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244db5a0 · Codex · a2373cd2 · a2373cd2 · 244db5a0 · 244db5a0
Commit 244db5a0 authored Jul 09, 2026 by Codex
8 changed files
--- a/Issue_Ledger/README.md
+++ b/Issue_Ledger/README.md
-# Issue Ledger — 广联智通 SAP 项目
-> **版本**：v1.0 | 2026-07-07
-> **定位**：与 `KB_广联/` 同级的独立 Issue Ledger，每个 issue 一个 Markdown 文件，状态受控，append-only 日志。
-> **审计要求**：独立 Issue Ledger 是诊断闭环的唯一合规形态。C/E 类诊断经顾问确认后回写。
-## 规则
-1. **一问题一文件**：每个 issue 一个 Markdown 文件，命名格式 `YYYYMMDD_[模块]_[序号]_简述.md`
-2. **状态机**：`open → investigating → resolved → closed`（closed 保留所有日志）
-3. **append-only**：已有 issue 只能追加日志，不能修改或删除历史
-4. **顾问确认后回写**：Agent 不得自动创建 issue，须经顾问确认后回写
-5. **C/E 类诊断顺序**：上线问题记录 → 未决问题清单 → Issue Ledger → 操作特例 → 升级判断
-## Issue 字段模板
-```markdown
-# Issue: [YYYYMMDD_N] — [简述]
-**状态**：[open/investigating/resolved/closed]
-**严重级别**：[P0/P1/P2/P3]
-**模块**：[FI/SD/MM/PP/QM/跨模块]
-**来源**：[KB文件名 §章节 | 来源文档 | 日期 | 确认人/角色]
-**Owner**：[姓名]
-**创建日期**：[YYYY-MM-DD]
-**目标解决日期**：[YYYY-MM-DD]
-## 现象
-[用户看到的报错或异常表现]
-## 根因
-[经确认的根本原因]
-## 解决步骤
-1. [步骤1]
-2. [步骤2]
-## 预防措施
-[下次如何避免]
-## 日志（append-only）
-### [YYYY-MM-DD] [操作人] — [操作]
-[描述]
-```
-## 当前 Issues
-| 编号 | 简述 | 模块 | 状态 | Owner | 创建日期 |
-|------|------|------|------|-------|---------|
-| — | — | — | — | — | — |
---
-*Issue Ledger v1.0 | 2026-07-07*
--- a/KB_广联/AGENTS.md
+++ b/KB_广联/AGENTS.md
 # AGENTS.md — 广联智通 SAP 项目 Agent 行为规则
-> **版本**：v1.4 | 2026-07-08（审计 v4.0 整改版：同级 Issue Ledger + 诊断顺序统一）
+> **版本**：v1.5 | 2026-07-09（审计 v4.0 整改落地版：fallback + 来源缺字段 + Issue Ledger 状态机）
 > **项目**：广联智通 SAP S/4HANA Cloud Public Edition 实施项目
 > **模块**：FI/CO + SD + MM + PP + QM
@@ -125,6 +125,7 @@ SA KB（KB_SA/）               ← 功能存在性/Scope Item权威
   - 提出问题（需要诊断）
   - 给出方案（需要建议）
   - 内部分析（顾问自己分析）
+2. 若当前运行环境不支持 AskUserQuestion，则用一句简短文字问题完成同样确认，不得跳过场景确认
 **输出格式**：
 ```
@@ -148,6 +149,11 @@ SA KB（KB_SA/）               ← 功能存在性/Scope Item权威
 文件名 §章节/决策编号 | 来源材料/文档编号 | 页码/段落 | 确认人/角色 | 日期
 ```
+**缺字段处理**：
+- KB 已覆盖事实但来源字段不完整时，缺失字段必须显式写 `[待确认]`，不得静默省略
+- KB 完全未覆盖时，写 `KB未覆盖`，并列出下一步确认路径
+- 未确认字段不得被包装成已确认事实
 **输出格式**：
 ```
