<table><tr><td><p><strong>仓库其他入库业务流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>制部门        仓储部 </strong></p><p><strong>拟 制 人        周辉辉</strong></p><p><strong>审    核        马艳、何达兵</strong></p><p><strong>批    准        张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：李佩遥、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：韦保全、周辉辉、徐生辉、谭海涛、马艳、何达兵、李玉文</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-11</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………9

8.权限要求……………………………………………………………………………………………9

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………9

**仓库其他入库业务流程**

## **1.目的**

为规范公司其他入库业务（非采购入库类）的处理流程，明确各环节的审批路径、职责分工与系统操作标准，确保其他入库业务的合规性、可追溯性与数据准确性，防范资产流失与账实不符风险，提升库存与资产管理的精细化。

## **2. 适用范围**

- 适用于公司范围内所有采购入库的其他入库业务，包括：
- 研发样品/样机入库
- 赠品入库
- 客供物料入库
- 其他非经营性入库

## **3. 术语和定义**

**3.1 其他入库：** 指不属于常规采购入库、生产入库、销售退回等标准业务流程的库存增加行为，通常具有偶发性、非计划性、非经营性等特点，包括研发入库、赠品入库、客供料入库等。

**3.2 研发设备：** 指用于研发验证的产品验证完后还回工厂。

**3.3 易盘点处置单：** 指在易盘点系统中用于记录资产入库、调拨、处置等操作的标准化表单，是资产类物料入库的关键依据。

**3.4 赠品入库：** 指供应商免费赠送的研发样品、小批量试用样等（正常订单供应商免费多送的备品）。

**3.5 客供物料：** 指由客户提供的用于生产或订单物料，需单独管理并按规定完成入库及出库流程。

## **4. 角色与职责**

**4.1 需求部门**：负责根据实际业务需求，在OA系统中提交其他入库申请，填写物料号、数量、状态、用途等信息，并对申请的真实性、合理性负责。

**4.2 部门负责人**：负责对部门内的QA入库申请进行初审，确认业务必要性及申请信息的准确性。

**4.3 研发部门负责人（如涉及研发设备）**：当入库物料为研发设备时，负责对入库申请进行专项审批，确认设备用途、归属及管理要求。

**4.4 供应链**：负责从库存管理、物料属性、对申请进行复审，确认入库条件。

**4.5 仓管员**：负责根据审批通过的申请单，在WMS系统中执行实物入库操作，扫描物料标签，确保账实一致。

**4.6 研发文员**：负责对资产类物料的入库在易盘点系统中进行操作，确保资产台账与实物、财务账保持一致。

## 1.1. **操作流程图** 

![](images/d02905271dcf24a35894adb0deb52005a420c9c926f3ea38519e41b6e25ebf30.png)

## 1.2. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p>No.</p></th><th><p>业务节点名称</p></th><th><p>系统及功能</p></th><th><p>作业部门/岗位</p></th><th><p>关键步骤业务逻辑说明</p></th><th><p>参考的流程制度及输出表单</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>判断是否供应商免费赠品/客供物料</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>需求部门</p></td><td><p>需求部门确认物料来源是否为供应商免费赠品：<br/>- 是：直接进入步骤70，由仓管凭供应商随货单据办理WMS入库，客供物料需提供送货单送检<br/>- 否：进入步骤20</p></td><td><p>供应商送货单/赠品清单</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>提交其他入库申请</p></td><td><p>OA系统</p></td><td><p>需求部门</p></td><td><p>需求部门在OA系统填写《其他入库申请单》，内容包括：物料编码/名称、规格、数量、入库原因。</p></td><td><p>《其他入库申请单》</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>审批</p></td><td><p>OA系统</p></td><td><p>需求部门负责人/PMC/仓储负责人</p></td><td><p>OA系统按预设流程自动流转审批：需求部门负责人初审→PMC仓储负责人终审。任一节点驳回则退回申请部门修改</p></td><td><p>OA审批记录</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>质检</p></td><td><p>线下/SAP</p></td><td><p>品质部</p></td><td><p>对于需质检的物料，品质部执行来料检验，在系统中录入检验结果：<br/>- 合格：库存转为可用库存<br/>- 不合格：隔离存放，触发退货</p></td><td><p>质检报告</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>判断是否研发设备</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>需求部门/资产管理部门</p></td><td><p>判断物料是否为研发设备：<br/>- 是：进入步骤60，在易盘点系统生成资产出库单<br/>- 否：直接进入步骤70</p></td><td></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>资产出库单</p></td><td><p>易盘点系统</p></td><td><p>资产管理部门</p></td><td><p>若物料为研发设备/固定资产，操作员在“易盘点”系统生成《资产出库单》，记录资产编码、使用部门、责任人等信息。非资产类物料则跳过此步骤</p></td><td><p>《资产出库单》</p></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>仓管接收入库</p></td><td><p>WMS系统</p></td><td><p>仓管员</p></td><td><p>仓管员核对实物与《其他入库申请单》/供应商赠品单据，在WMS系统执行入库操作：扫描/录入物料编码、数量、库位，系统增加实物库存。需质检物料同步送检至品质部</p></td><td><p>WMS入库记录</p></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>自动同步结果</p></td><td><p>SAP系统（自动）</p></td><td><p>系统</p></td><td><p>WMS入库结果自动同步至SAP系统</p><p>接口：SAP入库接口</p></td><td></td></tr></tbody></table>

**说明1**：供应商免费赠品不经过OA申请审批环节，由仓库凭供应商随货提供的赠品清单或送货单直接办理WMS入库，入库原因标记为“免费赠品”。

**说明2**：对于紧急入库（如研发急需设备、紧急调拨），可先线下审批后补OA流程，但需在24小时内完成系统补单，并注明紧急事由。

**说明3**：资产类物料入库时，易盘点资产处置单需与WMS入库单、SAP库存凭证保持一致，财务部门定期对账。
**说明4：** 客供物料需按供应商来料贴标，提供送货单，并送检。

**7. 报表及打印表单**
   OA汇总单
   送货单

SAP库存报表

## **8. 权限要求**

仓库员-WMS出库操作、SAP出库凭证报表、库存报表

## **9. 业务提升点**

**1.流程标准化**：统一其他入库的申请、审批、执行、同步标准，减少业务随意性，降低合规风险。

**2.资产精细化管理**：通过“是否研发设备”判断节点及易盘点资产处置单，实现资产类物料的双系统（SAP+易盘点）同步，确保资产账实一致。

**3.审批路径优化**：根据物料属性（研发产品）动态触发审批节点，非资产非研发物料可简化审批流程，提升效率。

**4.系统集成自动同步**：WMS入库结果自动同步至SAP，减少人工录入错误，提高数据一致性与实时性。

**5.可追溯性强**：所有其他入库业务均在OA系统中留痕，结合WMS/SAP/易盘点数据，形成完整的业务追溯链条。