<table><tr><td><p><strong>供应商主数据修改流程</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          采购部</strong></p><p><strong>拟 制 人           何花</strong></p><p><strong>审    核           廖政鹏</strong></p><p><strong>批    准            张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏、李佩遥</strong></p><p><strong>部门会签：张成、韦保全、李玉文、廖政鹏、徐生辉</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-21</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………7

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………7

**供应商主数据修改流程**

# **1.目的**

规范供应商主数据信息修改、供应商冻结的发起、校验、审批、系统更新流程，确保供应商信息真实准确、审批合规、系统数据一致，防范财务、采购及合规风险。

# **2.适用范围**

适用于所有已创建的供应商主数据信息变更、供应商冻结 / 暂停合作等业务。

# **3.术语和定义**

**3.1 供应商主数据修改**：对 SAP 中供应商名称、账户、地址、联系方式、税号等信息进行更新。

**3.2 供应商冻结**：在系统中对供应商进行锁定，禁止下单、付款、收货等业务操作。

**3.3 线下评估**：对供应商暂停合作进行书面确认与风险评估。

# **4.角色与职责**

**4.1 采购部：** 发起修改 / 冻结申请、资料核对、修改数据录入、流程跟进。

**4.2 采购主管：** 审核修改必要性与资料正确性。

**4.3 财务部：** 审核财务相关信息修改，确认账务合规。

# **5.操作流程图**

![](images/a38bfbc60159d3e59b301351419d404da8097ee273697a590dc01a61ea1947b4.png)

# **6.流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>发起供应商主数据修改或供应商冻结</p></td><td><p>OA：修改或冻结申请发起</p></td><td><p>采购部-采购专员</p></td><td><p>因供应商信息变更、账户更新、暂停合作等，采购员在OA中发起修改 / 冻结申请。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>供应商主数据修改</p></td><td><p>OA：修改</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>采购员在OA中修改供应商主数据并提交审核。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>部门主管审批</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>审批修改合理性。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>供应商冻结</p></td><td><p>OA:选择冻结形式</p></td><td><p>采购部-采购员</p></td><td><p>冻结形式分为：不能下单/不能记账/全功能冻结。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>资料是否正确</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>采购部-采购主管</p></td><td><p>审核需要修改的资料是否正确。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>审批修改数据</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>确认并通过审批。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>资料是否需要领导审批</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>根据重要程度判定是否需要部门领导审批。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>部门领导审批</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>财务部-部门领导</p></td><td><p>在OA中完成审批。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>修改是否合理</p></td><td><p>OA：审批</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>确认修改是否合理。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>修改供应商主数据</p></td><td><p>SAP自动同步</p></td><td><p>财务部-部门领导</p></td><td><p>审批完成后修改供应商主数据。</p><p>接口：SAP修改供应商主数据。</p></td><td><p>/</p></td></tr></tbody></table>

# 7. **报表及打印表单**

# 8. 7.1供应商主数据修改明细清单

# **8.权限要求**

**8.1**只允许采购部及财务部查看供应商台账信息

# **9.业务提升点**

**9.1** 从申请到审批全流程把关，避免错误修改与随意冻结。

**9.2** 财务参与审批，防止银行、税号等关键信息出错。

**9.3** 冻结前必须线下评估，防止业务中断与纠纷风险。