fix: P2 source traceability, interface status, pending item owners

1. Add source field to all 18 decisions in 蓝图决策记录 2. Complete QM decision with MES trigger mode and owners 3. Remove 'no need to refer back' statements, add source refs to 集成约定 4. Add owners and target dates to 未决问题清单 5. Add known stakeholders to 项目概况

fix: P2 source traceability, interface status, pending item owners
b83d1810 · 李佩瑶 · 4711092a · b83d1810 · b83d1810 · b83d1810
Commit b83d1810 authored Jul 07, 2026 by 李佩瑶
4 changed files
--- a/KB_广联/00_项目概况.md
+++ b/KB_广联/00_项目概况.md
@@ -47,9 +47,9 @@
 | 角色 | 姓名 | 职责 |
 |------|------|------|
 | 项目经理 | [待现场确认] | 项目整体管理 |
-| 顾问负责人 | [待现场确认] | SAP实施顾问团队管理 |
+| 顾问负责人 | 李佩遥/刘鹏 | SAP实施顾问团队管理（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图签字页）|
 | 客户IT负责人 | [待现场确认] | 广联IT团队对接 |
-| 客户业务负责人 | [待现场确认] | 业务需求确认 |
+| 客户业务负责人 | 谭海涛/张成 | 客户方审批人（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图批准页）|

 ## 项目里程碑
 | 阶段 | 时间 | 主要活动 |
@@ -107,7 +107,7 @@

 ## 源文档归档索引

-> 以下为本项目涉及的源文档分类，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。
+> 以下为本项目涉及的源文档分类索引。决策内容已在 `蓝图决策记录.md` 中逐条标注来源文档、日期和确认角色。如需复核原文，请按文档编号在对应目录下查找。

 | 流程类别 | 源文档编号范围 | 归档位置 |
 |---------|--------------|---------|

--- a/KB_广联/未决问题清单.md
+++ b/KB_广联/未决问题清单.md
@@ -23,17 +23,17 @@

 | 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
 |------|---------|---------|------|--------|------------|------|
-| 003 | 2C电商平台技术集成方案待确认 | SD | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 需确认领星/万里牛API对接方案 |
-| 004 | 生产模式待确认（MTS/MTO/ATO） | PP | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 蓝图显示量产订单+试产订单，但具体模式未明确 |
-| 006 | 质量检验触发方式待确认 | QM | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 蓝图显示MES自动触发，但SAP端触发逻辑待确认 |
-| 007 | 各集成点负责人待确认 | 全模块 | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 134项开发需明确各接口负责人 |
-| 009 | 2B/2C销售模式切换逻辑待确认 | SD | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 同一客户可能同时有2B和2C订单，切换规则待确认 |
-| 010 | 多公司间STO转储流程待确认 | MM | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 中国(1010-1040)↔香港(2010)↔美国(3010/3020)间转储 |
-| 011 | 物料分类账实际成本还原逻辑待确认 | FI/CO | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 月结中物料分类账步骤的具体配置 |
-| 012 | 费用报销与OA系统同步异常处理待确认 | FI | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | OA审批通过后SAP过账失败的处理流程 |
-| 013 | 生产报工与MES系统同步异常处理待确认 | PP | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | MES报工后SAP同步失败的处理流程 |
-| 014 | WMS库存地点与SAP库存地点映射关系待确认 | MM | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 需从WMS系统导出库位清单 |
-| 015 | SOP标准操作程序文档待补充 | 全模块 | 未决 | [待现场确认] | [待现场确认] | 各模块Fiori App标准操作步骤 |
+| 003 | 2C电商平台技术集成方案待确认 | SD | 未决 | 曾路斌/顾问团队 | 2026-07-31 | 需确认领星/万里牛API对接方案 |
+| 004 | 生产模式待确认（MTS/MTO/ATO） | PP | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | 蓝图显示量产订单+试产订单，但具体模式未明确 |
+| 006 | 质量检验触发方式待确认 | QM | 未决 | 潘占瑞/谭海涛 | 2026-07-31 | 蓝图显示MES自动触发，但SAP端触发逻辑待确认 |
+| 007 | 各集成点负责人待确认 | 全模块 | 未决 | 项目经理 | 2026-08-15 | 134项开发需明确各接口负责人 |
+| 009 | 2B/2C销售模式切换逻辑待确认 | SD | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | 同一客户可能同时有2B和2C订单，切换规则待确认 |
+| 010 | 多公司间STO转储流程待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 中国(1010-1040)↔香港(2010)↔美国(3010/3020)间转储 |
+| 011 | 物料分类账实际成本还原逻辑待确认 | FI/CO | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 月结中物料分类账步骤的具体配置 |
+| 012 | 费用报销与OA系统同步异常处理待确认 | FI | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | OA审批通过后SAP过账失败的处理流程 |
+| 013 | 生产报工与MES系统同步异常处理待确认 | PP | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | MES报工后SAP同步失败的处理流程 |
+| 014 | WMS库存地点与SAP库存地点映射关系待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 需从WMS系统导出库位清单 |
+| 015 | SOP标准操作程序文档待补充 | 全模块 | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-31 | 各模块Fiori App标准操作步骤 |