 来源：`KB_广联/操作特例_[模块].md` §[场景名称] | [源文档编号] | [页码] | [确认人] | [日期]
@@ -227,11 +233,15 @@ SA KB（KB_SA/）               ← 功能存在性/Scope Item权威
 **执行步骤**：
 1. 只答触发条件、替代步骤、异常处理
 2. **禁止**推断外部系统内部逻辑
-3. 外部系统问题 → 升级给负责团队
+3. 只引用已确认的 SAP 侧输入/输出；SAP 入口/出口未确认时必须写 `[待确认]`
+4. 命中 `集成约定.md` 待确认接口时，输出缺口来源、Owner/目标日期和升级路径
+5. 外部系统问题 → 升级给负责团队
+6. **禁止**输出未确认字段级设计、CPI iFlow 内部逻辑或第三方 API 细节
 **输出格式**：
 ```
-SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
+SAP触点：[触发条件 + SAP侧输入/输出 + 替代步骤 + 异常处理]
+待确认项：[接口/字段] | 缺口来源：[未决编号/来源文件] | Owner/目标日期：[Owner/日期]
 外部系统问题：请升级给[负责团队]
 ```
@@ -323,10 +333,12 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
 **客户分区硬规则**（不得违反）：
 - 只包含：现象确认、可执行下一步、预计反馈时间
 - **禁止包含**：内部根因分析、Issue 编号/状态、SAP Note 内部细节、截图路径、未经客户确认的技术判断
+- 命中未决项时，客户区只能表述为"正在确认/需补充信息"，不得输出未决编号、Owner 或内部升级判断
 - 语言：客户能理解的自然语言，避免 SAP 内部术语缩写
 **顾问分区应包含**：
 - 根因分析、KB 引用章节、Issue id、升级建议、技术证据
+- 命中未决项时，列出未决编号、Owner、目标日期、下一步确认路径和是否需要升级项目经理
 **输出格式**：
 ```
@@ -371,6 +383,8 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
 3. 用户确认后回写独立 Issue Ledger（一问题一文件）
 4. **禁止**自动创建 issue，必须经顾问文字确认
 5. **禁止**绕过 checklist 直接回写
+6. Issue 文件必须至少包含 `status/module/severity/source/root_cause/next_action/log`
+7. 状态流转必须符合 `open → investigating → resolved → closed`，每次状态变化只追加日志，不改写历史日志
 **输出格式**：
 ```
@@ -390,13 +404,17 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
 2. **接口规格未确认** → 输出时标注状态 `[待确认]`，不得当作已确认设计引用
 3. **集成约定.md 中待确认接口** → 必须输出 `[待确认]`、缺口来源、Owner/目标日期；不得输出未确认字段级设计，SAP入参/出参以实际开发为准
 4. **蓝图决策负责人为空** → 回答中标注"负责人待确认，建议按 `未决问题清单.md #022` 跟进"
-5. **每季度 triage**：建议项目经理对超过 2 周未更新的未决项进行 triage
+5. **每周 triage**：项目经理每周复核未决项；超过目标日期未更新时升级给项目经理
+6. **发布门**：没有 Owner 或目标日期的未决项不得进入"已确认事实"，不得作为正式推广证据
 **输出格式**：
 ```
 未决项：[编号] | 描述：[简述]
 状态：[未决/处理中] | 负责人：[姓名/待现场确认] | 目标日期：[日期/待确认]
 ⚠️ 本项未确认前，回答仅作参考，不得作为确定结论使用。
+客户区：[正在确认/需补充信息] + 可执行下一步 + 预计反馈时间
+顾问区：未决编号 + Owner + 目标日期 + 确认路径 + 升级建议
 ```
 ---
@@ -418,7 +436,7 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
 | # | 评估项 | 状态 |
 |---|--------|------|
 | 1 | 请求类型分类 | ✅ 已定义A/B/C/D/E分类 |
-| 2 | 场景确认 | ✅ 已有AskUserQuestion工作流 |
