<table><tr><td><p><strong>生产超领材料流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门          生产部</strong></p><p><strong>拟 制 人           马艳</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>审    核           何达兵   </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>批    准           张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：李玉文、徐生辉、韦保全、周辉辉</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-11</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………7

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………8

**生产超领材料流程**

# 1. **1.目的**

# 2. 规范生产过程中超出标准 BOM 用量的物料领用管理，明确超领申请、审核、库存核对、采购补充及发料领用的操作标准，确保物料超领合理可控、账实一致、生产连续，降低非正常损耗，保障成本核算准确。

# 3. **2.适用范围**

# 4. 适用于公司所有生产订单、返工订单在生产执行过程中，因实际损耗、不良报废、计划变更等原因导致超出标准 BOM 用量的物料超领申请、审核、库存核对、采购补充及领用的全流程管理。

# 5. **3.术语和定义**

# 6. **3.1 生产超领**：生产过程中物料实际消耗超出标准 BOM 用量的物料领用行为。

# 7. **3.2 超领申请单：** 生产部在 WMS 系统中提交的超领申请单据，注明超领物料、数量、原因及工单信息。

# 8. **3.3 超领审核：** 生产部主管对超领申请的必要性与真实性进行审核的活动。

# 9. **3.4 PC 复核确认**：（PC）对超领原因及损耗合理性进行复核确认的操作。

# 10. **3.5 库存核对：** 仓库在 WMS 系统中核对超领物料现有库存的活动。

# 11. **3.6 生产领用并使用：** 仓库发料后，生产部接收超领物料投入生产使用的过程。

**4.** 角色与职责

**4.1 生产部：** 产线发现物料不足时，发起超领申请，在 WMS 系统提交超领申请单，配合审核、复核环节，补充超领原因说明，仓库发料后，领用并使用超领物料，同步消耗数据至系统。

**4.2 仓库：** 接收经 PC 复核确认的超领申请单，完成发料并在 WMS/SAP 中更新库存状态。

**4.3 PMC（PC）**：对生产部提交的超领申请进行复核，确认损耗合理性，库存不足时，发起请购流程，协调采购补充物料，跟踪超领物料的到货与领用进度。

**4.4 采购部：** 接收 PMC 请购需求，执行采购流程，跟进物料到货进度。

# 12. **5. 操作流程图：**

![](images/6b89d60e3ab002dac20977758e712e82fd52f09e14d94dacf40dbc14e7a1a6c7.png)

# 13. **6.流程步骤说明**

<table><tr><td><p>NO</p></td><td><p>业务节点名称</p></td><td><p>系统及功能</p></td><td><p>作业部门/岗位</p></td><td><p>关键步骤业务逻辑说明</p></td><td><p>参考的流程制度及输出表单</p></td></tr><tr><td></td><td><p>开始</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>产线发现物料不足，启动超领流程。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>产线发现物料不足</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>确认物料短缺数量及原因，准备提交超领申请。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>提交超领申请单</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>生产部/物料员</p></td><td><p>在 WMS 系统中录入超领物料编码、数量、工<br/>单信息及超领原因，生成《超领申请单》；<br/>通过WMS 内部申请接口同步至生产部审核岗。</p></td><td><p>《超领申请单》</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>审核</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部主管</p></td><td><p> 对《超领申请单》进行初审：<br/>・审核不通过：流转至【40 重新核算】。<br/>・审核通过：推送至 PMC 复核。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p> 重新核算</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部 / 产线组长</p></td><td><p>对初审不通过的申请，重新核对物料需求、损耗原因，修正后再次提交【20 提交领料申请单】。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>复核确认损耗合理性</p></td><td><p>/</p></td><td><p>PMC / 计划专员</p></td><td><p>对生产部提交的《超领申请单》进行损耗合理性复核，确认超领原因合规性。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>无库存</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>PMC / 计划专员</p></td><td><p>通过WMS 库存查询接口查询物料库存，确认无可用库存。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>通知采购请购</p></td><td><p>/</p></td><td><p>仓库 / PMC</p></td><td><p>通知采购执行物料请购流程，待采购入库后发料。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>有库存</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>PMC / 计划专员</p></td><td><p>通过WMS 库存查询接口确认有可用库存，指令仓库发料。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>发料</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>仓库 / 仓管员</p></td><td><p>接收 PMC 指令，在 WMS 系统中执行超领物料发料操作，通过WMS 库存扣减接口更新库存数据。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>生产领用并使用</p></td><td><p>/</p></td><td><p>生产部 / 产线物料员</p></td><td><p>领用超领物料，投入生产使用，超领记录通过WMS-MES 接口同步至生产工单。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td></td><td><p>结束</p></td><td><p>/</p></td><td><p>/</p></td><td><p>超领流程闭环，订单继续执行。</p></td><td><p>/</p></td></tr></table>

**7.报表及打印单：**

7.1 《领料申请单QR-SCB-095-A00》：记录超领物料信息、数量、原因、审核及复核记录。

**8.权限要求：**

8.1 生产部：超领申请单提交、物料使用权限。

8.2 生产部主管：超领申请审核权限。

8.3 PMC：超领申请复核、请购通知权限。

8.4 仓库：库存核对、发料、账务处理权限。

8.5 采购部：请购执行、采购跟进权限。

8.6 系统管理员：WMS/SAP 系统流程配置、异常处理权限。

**9.业务提升：**

9.1 超领物料必须提交书面 / 系统申请单，注明详细原因，无申请的超领领料视为违规，仓库不得发料。

9.2 超领申请必须经过生产部主管审核与 PMC 复核，两级审核通过后方可执行库存核对与发料。

9.3 仓库发料必须严格按审核通过的申请单执行，严禁超申请数量发料，确保账实一致。

9.4 无库存的超领物料必须启动采购请购流程，严禁私自挪用其他订单物料或无计划采购。

9.5 超领物料的消耗数据必须同步至 WMS/SAP 系统，更新工单物料状态，确保成本核算准确。

9.6 定期复盘超领数据，分析超领原因，优化生产工艺与物料管控，降低超领率。