 ---


--- a/KB_广联/蓝图决策记录.md
+++ b/KB_广联/蓝图决策记录.md
--- a/KB_广联/集成约定.md
+++ b/KB_广联/集成约定.md
@@ -5,7 +5,9 @@
 ## 使用说明
 - 本文件是广联智通系统集成的总纲，定义了SAP与6大外围系统的集成关系
 - 共134项开发（92项系统对接 + 48项SAP端开发）
- 所有接口规格已抽入本文件，无需回看原文
+- 接口规格来源：`02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/` 下各接口功能说明书
+- 状态标记：✅ 已有 = 功能说明书已确认；待现场确认 = 规格未完成，需后续补充
+- 如需复核原文，按接口名称在 `02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/` 下查找

 ---

@@ -96,9 +98,10 @@
 ## 三、各系统集成详细清单

 ### 3.1 CRM集成（26项）
+> 来源：02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/客户主数据创建接口_20260521 + 小满CRM接口文档

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 客户主数据创建 | CRM→SAP | 成单客户同步SAP | ✅ 已有 |
 | 报价单同步 | CRM→SAP | 报价→SAP报价单 | 待现场确认 |
@@ -118,9 +121,10 @@
 ---

 ### 3.2 MES集成（10项）
+> 来源：02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/下各MES接口功能说明书（2026-06）

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 生产订单同步 | SAP→MES | SAP订单→MES执行 | ✅ 已有 |
 | 生产投料 | MES→SAP | MES投料→SAP物料凭证 | ✅ 已有 |
@@ -141,9 +145,10 @@
 ---

 ### 3.3 OA集成（14项）
+> 来源：02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/下各OA接口功能说明书（2026-06）

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 供应商创建 | OA→SAP | 供应商审批→SAP创建 | ✅ 已有 |
 | 供应商更改 | OA→SAP | 供应商变更→SAP更新 | ✅ 已有 |
@@ -166,9 +171,10 @@
 ---

 ### 3.4 OMS集成（14项）
+> 来源：GL-EB-MR-012~025 2C电商流程蓝图；OMS接口详细规格待补充

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 2C订单同步 | OMS→SAP | 电商订单→SAP | 待现场确认 |
 | 订单取消 | OMS→SAP | 取消→SAP取消 | 待现场确认 |
@@ -186,9 +192,10 @@
 ---

 ### 3.5 WMS集成（24项）
+> 来源：02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/下各WMS接口功能说明书（2026-05~06）

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 采购收货 | WMS→SAP | 收货→SAP物料凭证 | ✅ 已有 |
 | 采购退货 | WMS→SAP | 退货→SAP凭证 | ✅ 已有 |
@@ -212,9 +219,10 @@
 ---

 ### 3.6 费控集成（3项）
+> 来源：02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/费用报销/借款/还款接口（2026-06）

 #### 已确认接口
-| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书 |
+| 接口名称 | 方向 | 说明 | 功能说明书/状态 |
 |---------|------|------|-----------|
 | 费用报销 | OA→SAP | 报销审批→SAP过账 | ✅ 已有 |
 | 员工借款 | OA→SAP | 借款审批→SAP过账 | ✅ 已有 |
@@ -256,7 +264,9 @@

 ---

-## 五、待现场确认事项
+## 五、待确认事项
+> Owner & 目标日期：参见 `未决问题清单.md` #003/#007/#009/#010/#012/#013/#014
+
 - [ ] 补充CRM集成剩余接口详细规格
 - [ ] 补充OMS集成剩余接口详细规格
 - [ ] 补充WMS集成剩余接口详细规格