**废品处理流程**

<table><tr><td><p><strong>废品处理流程</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门         人事行政部 </strong></p><p><strong>拟 制 人          刘金萍</strong></p><p><strong>审    核          何达兵</strong></p><p><strong>批    准           张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：李玉文、徐生辉、欧阳昌迪、马艳、周辉辉、廖政鹏、陈应强</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-15</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………6

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………7

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………8

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………8

**废品处理流程**

**1. 目的**

规范公司固定资产废品变卖、生产制程废品、呆滞料转废品后全流程处置，按普通废品 / 高价值废品分级管控，明确业务部门发起、人事行政部 / 采购部分工处置、财务部闭环核对的操作标准，落实垃圾房 6S 管理要求，实现废品处置合规化、标准化、可追溯化，保障资产安全、账实一致、生产现场整洁。

**2. 适用范围**

本流程适用于深圳市广联智通科技有限公司、深圳市广联智造科技有限公司所有部门产生的以下三类废品全流程管理：

2.1固定资产废品变卖（普通固定资产、高价值固定资产）

2.2生产制程废品（日常生产可回收 / 不可回收废弃物）

2.3呆滞料转废品（零星呆滞料、批量高价值呆滞料）

**3. 术语和定义**

**3.1 生产制程废品**：生产过程产生的纸皮、塑料盘、IC 盘、碎带、板边、海绵纸、透明塑料袋等低价值可回收废弃物。

**3.2 固定资产废品**：已报废、无使用价值的设备、工装、器具等，分为普通固定资产废品、高价值固定资产废品。

**3.3 呆滞料转废品**：长期积压、无法领用 / 销售的物料，分为零星呆滞料、批量高价值呆滞料。

**3.4 普通废品**：生产制程废品、普通固定资产废品、零星呆滞料。

**3.5 高价值废品**：高价值固定资产、批量高价值呆滞料。

**3.6 垃圾房 6S 管理**：按整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全要求管理废品存放区域，确保摆放有序、环境整洁、无安全隐患。

**3.7 废品监盘**：业务部门、处置责任部门、第三方共同现场清点、称重 / 评估、签字确认的过程。

**4. 角色与职责**

**4.1 业务部门（制造中心）**：发起废品处置 OA 申请，明确废品类型、数量、价值等级。配合现场监盘、清点、信息确认。落实本部门废品分类投放、规范存放。

**4.2 人事行政部**：负责普通废品全流程处置，接收申请、预约第三方回收商、组织现场监盘称重、货款到账确认、明细报送财务。负责垃圾房日常 6S 巡检与管理。

**4.3 采购部**：负责高价值废品全流程处置，对接专业第三方评估 / 回收机构、议价、组织现场监盘、款项确认、明细报送财务。

**4.4 总经办**：审批高价值固定资产、批量高价值呆滞料处置申请。

**4.5 财务部**：核对废品处置金额、重量、明细，完成收入确认、账务过账。核对 SAP 账面库存，确保账实一致。

**4.6 仓库/资产管理部**：负责 SAP/WMS 系统库存同步、无价值库存出库操作。

# **5.操作流程图**

![](images/b124aeea50a8024d27b4cf8a897bf94adb1de7583bc61b67c04e8cd6c92896af.png)

# **6.流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门 / 岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>废品处置申请</p></td><td><p>OA 系统</p></td><td><p>业务部门</p></td><td><p>发起申请，注明类型、数量、价值等级（普通 / 高价值）。</p></td><td><p>废品处置申请表</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>申请分流与审批</p></td><td><p>OA 系统</p></td><td><p>人事行政部 / 采购部 / 总经办</p></td><td><p>普通废品分流至人事行政部；高价值废品提交总经办审批。</p></td><td><p>审批意见 / 分流记录</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>现场监盘 / 称重</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>业务 + 人事 / 采购 + 第三方</p></td><td><p>预约对应第三方，确认到场时间；共同清点、称重 / 评估、签字确认。</p></td><td><p>废品监盘确认单</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>货款到账确认</p></td><td><p>银行 / 转账凭证</p></td><td><p>人事行政部 / 采购部/财务部</p></td><td><p>核对金额与到账凭证，提交处置明细、监盘单、凭证，确认到账。</p></td><td><p>货款到账凭证</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>财务收入确认</p></td><td><p>SAP</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>核对资料，完成账务入账。</p></td><td><p>财务收入凭证</p></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>库存核对</p></td><td><p>SAP</p></td><td><p>财务部 + 仓库</p></td><td><p>核查是否有账面库存。</p></td><td><p>库存核对表</p></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>库存出库</p></td><td><p>SAP</p></td><td><p>仓库</p></td><td><p>无账面库存做无价值出库；有则核销库存。</p></td><td><p>库存出库单</p></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>系统同步</p></td><td><p>WMS/SAP</p></td><td><p>仓库 / 资产管理部</p></td><td><p>同步出库结果，数据闭环。</p></td><td><p>系统同步记录</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>资料存档</p></td><td><p>档案系统</p></td><td><p>人事行政部</p></td><td><p>全流程资料归档、抄送相关部门。</p></td><td><p>处置结果存档</p></td></tr></tbody></table>

# **7.报表及打印表单**

7.1废品处置申请表

7.2废品监盘确认单

7.3废品处置明细单

7.4库存核对表

7.5无价值库存出库单

# 7.6垃圾房 6S 巡检记录表

# **8.权限要求**

8.1 业务部门（制造中心)：废品申请发起、现场监盘确认权限。

8.2 人事行政部：普通废品第三方预约、监盘、货款核对、资料报送权限。

8.3 采购部：高价值废品第三方对接、议价、监盘、资料报送权限。

8.4 总经办：高价值废品处置审批权限。

    1. 财务部：SAP 账务核对、收入确认、库存核查权限。

8.6仓库/资产管理部：SAP/WMS 库存出库、系统同步权限。

8.7第三方：仅负责清运、付款，无系统操作权限。

# **9.业务提升点**

9.1 分级处置：普通 / 高价值废品分工处理，兼顾效率与资产安全。

9.2 权责清晰：业务发起、人事 / 采购分责、财务闭环，无管理盲区。

9.3 全程可追溯：OA 申请 + 线下签字 + 系统记账，全流程留痕可查。

9.4 高价值严控：总经办审批 + 专业第三方，防范资产流失。

9.5 现场合规：6S 常态化管理，生产环境整洁、安全可控。