<table><tr><td><p><strong>合同审批申请业务流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门      法务部 </strong></p><p><strong>拟 制 人      邓慧敏</strong></p><p><strong>审    核      徐春兰</strong></p><p><strong>批    准      徐春兰</strong></p><p><strong>顾问确认：李佩遥、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：张成、徐生辉、廖政鹏、宋利鹏、李玉文</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-4-23</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………6

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………7

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………8

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………8

**合同审批申请业务流程**

# 1. **目的**

规范合同全生命周期管理，明确审批流与SAP、费控系统的无缝连接，确保各流程系统数据同步准确、流程高效、风险可溯。

# 2. **适用范围**

本流程适用于以深圳市广联智通科技有限公司及成都分公司、深圳市广联智造科技有限公司、广联智通科技（香港）有限公司等所有GL主体签订的经济类合同。

# 3. **术语和定义**

3.1 **合同管理：** 是企业对合同从立项申请、审批流转、正式签订、分类归档到履约执行、变更终止等全生命周期进行系统化、规范化管理的系列活动。

3.2 **费控系统：** 费控系统是企业用于费用预算控制、费用申请、审批、报销、付款管理的数字化管理平台,支撑采购合同管理、预付款申请、费用单管理、报销申请等业务流程,实现费用合规性管控。

3.3 **采购订单：** 采购订单（简称PO），是采购部门根据已审批通过的采购申请、经过询价比价或谈判确认后，向选定的供应商正式签发的、具有法律约束力的书面（或系统电子）协议文件，是采购业务流程中连接采购申请与到货验收的核心环节，也是明确供需双方权利与义务的关键凭证。

3.4 **供应商主数据：** 供应商主数据，是企业为规范供应商管理、支撑采购业务有序开展，对所有合作及潜在合作供应商的核心信息进行集中收集、整理、维护和存储的标准化数据集合，是企业采购管理体系的基础数据支撑，贯穿采购申请、采购订单、到货验收、结算付款全业务流程。需要维护供应商基础信息、公司代码、采购信息等。

3.5 **归档：** 是将审批通过的合同及相关附件材料（如谈判记录、资质证明、变更文件等）按照统一的标准进行分类整理、编号编码、系统登记和存储保管的规范化管理过程。归档是合同管理闭环的重要环节，既满足企业合规审计和追溯查询的内部管理要求，也符合法律法规对合同文件保存期限的外部监管要求，有效保障企业合同资产的安全完整和可追溯性。

# 4. **角色与职责**

4.1 申请部门：发起合同申请，提供合同相关信息，准备合同文件，并负责合同的谈判、签订和执行。

4.2 合同审批人：根据审批权限对合同进行审批，判定是否通过。

4.3 合同管理员：负责合同归档、合同管理系统同步、合同数据维护。

4.6 采购员：负责供应商主数据的创建、变更和维护、采购执行、PO生成、SAP系统操作等。

# 5. **操作流程图**

![](images/d42ff7357ef34969bf9b88746f8579b552782a7c08b7bb0c06b5749d36f74344.png)

# 6. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>10</strong></p></td><td><p>发起合同申请</p></td><td><p>合同管理系统</p></td><td><p>申请部门申请人</p></td><td><p>   在合同管理系统中提交合同申请，填写合同名称、合同类型、合作方单位、合同金额、合同期限、合同说明等信息，上传合同草案。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>20</strong></p></td><td><p>审批</p></td><td><p>合同管理系统</p></td><td><p>合同审批人</p></td><td><p>  该节点由合同申请部门负责人、项目经理或产品线负责人（如需）、财务、法务和总经办等审批人根据合同金额、期限、类型、条款等判断合同是否能够通过审批。 </p></td><td><p>《正式合同》</p></td></tr><tr><td><p><strong>30</strong></p></td><td><p>纸质签署</p></td><td><p>合同管理系统</p></td><td><p>申请人</p></td><td><p>申请人根据具体合同管理规则找对应负责人纸质签署合同，完成签署后找对应的印章管理员盖章。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>40</strong></p></td><td><p>盖章</p></td><td><p>合同管理系统</p></td><td><p>印章管理员</p></td><td><p>印章管理员检查纸质合同是否与线上审核通过版本一致以及是否签署，一致且有签署的合同进行盖章。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>50</strong></p></td><td><p>合同归档</p></td><td><p>合同管理系统</p></td><td><p>合同管理员</p></td><td><p>合同签署盖章完成后，申请人将正式合同扫描件上传归档至合同管理系统 。合同管理员检查申请人上传已签署盖章的合同是否与线上审批版本一致，检查无误后将对文件整理、编号、归档，同时更新合同台账，确保合同数据的一致性和可追溯性。</p></td><td><p>《合同台账》</p></td></tr><tr><td><p><strong>60</strong></p></td><td><p>生成PO</p></td><td><p>费控系统/合同管理 </p></td><td><p>系统自动判断</p></td><td><p>上传的合同扫描件归档完成后，合同管理生成PO。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>70</strong></p></td><td><p>是否有非生产采购流程</p></td><td><p>费控系统</p></td><td><p>系统自动判断</p></td><td><p>系统自动判断该合同是否关联非生产采购流程，决定是否需要同步非生产采购收货流程。如果无则直接结束，如果有则进行下一步。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>80</strong></p></td><td><p>合同执行</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>申请部门</p></td><td><p>合同申请审批流程完成后，跟进合同条款的履约情况</p></td><td></td></tr></tbody></table>

# 7. **报表及打印表单**

7.1《正式合同》、《合同台账》

# 8. **权限要求**

8.1 申请部门申请人：合同管理合同申请提报权限,申请人历史合同台账查询权限。

8.2 合同审批人：合同审批权限，历史部门和审批历史合同台账查询权限。

8.3 合同管理员：合同归档权限、合同管理系统操作权限，历史全部合同台账查询和操作权限。

# 9. **业务提升点**

9.1建立合同到期预警机制，提前提醒合同续签或终止

9.2合同归档实现电子化归档和检索

9.3增加合同执行跟踪功能，实时监控合同履行情况

9.4打通合同管理与SAP、费控等系统的数据链路，简化跨部门协作流程