+| 2 | 场景确认 | ✅ 已有AskUserQuestion工作流和文字fallback |
 | 3 | 诊断路径 | ✅ 已统一为上线问题→未决清单→同级Issue Ledger→操作特例→升级 |
 | 4 | 双输出格式+客户防外泄 | ✅ 已定义两区模板+硬红线 |
 | 5 | Issue闭环 | ✅ 已有同级Issue Ledger路径+回写规则 |
@@ -427,13 +445,16 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
 | 8 | 集成触点 | ✅ 已定义只答触发条件，禁止推断外部逻辑 |
 | 9 | 样例值管控 | ✅ 已有SC Base样例值显式标注规则 |
 | 10 | 禁止表述 | ✅ 已有禁止"我无法查询"规则及替代做法 |
-| 11 | 查来源再开口+完整格式 | ✅ 已定义5字段来源格式 |
+| 11 | 查来源再开口+完整格式 | ✅ 已定义5字段来源格式和缺字段显式标注 |
 | 12 | 自查只对照KB | ✅ 已有禁止训练记忆推翻KB规则 |
 | 13 | 不在范围声明 | ✅ 已明确列出不在实施范围的功能 |
 | 14 | Issue Ledger路径 | ✅ 已声明与项目KB同级的独立目录和操作入口 |
 | 15 | 未决项治理 | ✅ 未决项缺少owner/日期时不得给确定结论 |
 | 16 | 来源追溯深度 | ✅ 已要求来源含文档编号+页码+确认人+日期 |
+| 17 | AskUserQuestion fallback | ✅ 不支持工具时改用一句文字确认 |
+| 18 | 来源缺字段处理 | ✅ 缺失字段显式写 `[待确认]` 或 `KB未覆盖` |
+| 19 | Issue状态机 | ✅ 已定义字段最小集与 append-only 状态流转 |
 ---
-*AGENTS.md v1.4 | 2026-07-08 | 广联智通 SAP 项目 | 审计v4.0整改版*
+*AGENTS.md v1.5 | 2026-07-09 | 广联智通 SAP 项目 | 审计v4.0整改落地版*
--- a/KB_广联/未决问题清单.md
+++ b/KB_广联/未决问题清单.md
@@ -6,6 +6,8 @@
 - 状态：未决 / 处理中 / 已决 / 已关闭
 - 每周更新，标注目标解决日期
 - **Agent 规则**：未决项缺少 Owner 或目标日期时，回答只能作为待确认，不得给出确定结论（见 `AGENTS.md §铁律十四`）
+- **Triage 规则**：每周复核 Owner、目标解决日期和下一步动作；超过目标日期未更新时升级给项目经理
+- **发布门规则**：没有 Owner 或目标解决日期的未决项不得进入"已确认事实"，不得作为正式推广证据
 ---
@@ -77,3 +79,8 @@
 5. **#009**：与销售部确认2B/2C切换规则
 6. **#010**：与财务/物流确认多公司转储流程
 7. **#014**：从WMS系统导出库位清单，建立映射关系
+8. **#016**：补齐CRM报价/订单/发货通知/开票/查询类接口规格，更新 `集成约定.md §3.1`
+9. **#017**：补齐OMS订单/取消/发货/退货/库存/结算接口规格，更新 `集成约定.md §3.4`
+10. **#018**：补齐WMS库存查询/盘点接口规格，更新 `集成约定.md §3.5`
+11. **#019**：补齐OA付款申请/采购申请接口规格，更新 `集成约定.md §3.3`
+12. **#022**：逐条补蓝图决策负责人、确认角色、日期和会议/签字来源
--- a/KB_广联/集成约定.md
+++ b/KB_广联/集成约定.md
 # 广联智通 — 集成约定与接口规范
-> 检索策略：按需检索（10365字/6节）— 总览 · 统计 · 系统清单 · 接口规范 · 待确认事项
+> 检索策略：按需检索（长文/6节）— 总览 · 统计 · 系统清单 · 接口规范 · 待确认事项
 > 本文件记录广联智通 SAP 系统与外围系统的集成架构、接口规范和开发清单。
-> 更新日期：2026-07-06
+> 更新日期：2026-07-09
 ## 使用说明
 - 本文件是广联智通系统集成的总纲，定义了SAP与6大外围系统的集成关系
@@ -9,7 +9,7 @@
 - 接口规格来源：`02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/` 下各接口功能说明书
 - 状态标记：✅ 已有 = 功能说明书已确认；待确认 = 规格未完成，需后续补充
 - Agent 回答规则：待确认接口不得作为已确认设计引用，必须标注 `[待确认]`，并给出缺口来源、Owner/目标日期
