<table><tr><td><p><strong>采购退换货流程</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          采购部</strong></p><p><strong>拟 制 人           何花</strong></p><p><strong>审    核          廖政鹏</strong></p><p><strong>批    准           张成</strong></p><p><strong>部门会签：张成、韦保全、李玉文、廖政鹏、徐生辉</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏、李佩遥</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-21</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………7

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………7

**采购退换货流程**

# 1. **目的**

规范采购物料退货、换货全流程处理，明确品质、仓库、采购、供应商职责，确保退换货快速处理、账务清晰、风险可控，保障公司权益与生产顺畅。

# 2. **适用范围**

适用于公司所有因质量不良、多收、错发等原因产生的采购物料退换货、委外加工品退换货处理。

# 3. **术语和定义**

**3.1 退货**：将不合格 / 多余物料退回供应商，冲减应付或退款。

**3.2 换货**：退回不良物料，由供应商补发合格物料。

**3.3 原单行退换货**：在原采购订单新增退换货行项处理。

**3.4新建退换货订单**：独立创建退货 / 换货订单处理。

# 4. **角色与职责**

**4.1 品质部：** 判定物料是否具备退换条件，出具不良判定结果。

**4.2 采购专员：** 核实相关信息、与供应商进行沟通、创建或修改退换货单\跟进退换货的进度。

**4.3 采购主管：** 对退换货订单进行审核。

**4.4 仓库：** 对退货进行清点，并安排退货出库。

# 5. **操作流程图**

![](images/6cacfb9d221fbef1e3dde620b7500edf677f84a657904e48fd16ec28869fb76a.png)

# **6.流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>反馈退货需求</p></td><td><p>钉钉</p></td><td><p>品质部、仓库、业务部门</p></td><td><p>反馈物料不良、多收、错发等退换货需求，说明物料、数量、原因。</p></td><td><p>来料不良检验表</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>采购员核实退货物流信息</p></td><td><p>线下-邮件</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>核对物料编码、名称、数量、原采购订单、入库信息，确认可退。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>与供应商沟通确认</p></td><td><p>线下-邮件</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>确认退货 / 换货意向、费用承担、物流方式、处理时效。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>判断是否原订单价格</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>判断按原采购订单价格处理，还是需新建订单处理。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>原单增加退换货行</p></td><td><p>SAP-更改采购订单</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>同意按原价→在原采购订单新增退货 / 换货行。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>创建新退换货订单</p></td><td><p>SAP-创建采购订单</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>不按原价→新建独立退货 / 换货订单。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>采购主管审批</p></td><td><p>SAP-我的收件箱</p></td><td><p>采购主管</p></td><td><p>审核订单真实性、合理性、合规性；通过后方可退货。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>仓库安排退货</p></td><td><p>WMS：退货出库</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>拣货、打包、登记、安排物流给供应商，退货结果同步SAP。</p><p>接口：SAP采购退货发货接口</p></td><td><p>退货单</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>供应商安排退换货</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>供应商</p></td><td><p>供应商收到退货后执行换货补发或退款处理，然后走《采购对账流程》。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>采购员修改退货订单</p></td><td><p>SAP订单编辑</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>采购主管审批不通过的退货订单需修改退货订单后再重新提交。</p></td><td><p>退货订单</p></td></tr></tbody></table>

# **7.报表及打印表单**

**7.1报表：**

1. 供应商不良退货统计表
2. 供应商退换货明细表

**7.2 打印表单：**

1. 来料检验不良单
2. 采购退换货申请单
3. 仓库出货单

# **8.权限要求**

8.1**品质部：** 物料检验判定、退换货申请发起权限。

8.2**采购专员：** SAP 退换货订单创建、修改、新增行项权限。

8.3**采购主管：** SAP 退换货订单审核、驳回权限。

8.4**仓库：** WMS 退货出库、清点、打包发运权限。

# **9.业务提升点**

**9.1**责任清晰品质判定→采购沟通→仓库执行，流程闭环无推诿。

**9.2**系统留痕SAP+WMS 双系统操作，可审计、可追溯、防错漏。

**9.3**成本可控按原单 / 新建单规范处理，避免价格混乱与应付差异。

**9.4**效率提升减少沟通成本，加快不良物料清理与补货速度。

**9.5**供应商管理强化退换货数据可用于供应商考核，推动质量改善。