<table><tr><td><p><strong>生产退料流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          生产部</strong></p><p><strong>拟 制 人           马 艳</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>审    核           何达兵   </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>批    准           张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：李玉文、徐生辉、沈小瑞、周辉辉</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-11</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.工作流程说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印单………………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.关键控制点…………………………………………………………………………………………8

**生产退料流程**

# 1. **1.目的**

# 2. 规范生产过程中正常退料与异常退料的管理流程，明确退料申请、质量确认、仓库入库及账务处理的操作标准，确保生产退料合理可控、账实一致、质量可追溯，降低库存损耗，保障生产物料管理规范有序。

# 3. **2.适用范围**

# 4. 适用于公司所有生产订单在生产过程中产生的正常退料（如多余物料、计划外剩余物料）及异常退料（如来料不良、制程不良、设计不良等原因产生的不良物料）的全流程退料管理。

# 5. **3.术语和定义**

3.1 良品退料：生产过程中因计划外领用、多余物料、非质量问题等原因，从生产线退回仓库的物料退料行为。

3.2 不良品退料：生产过程中因来料不良、制程不良、设计不良等质量问题，从生产线退回仓库的不良物料退料行为。

3.3 退料申请单：生产部在系统中提交的退料申请单据，注明退料类型、物料信息、数量、原因等。

3.4 质量部确认：质量部对退料物料的质量状态、退料原因的真实性、合理性进行审核确认的操作。

3.5 退回仓库：仓库对合格退料物料的入库接收及账务处理操作。

3.6 退回仓库不良品仓：仓库对不良退料物料的分区接收、隔离存放及账务处理操作。

**4.角色与职责**

4.1 生产部：发起正常退料 / 异常退料的退料申请，填写退料申请单，按流程将退料物料运送至指定区域，配合质量部确认，负责退料物料的现场整理、标识，确保退料信息清晰。

4.2 质量部：接收退料申请单，对良品退料及来料不良的物料进行质量确认，签字确认退料合理性，对不良物料进行质量状态判定，指导仓库分类入库。

4.3 仓库部：接收确认通过的退料物料，核对数量、规格，按退料类型（正常 / 不良）进行分类入库，退回仓库。办理正常物料入库，更新 SAP 库存，回仓库不良品仓，办理不良物料入库，隔离存放并更新 SAP 库存，执行退库数据回传 SAP 操作，确保账实一致。

4.4 PMC：跟踪退料物料的库存状态，协调生产物料计划，避免退料影响生产。

4.5财务部：核对退料账务处理，确保成本核算准确（正常退料冲减成本，不良退料按规定处理）。

**5.操作流程图：**

![](images/8dd42322c3ec136e9e2f98ab9b78eab2c503ada6a2a0779c5f1f7871ac31293c.png)

# 6. **6.流程步骤说明**

<table><tr><td><p>NO</p></td><td><p>业务节点名称</p></td><td><p>系统及功能</p></td><td><p>作业部门/岗位</p></td><td><p>关键步骤业务逻辑说明</p></td><td><p>参考的流程制度及输出表单</p></td></tr><tr><td></td><td><p>开始</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部</p></td><td><p>生产退料流程启动，区分良品 / 不良品退料场景。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p> 良品退料</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>生产剩余合格物料，准备发起退料申请。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>退料申请（良品）</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>在 WMS 系统录入退料单号、物料编码、数量、工单号等信息，生成《退料申请单》。</p></td><td><p>《退料申请单》</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>质量部确认</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>质量部/IPQC</p></td><td><p>接收《退料申请单》及实物，核对物料信息与不良描述。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p> 判定（良品）</p></td><td><p>/</p></td><td><p>质量部/IPQC</p></td><td><p>判定对良品退料进行质量判定：<br/>・OK：流转至仓库退库<br/>・NG：退回生产部重新处理退料申请是否通过，OK/NG。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p> 退回仓库（良品）</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>仓库部/仓管员</p></td><td><p>实物入库，在 WMS 系统完成良品退库操作。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>退库数据回传 SAP（良品）</p></td><td><p>WMS→SAP过帐货物移动</p></td><td><p>仓库部/仓管员</p></td><td><p>通过 WMS-SAP 退库接口，将良品退库数据同步至 SAP，更新库存总账。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>不良品退料</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>生产发现不良物料，准备发起退料申请。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>退料申请（不良品）</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>在 WMS 系统录入退料信息及不良现象描述，生成《退料申请单》。</p></td><td><p>《退料申请单》</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>判定（不良品）</p></td><td><p>/</p></td><td><p>质量部/IPQC</p></td><td><p>对不良品来料不良做确认动作。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>制程不良 / 设计不良 / 其他不良</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>由生产确认不良分类，按规格，料号，数量分类整理好不良品。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>110</p></td><td><p>来料不良</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>质量部/SQE</p></td><td><p>判定为供应商责任，需后续触发采购退货流程。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>质量部签字确认</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>质量部/SQE</p></td><td><p>对来料不良物料签字确认，出具质量判定报告。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>130</p></td><td><p>退回仓库（不良品）</p></td><td><p>WMS </p></td><td><p>仓库部/仓管员</p></td><td><p>将不良品入库至不良品仓，完成 WMS 系统操作。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>140</p></td><td><p>退库数据回传 SAP<br/>（不良品 / 退货）</p></td><td><p>WMS→SAP过帐货物移动</p></td><td><p>仓库部/仓管员</p></td><td><p>通过 WMS-SAP 退库接口，将不良品退库 / 采购退货数据同步至 SAP。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td></td><td><p>结束</p></td><td><p>/</p></td><td></td><td><p>生产退料流程闭环，数据同步完成。</p></td><td><p>/</p></td></tr></table>

**7.报表及打印单：**

7.1 《退料申请单QR-SCB-096-A00》：生产部提交的正常退料申请单据，记录退料物料信息、数量、原因。

**8.权限要求：**

8.1 生产部班组长 / 数据员：正常 / 异常退料申请单提交、退料物料整理运送权限。

8.2 质量部检验员：退料质量确认、原因判定、签字确认权限。

8.3 仓库部仓管员：退料物料接收、分类入库、SAP 退库数据回传及账务处理权限。

8.4 PMC：退料物料库存跟踪、计划协调权限。

**9.关键控制点：**

9.1 生产退料必须提交系统退料申请单，无申请的退料仓库部不得接收，确保退料流程可追溯。

9.2 质量部必须对退料原因进行严格确认，异常退料需明确不良类型（来料 / 制程 / 设计 / 其他），避免虚假退料。

9.3 退料物料必须分类存放：正常物料退回仓库，不良物料必须单独存入不良品仓，严禁混放。

9.4 仓库部必须及时将退库数据回传 SAP，确保库存账实一致，避免账务错误影响生产计划与成本核算。

9.5 跨月退料需在 SAP 系统中及时处理账务，避免跨月未处理导致库存与成本核算偏差。

9.6 定期复盘退料数据，分析正常退料与异常退料的原因，优化生产计划与质量管控，降低退料率。