- Agent 输出格式：`[接口名称] | 状态：[✅已确认/待确认] | SAP入口/出口：[已确认API/文件；待确认时写"待确认"] | 来源：[说明书编号/缺口来源] | Owner/目标日期：[未决清单编号或待项目经理分配]`
+- Agent 输出格式：`[接口名称] | 状态：[✅已确认/待确认] | SAP入口/出口：[已确认API/文件；待确认时写"待确认"] | 来源：[说明书编号/缺口来源] | Owner/目标日期：[未决清单编号或待项目经理分配] | 失败处理：[已确认流程/待确认升级路径]`
 - Agent 禁止项：命中待确认接口时，不得输出未确认字段级设计，不得推断外围系统内部逻辑
 - 如需复核原文，按接口名称在 `02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/` 下查找
@@ -130,6 +130,11 @@
 | 库存查询 | SAP→CRM | 查询SAP库存 | 待确认 | 待确认 | — |
 | ... | | 共26项 | 2✅ / 6+待确认 | | |
+#### 待确认接口治理
+| 接口范围 | 状态 | SAP入口/出口 | 缺口来源 | Owner/目标日期 | 失败处理 |
+|---------|------|-------------|----------|----------------|----------|
+| 报价单同步/销售订单同步/发货通知/开票同步/客户查询/库存查询 | [待确认] | [待确认] | `未决问题清单.md #016`；小满CRM接口文档未补齐 | 顾问团队 / 2026-08-15 | [待确认]；未确认前仅能升级顾问团队，不输出字段级设计 |
 #### 关键业务规则
 - **触发时机**：CRM成单后实时同步
 - **数据映射**：CRM客户编码↔SAP客户编码
@@ -180,6 +185,11 @@
 | 项目创建 | OA→SAP | 项目审批→SAP创建 | ✅ 已有 | OData API (Project) | OA接口说明书 |
 | ... | | 共14项 | 9✅ / 2+待确认 | | |
+#### 待确认接口治理
+| 接口范围 | 状态 | SAP入口/出口 | 缺口来源 | Owner/目标日期 | 失败处理 |
+|---------|------|-------------|----------|----------------|----------|
+| 付款申请/采购申请 | [待确认] | [待确认] | `未决问题清单.md #019`；OA接口功能说明书未补齐 | 顾问团队 / 2026-08-15 | [待确认]；未确认前仅能升级顾问团队，不输出字段级设计 |
 #### 关键业务规则
 - **触发时机**：OA审批通过后实时同步
 - **审批层级**：费用金额决定审批层级
@@ -201,6 +211,11 @@
 | 结算数据 | SAP→OMS | 结算→OMS | 待确认 | 待确认 | — |
 | ... | | 共14项 | 0✅ / 6+待确认 | | |
+#### 待确认接口治理
+| 接口范围 | 状态 | SAP入口/出口 | 缺口来源 | Owner/目标日期 | 失败处理 |
+|---------|------|-------------|----------|----------------|----------|
+| 2C订单同步/订单取消/发货通知/退货同步/库存同步/结算数据 | [待确认] | [待确认] | `未决问题清单.md #017`；OMS接口详细规格待补充 | 顾问团队 / 2026-08-15 | [待确认]；未确认前仅能升级顾问团队，不输出字段级设计 |
 #### 关键业务规则
 - **触发时机**：电商平台推送→OMS→SAP
 - **结算模式**：Amazon=at settlement；其他=at goods issue
@@ -228,6 +243,11 @@
 | 货源清单 | SAP→WMS | 查询货源 | ✅ 已有 | OData API (SourceList) | WMS接口说明书 |
 | ... | | 共24项 | 10✅ / 2+待确认 | | |
+#### 待确认接口治理
+| 接口范围 | 状态 | SAP入口/出口 | 缺口来源 | Owner/目标日期 | 失败处理 |
+|---------|------|-------------|----------|----------------|----------|
+| 库存查询/盘点接口 | [待确认] | [待确认] | `未决问题清单.md #018`；WMS接口功能说明书未补齐 | 顾问团队 / 2026-08-15 | [待确认]；未确认前仅能升级顾问团队，不输出字段级设计 |
