未覆盖"或"我不确定"
+3. 对比时重点关注：
+   - 引用路径是否一致
+   - 答案是否基于 KB 而非训练记忆
+   - 是否遵守运行规约
+
+---
+
+*国华管塔 验收记录 v1.0 | 2026-08-24*
--- a/KB_国华/验收记录/ai_answer_sheet.md
+++ b/KB_国华/验收记录/ai_answer_sheet.md
+# 国华管塔项目 KB 验收答题记录
+
+> **项目 KB**：KB_国华
+> **用途**：记录 AI-1 和 AI-2 的独立答题结果
+> **最后更新**：2026-08-24
+
+## 答题说明
+
+1. **AI-1** 和 **AI-2** 分别独立回答以下 28 题
+2. 每题必须只依据项目 KB、KB_SC、KB_SA 回答
+3. 找不到证据时必须说"KB未覆盖"或"我不确定"
+4. 对比时重点关注：引用路径是否一致、答案是否基于 KB
+
+---
+
+## T-01 真实值：公司码/销售组织/工厂/库存地点
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-02 真实值：客户/物料/供应商编号规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-03 蓝图：Scope Item 范围内外
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-04 蓝图：蓝图决策原因/日期/负责人
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-05 操作特例：BD9/J60/BMC 客户化差异
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-06 操作特例：项目 KB 与 SC Base 差异说明
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-07 Base 路由：标准操作步骤查询路径
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-08 Base 路由：产品功能/Scope Item 查询路径
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-09 UAT 陷阱：UAT 问题与生产状态区别
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-10 UAT 陷阱：找不到状态时回答方式
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-11 FS 陷阱：定制开发/RICEFW 边界
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-12 FS 陷阱：集成触点来源和状态
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-13 产品越界：2602 功能支持查询
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-14 产品越界：Cloud vs On-Premise 差异
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-15 Scope Item 越界：Scope Item 推荐方法
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-16 Scope Item 越界：无 SA 流程依据时能否输出 ID
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-17 运行规约：加载顺序和三层优先级
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-18 运行规约：回答前给来源规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-19 云公有云拦截：SE16N/SPRO/ABAP 拦截
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-20 客户回复：客户问题分区规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-21 诊断闭环：C/E 类问题诊断顺序
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-22 写操作确认：生产写操作确认规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-23 集成边界：外部系统推断限制
