<table><tr><td><p><strong>供应商主数据创建流程</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          采购部</strong></p><p><strong>拟 制 人           何花</strong></p><p><strong>审    核          廖政鹏</strong></p><p><strong>批    准           张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏、李佩遥</strong></p><p><strong>部门会签：张成、韦保全、李玉文、廖政鹏、徐生辉</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-21</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………8

**供应商主数据创建流程**

# **1.目的**

规范供应商准入、审厂、资料审核、及主数据创建流程，确保供应商信息真实、完整、合规，实现采购、质量、财务数据统一可追溯，保障采购业务安全可控。

# **2.适用范围**

适用于公司所有新增供应商的准入审核、资料校验、多部门审批及供应商主数据创建全过程。

# **3.术语和定义**

**3.1 供应商主数据**：用于采购、付款、对账的供应商核心信息。

**3.2 基础视图：** 供应商名称、地址、联系人、电话等基本信息。

**3.3 采购视图：** 交易条款、交货条件、采购组织等采购相关信息。

**3.4 财务视图：** 税号、银行账户、付款方式、税率、财务核算信息。

**3.5多部门审厂**：采购、质量、研发、生产等联合对供应商进行现场资质审核。

**3.6 配额协议**：按比例分配采购量给不同供应商的系统配置。

# **4.角色与职责**

**4.1 采购部：** 发起审厂、维护基础视图、采购视图、钉钉提交、流程跟进。

**4.2 采购主管：** 采购内部资料审批。

**4.3 质量部：** 审核供应商质量资料、审厂报告确认。

**4.4 财务部：** 审核财务信息、维护财务视图、资料正确性确认。

# **5.操作流程图**

![](images/376b3236c541e3cfd0aafef295b67189c1d0a0f4ac77b5557d917e87982c438c.png)

# 6. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>多部门做供应商审厂</p></td><td><p>线下: 多部门联合审厂</p></td><td><p>采购部、质量部、相关部门</p></td><td><p>组织多部门对意向供应商现场 / 资料审核，确认合格后出具审厂报告，不合格则终止。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>维护基础视图、采购视图、财务视图</p></td><td><p>OA：供应商信息录入</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>录入供应商基础信息、采购业务信息，完成基础视图与采购视图、财务视图维护。上传总经理签字后的新供应商开立申请表。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>采购部门主管审核</p></td><td><p>OA：确认资料是否正确</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>审核供应商准入合理性、资料合规性。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>资料是否正确</p></td><td><p>OA:流程审批 是/否</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>审核采购资料是否正确，审核通过进入下一步，审核失败退回流程20。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>判定是否需要质量部评审</p></td><td><p>OA:流程审批 是/否</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>评估是否需要质量部审核，需要质量部审核进入流程60，不需要质量部审核则进入流程80。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>审批质量相关资料</p></td><td><p>OA：确认资料是否正确</p></td><td><p>质量部</p></td><td><p>审批质量资质文件是否正确，审核通过进入下一步，审核失败退回流程20。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>资料是否正确</p></td><td><p>OA:流程审批 </p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>审核资料是否正确，审核通过进入下一步，审核失败退回流程20。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>SAP创建供应商主数据</p></td><td><p>SAP自动同步</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>按审批通过的完整资料，在SAP系统自动同步创建正式供应商主数据。</p><p>接口：SAP创建供应商主数据。</p></td><td><p>供应商清单</p></td></tr></tbody></table>

说明：员工供应商在有使用需求时由OA系统自动创建新供应商到SAP系统。

# **7.报表及打印表单**

**7.1 报表：** 供应商清单（SAP）

**7.2 打印表单：**

1. 新供应商开立申请表
2. 供应商信息调查表
3. 供应商审厂报告
4. 采购合同
5. 廉洁协议
6. 质量协议
7. 保密协议
8. 环保协议
9. 社会责任承诺书

# **8.权限要求**

**8.1**只允许采购部及财务部查看供应商台账信息

# **9.业务提升点**

**9.1准入更严格：** 先审厂、再审资料，从源头控制供应商风险。

**9.2职责更清晰：** 采购、质量、财务分视图维护，数据更准确。

**9.3数据统一：** 基础/采购/财务视图统一，避免信息不一致导致对账错误。