 #### 关键业务规则
 - **触发时机**：WMS实物操作后实时同步
 - **数据流向**：WMS→SAP（收发货）；SAP→WMS（查询/清单）

--- a/KB_广联/验收/acceptance_tests.md
+++ b/KB_广联/验收/acceptance_tests.md
 # 广联项目 KB 验收题库
-> 版本：v1.1 | 2026-07-08
+> 版本：v1.2 | 2026-07-09
 > 用途：多 AI 一致性验收，确保不同 Agent 对同一问题的回答能稳定引用同一来源
 > 执行方式：分别用不同模型的 AI-1 / AI-2 回答，记录答案、来源、一致性；同模型双跑仅作为回归证据
@@ -178,6 +178,25 @@
 ---
+## 九、Issue Ledger 回写扩展（3题）
+### Q29：诊断命中已存在 Issue Ledger 文件时，Agent 应如何处理？
+**必答点**：列出命中的 Issue 文件；按现有状态继续诊断；只追加日志，不删除或改写历史；客户区不得暴露 Issue 编号/状态
+**来源**：`Issue_Ledger/README.md §规则`、`AGENTS.md §铁律十一/十三`
+### Q30：诊断未命中已有 issue，但建议沉淀新问题时，Agent 能否自动创建 issue？
+**必答点**：不能自动创建；必须先询问顾问是否回写；顾问明确确认后按 `Issue_Ledger/YYYYMMDD_[模块]_[序号]_[简述].md` 创建，并包含 `status/module/severity/source/root_cause/next_action/log`
+**来源**：`Issue_Ledger/README.md §Issue 字段模板`、`AGENTS.md §铁律十三`
+### Q31：closed issue 复发时，Agent 应如何处理？
+**必答点**：不得改写历史关闭记录；在原 issue 追加复发日志；经顾问确认后可重新进入 `investigating`
+**来源**：`Issue_Ledger/README.md §状态流转条件`
+---
 ## 评分标准
 | 等级 | 标准 |
@@ -188,4 +207,4 @@
 ---
-*验收题库 v1.0 | 2026-07-07 | 28题覆盖真实值/蓝图/操作/集成/规则/边界*
+*验收题库 v1.2 | 2026-07-09 | 31题覆盖真实值/蓝图/操作/集成/规则/边界/Issue Ledger回写*
--- a/KB_广联/验收/ai_answer_sheet.md
+++ b/KB_广联/验收/ai_answer_sheet.md
 # AI 验收答案表
-> **版本**：v1.3 | 2026-07-08
+> **版本**：v1.4 | 2026-07-09
 > **说明**：用 AI-1 / AI-2 分别回答验收题库，记录答案、来源、一致性
 > **状态**：当前记录为同模型回归结果；正式推广前仍需补跑不同模型一致性验收
@@ -15,7 +15,7 @@
 | AI-2 模型 | opencode/deepseek-v4-flash-free（同一模型，建议补充不同模型验证） |
 | 验收性质 | 同模型回归；不作为正式跨模型一致性验收 |
 | 跨模型验收 | 待补跑不同模型，并记录差异和修正动作 |
-| KB 版本 | 当前工作区版本 |
+| KB 版本 | 2026-07-09 审计整改落地版 |
 | 执行人 | AI-1 自动执行 / AI-2 自动执行 |
 ---
@@ -312,8 +312,21 @@
 ---
+## 新增待执行题（审计 v4.0 整改）
+| 题号 | 类别 | 状态 | 必答点 | 来源 |
+|------|------|------|--------|------|
+| Q29 | Issue Ledger回写 | 待跨模型补跑 | 命中已有 Issue 时列文件、按状态继续诊断、只追加日志、客户区不暴露 Issue 编号/状态 | `Issue_Ledger/README.md §规则`、`AGENTS.md §铁律十一/十三` |
+| Q30 | Issue Ledger回写 | 待跨模型补跑 | 未命中但建议沉淀时不能自动创建；顾问确认后按模板创建并包含最小字段 | `Issue_Ledger/README.md §Issue 字段模板`、`AGENTS.md §铁律十三` |
+| Q31 | Issue Ledger回写 | 待跨模型补跑 | closed issue 复发时不改写历史，追加复发日志，经顾问确认后可重新进入 `investigating` | `Issue_Ledger/README.md §状态流转条件` |
