<table><tr><td><p><strong>采购订单与委外订单处理流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          采购部</strong></p><p><strong>拟 制 人           何 花</strong></p><p><strong>审    核          廖政鹏</strong></p><p><strong>批    准           张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏、李佩遥</strong></p><p><strong>部门会签：张成、韦保全、李玉文、廖政鹏、徐生辉</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-21</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………7

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………7

**采购订单与委外订单处理流程**

# **1.目的**

规范公司采购订单与委外订单的开立、审核、下达、执行、跟踪、验收、结算及归档全流程，确保物料及时供应、委外加工合规可控，降低采购风险，保障生产与交付稳定。

# **2.适用范围**

适用于公司所有生产用物料的下单及半成品，成品委外订单的流程管理。

# **3.术语和定义**

**3.1 MRP**：物料需求计划，系统依据生产计划计算物料需求。

**3.2 采购订单（PO）**：采购向供应商下达的物料采购书面指令，明确品名、规格、数量、单价、交期、质量要求等。

**3.3 委外订单（MO）**：采购 / 计划部向委外厂商下达的加工指令，明确加工内容、物料、工期、验收标准、费用等。

# **4.角色与职责**

**4.1 PMC：** 负责根据生产计划运行MRP，或根据实际需求，在SAP系统中创建物料采购申请。确保采购申请的物料编码、数量、需求日期等信息准确无误。

**4.2 采购专员：** 负责下达采购订单，转换成正式订单发送给供应商，并汇总统计各订单下单进度。

**4.3 采购主管：** 负责对采购订单的供应商、数量、价格、汇率、税率等信息进行审核。

# **5.操作流程图**

![](images/bdd6be2fcb67bb52a442ee9c6422c8ce80cb86c07f46812bdf0c1c7f29c6b759.png)

**6.流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>10</strong></p></td><td><p>选择采购申请</p></td><td><p>SAP-处理采购申请</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>PMC做完《生产计划维护管理业务流程》后，前端采购先确认单价是否有调整，采购专员在系统筛选已审批完的采购申请单，作为订单创建依据。</p></td><td><p>采购申请清单</p></td></tr><tr><td><p><strong>20</strong></p></td><td><p>创建采购订单/委外订单</p></td><td><p>SAP-处理采购申请</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>1. 根据物料、供应商等信息筛选采购申请，将采购申请转为采购订单，填写交期、数量等信息。</p><p>2.审核订单金额、数量、交期等。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>30</strong></p></td><td><p>采购主管审核</p></td><td><p>SAP-我的收件箱</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>审核订单信息完整性、价格合理性、交期可行性；审核不通过则退回修改。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>40</strong></p></td><td><p>订单创建OK</p></td><td><p>SAP-管理采购订单</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>审核通过，订单状态转为正式生效，可下发。</p></td><td><p>采购订单清单</p></td></tr><tr><td><p><strong>50</strong></p></td><td><p>更催供应商回签</p></td><td><p>SAP-管理采购订单</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>将正式订单发送给对应供应商/委外商。</p></td><td><p>采购订单打印</p></td></tr><tr><td><p><strong>60</strong></p></td><td><p>交付跟进</p></td><td><p>SAP-监控采购订单项目</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>跟踪生产、发货、到货进度，处理异常。完成后进入《采购收货处理流程》。</p></td><td><p>采购订单执行情况统计表</p></td></tr></tbody></table>

# **7.报表及打印表单**

**7.1 报表：**

1. 采购申请清单-SAP

1. 采购订单执行情况统计表-SAP
2. 采购订单未交明细表-SAP

**7.2 打印表单**

采购订单打印-SAP

# **8.权限要求**

**8.1采购专员：** SAP 采购申请查询、采购 / 委外订单创建、打印、导出权限。

**8.2采购主管：** SAP 采购 / 委外订单审核、驳回、确认生效权限。

# **9.业务提升点**

**9.1流程标准化：** 统一订单创建口径，减少漏项、错单，降低交付风险。

**9.2系统可追溯：** 全程在 SAP 操作，留痕可查，便于审计与追溯。

**9.3交期前置管控：** 通过回签确认 + 交付跟催，减少供应商交期延误。

**9.4资料规范化：** 订单统一归档，满足体系审核与合规要求。

**9.5效率提升：** 减少线下反复核对，缩短订单下发与确认周期。