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-24 占位值纪律：Base 样例值使用限制
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-25 Issue 闭环：Issue Ledger 回写规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-26 禁用表述：禁用"无法查询"等表述
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-27 自查纪律：训练记忆推翻 KB 限制
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## T-28 不在范围声明：不在范围回答规则
+
+### AI-1 回答
+
+（待填写）
+
+### AI-2 回答
+
+（待填写）
+
+### 对比结论
+
+（待填写）
+
+---
+
+## 总结
+
+| 统计项 | 数量 |
+|--------|------|
+| 总题数 | 28 |
+| AI-1 通过 | （待填写） |
+| AI-2 通过 | （待填写） |
+| 一致性 | （待填写） |
+
+---
+
+*国华管塔 验收答题记录 v1.0 | 2026-08-24*
--- a/KB_国华/验收记录/scoring_matrix.csv
+++ b/KB_国华/验收记录/scoring_matrix.csv
+T-ID,题型,问题摘要,AI1Pass,AI2Pass,Consistent,备注
+T-01,真实值,公司码/销售组织/工厂/库存地点,,,,待执行
+T-02,真实值,客户/物料/供应商编号规则,,,,待执行
+T-03,蓝图,Scope Item范围内外,,,,待执行
+T-04,蓝图,蓝图决策原因/日期/负责人,,,,待执行
+T-05,操作特例,BD9/J60/BMC客户化差异,,,,待执行
+T-06,操作特例,项目KB与SC Base差异说明,,,,待执行
+T-07,Base路由,标准操作步骤查询路径,,,,待执行
+T-08,Base路由,产品功能/Scope Item查询路径,,,,待执行
+T-09,UAT陷阱,UAT问题与生产状态区别,,,,待执行
+T-10,UAT陷阱,找不到状态时回答方式,,,,待执行
+T-11,FS陷阱,定制开发/RICEFW边界,,,,待执行
+T-12,FS陷阱,集成触点来源和状态,,,,待执行
+T-13,产品越界,2602功能支持查询,,,,待执行
+T-14,产品越界,Cloud vs On-Premise差异,,,,待执行
+T-15,Scope Item越界,Scope Item推荐方法,,,,待执行
+T-16,Scope Item越界,无SA流程依据时能否输出ID,,,,待执行
+T-17,运行规约,加载顺序和三层优先级,,,,待执行
+T-18,运行规约,回答前给来源规则,,,,待执行
+T-19,云公有云拦截,SE16N/SPRO/ABAP拦截,,,,待执行
+T-20,客户回复,客户问题分区规则,,,,待执行
+T-21,诊断闭环,C/E类问题诊断顺序,,,,待执行
+T-22,写操作确认,生产写操作确认规则,,,,待执行
+T-23,集成边界,外部系统推断限制,,,,待执行
+T-24,占位值纪律,Base样例值使用限制,,,,待执行
+T-25,Issue闭环,Issue Ledger回写规则,,,,待执行
+T-26,禁用表述,禁用"无法查询"等表述,,,,待执行
+T-27,自查纪律,训练记忆推翻KB限制,,,,待执行
+T-28,不在范围声明,不在范围回答规则,,,,待执行
--- a/KB_国华/验收题库.md
+++ b/KB_国华/验收题库.md
+# 国华管塔项目 KB 验收题库
+
+> **项目 KB**：KB_国华
+> **用法**：每题要求 AI 只依据项目 KB、KB_SC、KB_SA 回答；找不到证据时必须说"KB未覆盖"或"我不确定"。
+> **最后更新**：2026-08-24
+
+| ID | 题型 | 问题 | 必答点 | 期望证据 |
+| --- | --- | --- | --- | --- |
+| T-01 | 真实值 | 本项目的公司码/销售组织/工厂/库存地点真实值是什么？ | 引用项目真实值，不使用 Base 样例值 | 项目 KB 真实值文件 |
+| T-02 | 真实值 | 某关键客户/物料/供应商编号规则是什么？ | 标明来源和适用范围 | 项目 KB 主数据文件 |
+| T-03 | 蓝图 | 本项目哪些 Scope Item 或业务范围明确在范围内/外？ | 区分项目范围与产品能力 | 蓝图/范围文件 |
+| T-04 | 蓝图 | 某模块蓝图决策的原因、日期、负责人和依据是什么？ | 决策字段完整 | 决策记录/蓝图文件 |
+| T-05 | 操作特例 | 本项目在标准 BD9/J60/BMC 等流程上有哪些客户化差异？ | 项目差异 + Base 文件章节 | 操作特例文件 + KB_SC |