+> 以上 3 题为 2026-07-09 新增，尚未执行 AI-1/AI-2 回答，不计入既有 28/28 同模型回归通过率。正式推广前应连同原 28 题一起进行不同模型验收。
+---
 ## 结论
 - AI-1 与 AI-2（同一模型）完全一致，28/28 通过，100% 一致；该结果仅作为同模型回归证据
- ⚠️ 正式推广前必须用不同模型重新执行，并在本表和 `scoring_matrix.csv` 记录差异、修正动作
+- 2026-07-09 已新增 Q29-Q31 三道 Issue Ledger 回写题；当前状态为待跨模型补跑
- KB 版本：当前工作区版本 | 原执行日期：2026-07-07 | 整改更新日期：2026-07-08
+- ⚠️ 正式推广前必须用不同模型重新执行 31 题，并在本表和 `scoring_matrix.csv` 记录差异、修正动作
+- KB 版本：2026-07-09 审计整改落地版 | 原执行日期：2026-07-07 | 整改更新日期：2026-07-09
--- a/KB_广联/验收/scoring_matrix.csv
+++ b/KB_广联/验收/scoring_matrix.csv
@@ -27,4 +27,7 @@ Q25,边界越界,不暴露限制 用替代做法,AGENTS.md §铁律十二,AGENTS
 Q26,生产安全,P系统写操作前需二次确认,AGENTS.md §铁律三,AGENTS.md §铁律三,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
 Q27,生产安全,标注占位→替换真实值→未确认问用户,AGENTS.md §铁律七,AGENTS.md §铁律七,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
 Q28,生产安全,停止→说明冲突→等人确认→不自决,AGENTS.md §铁律九,AGENTS.md §铁律九,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
-META,验收元数据,"AI-1=opencode/deepseek-v4-flash-free; AI-2=opencode/deepseek-v4-flash-free; 原执行日期=2026-07-07; 整改更新日期=2026-07-08; 当前性质=同模型回归; 跨模型验收=待补跑",ai_answer_sheet.md §执行记录,ai_answer_sheet.md §执行记录,✅ 已记录,⚠️ 待补跑,⚠️ 非跨模型,不同模型执行后需记录差异和修正动作
+Q29,Issue Ledger回写,"命中已有Issue:列文件/按状态继续/只追加日志/客户区不暴露编号状态",Issue_Ledger/README.md §规则; AGENTS.md §铁律十一/十三,待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 未执行,2026-07-09新增题；不同模型验收时执行
+Q30,Issue Ledger回写,"未命中新issue:不得自动创建; 顾问确认后按模板创建并含最小字段",Issue_Ledger/README.md §Issue字段模板; AGENTS.md §铁律十三,待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 未执行,2026-07-09新增题；不同模型验收时执行
+Q31,Issue Ledger回写,"closed复发:不改写历史; 追加复发日志; 顾问确认后可回investigating",Issue_Ledger/README.md §状态流转条件,待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 待补跑,⚠️ 未执行,2026-07-09新增题；不同模型验收时执行
+META,验收元数据,"AI-1=opencode/deepseek-v4-flash-free; AI-2=opencode/deepseek-v4-flash-free; 原执行日期=2026-07-07; 整改更新日期=2026-07-09; 当前性质=原28题同模型回归; 当前题库=31题; Q29-Q31=待执行; 跨模型验收=待补跑",ai_answer_sheet.md §执行记录,ai_answer_sheet.md §执行记录,✅ 已记录,⚠️ 待补跑,⚠️ 非跨模型,不同模型执行后需记录31题差异和修正动作
--- a/KB_广联/验收/审计整改自检_20260709.md
+++ b/KB_广联/验收/审计整改自检_20260709.md
+# 审计 v4.0 整改自检记录
+> 自检日期：2026-07-09  
+> 范围：按 `广联_Agent_KB_全面审计报告_v4.0_20260709.md` 的 P1/P2/P3 建议检查本次落地结果。  
+> 结论：可直接修改的规则、模板、验收题和待确认治理已落地；需要真实外部信息或不同模型实际执行的事项未伪造为完成。
+## 自检清单
+| 审计项 | 本次落地 | 状态 | 证据 |
+|---|---|---|---|
+| P1 不同模型验收未完成 | 明确正式推广前必须执行 31 题跨模型验收；原 28 题仍仅作为同模型回归；新增 Q29-Q31 标为待补跑 | 部分完成 | `验收/acceptance_tests.md` Q29-Q31；`验收/ai_answer_sheet.md` 新增待执行题；`验收/scoring_matrix.csv` Q29-Q31 + META |
+| P1 关键集成规格待确认 | CRM/OA/OMS/WMS 待确认接口补了缺口来源、Owner/目标日期、失败处理升级路径；未把待确认改成已确认 | 部分完成 | `集成约定.md` §3.1/3.3/3.4/3.5 待确认接口治理 |
+| P2 蓝图负责人和真实值尾项 | 增加每周 triage、发布门规则和 #016-#019/#022 下一步动作；未伪造负责人或确认日期 | 部分完成 | `未决问题清单.md` 使用说明、下一步行动 |
+| P2 Issue Ledger 只有模板 | 补状态流转条件、最小字段、append-only 规则和 1 个模拟 issue 文件 | 已完成模板与样例 | `Issue_Ledger/README.md`；`Issue_Ledger/20260709_SD_001_OMS订单同步待确认_模拟.md` |
+| P2 来源格式强于事实层能力 | 增加缺字段显式 `[待确认]` / `KB未覆盖`，禁止静默省略 | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律二 |
+| P2 未决项双输出纪律 | 客户区只能说正在确认/需补充信息；顾问区列编号、Owner、日期、升级建议 | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律十一、§铁律十四 |
+| P2 Owner 和更新触发 | 每季度改为每周 triage；无 Owner/目标日期不得进入已确认事实 | 已完成规则 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律十四；`未决问题清单.md` 使用说明 |
+| P2 AskUserQuestion 工具依赖 | 增加文字 fallback | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律一A |
+| P3 根入口轻量化 | 本次未重写根 `AGENTS.md`，因其包含自动生成 BOS-KB 专区，整体精简需单独评审 | 未执行（可选） | 无文件变更 |
+| P3 长文件拆分 | 本次未拆分长文件，只在集成文件中补锚点治理表；拆分需后续单独做导航迁移 | 未执行（可选） | `集成约定.md` 已补治理表 |
+| P3 导航健康检查 | 本次执行关键字搜索检查，未新增自动化脚本 | 部分完成 | 本次命令检查记录 |
+| P3 增加真实 issue 回写验收题 | 新增 Q29-Q31 | 已完成题库扩展 | `验收/acceptance_tests.md` |
+## 尚未完成且需要外部输入
+1. **不同模型实际验收**：需要至少两个不同模型执行 31 题，并把答案、来源、差异和修正动作写回 `ai_answer_sheet.md` 与 `scoring_matrix.csv`。
+2. **真实接口规格闭合**：CRM/OA/OMS/WMS 的 SAP 入口/出口、失败处理细节和接口字段仍需从开发功能说明书或接口负责人处确认。
+3. **真实负责人/确认日期闭合**：蓝图决策负责人、真实值尾项和客户 IT/项目经理信息仍需现场确认。
+4. **根入口轻量化**：建议后续作为单独改造项处理，避免误删 BOS-KB 自动生成专区。
+## 本次验证
+- `rg` 已命中：文字 fallback、缺字段处理、待确认接口治理、状态流转条件、Q29-Q31、每周 triage、发布门规则。
+- `Import-Csv KB_广联/验收/scoring_matrix.csv` 可读取 32 行：Q01-Q31 + META。
+- `Issue_Ledger/20260709_SD_001_OMS订单同步待确认_模拟.md` 已存在，并明确标注为模拟样例。