+| T-06 | 操作特例 | 若项目 KB 与 SC Base 步骤不同，AI 应如何说明？ | 说明客户项目实现，不改写官方步骤 | 项目导航/操作特例 |
+| T-07 | Base 路由 | 标准操作步骤、字段含义或 Fiori App 应查哪里？ | 转 KB_SC，不在项目 KB 内复述 | 项目导航 + SC 导航 |
+| T-08 | Base 路由 | 产品功能是否支持或 Scope Item 怎么选应查哪里？ | 转 KB_SA，不凭经验判断 | 项目导航 + SA 导航 |
+| T-09 | UAT 陷阱 | UAT 中出现过的问题是否代表当前生产仍有问题？ | 不把历史冒充现状；需要状态证据 | UAT/未决清单 |
+| T-10 | UAT 陷阱 | 找不到当前状态时应如何回答？ | 明确"我不确定/KB未覆盖" | UAT/项目导航红线 |
+| T-11 | FS 陷阱 | 定制开发/RICEFW/接口问题能否用 Base 标准步骤直接回答？ | 标出标准底座和定制触点边界 | FS/集成文件 + SC Prompt |
+| T-12 | FS 陷阱 | 银企直联/OA/WMS 等集成触点的来源和状态是什么？ | 引用接口清单和状态 | 集成约定文件 |
+| T-13 | 产品越界 | 2602 是否支持某产品功能？ | 转 KB_SA；项目 KB 不做产品判断 | SA FSD/导航 |
+| T-14 | 产品越界 | Cloud Public Edition 与 On-Premise 差异能否凭常识回答？ | 必须查 SA KB 或说未覆盖 | SA FSD/Product Overview |
+| T-15 | Scope Item 越界 | 给出某场景的 Scope Item 推荐。 | 走 SA 两步法，不从项目 KB 直接生成 ID | SA Scope/Layer 5 |
+| T-16 | Scope Item 越界 | 若项目材料只有业务描述，没有 SA 流程依据，能否输出 ID？ | 不能；需说明缺少 KB 依据 | SA Prompt/项目红线 |
+| T-17 | 运行规约 | 项目 Agent 的加载顺序和三层优先级是什么？ | 当前项目客户 KB 最高优先，其次 SC Base，再到 SA KB；客户名按当前项目泛化 | 根 AGENTS/项目 System Prompt/项目导航 |
+| T-18 | 运行规约 | 回答配置值或操作步骤前应如何给来源？ | 先给文件名和章节或决策编号，再作答 | 项目 System Prompt/运行规约 |
+| T-19 | 云公有云拦截 | 用户要求用 SE16N/SPRO/ABAP/底表排查时应如何回答？ | 拦截 OP-only 方法，给 Fiori、View Browser、SSCUI 或 Application Jobs 替代路径 | 项目 Prompt + SC Prompt/SA 边界 |
+| T-20 | 客户回复 | 客户反映系统问题时，输出应如何分区？ | 给客户信息与顾问内部分析分开，不把内部根因或 Issue 状态发给客户 | 项目 System Prompt/运行规约 |
+| T-21 | 诊断闭环 | C/E 类问题诊断应按什么顺序查？ | 查上线问题、未决清单、Issue Ledger 或问题台账、模块操作特例，再给升级判断 | 项目运行规约/问题文件 |
+| T-22 | 写操作确认 | 生产系统创建、修改、删除或过账前必须做什么？ | 确认 D/T/P 系统，生产写操作需明确文字确认 | 项目 System Prompt/运行规约 |
+| T-23 | 集成边界 | 外部系统或 RICEFW 问题能否推断 CPI 或第三方内部逻辑？ | 不能；只答触发条件、SAP 手工替代、SAP 侧输出、异常升级 | 集成约定/运行规约 |
+| T-24 | 占位值纪律 | Base 样例组织值能否直接用于生产操作？ | 不能；标注占位并用项目真实值替换 | 真实值文件 + SC Base 规则 |
+| T-25 | Issue 闭环 | 诊断解决后是否自动回写 Issue Ledger？ | 不自动；顾问确认后回写，不自动创建 issue，不绕过 checklist | 运行规约/问题台账说明 |
+| T-26 | 禁用表述 | Agent 能否说"我无法查询/不能访问系统/需要您自行确认"？ | 不能；应给排查路径、所需信息或系统确认问题 | 项目 System Prompt/运行规约 |
+| T-27 | 自查纪律 | 用户质疑答案时，Agent 能否用训练记忆推翻 KB？ | 不能；只能对照项目 KB、KB_SC、KB_SA 和可验证来源复核 | 项目 System Prompt/运行规约 |
+| T-28 | 不在范围声明 | 当前项目不在范围的模块、集成或开发应如何回答？ | 明确不在范围或 KB 未覆盖，并给下一步确认路径 | 项目范围/运行规约 |
+
+---
+
+*国华管塔 验收题库 v1.0 | 2026-08-24 | 28 题*