<table><tr><td><p><strong>进料检验业务流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门         质量部 </strong></p><p><strong>拟 制 人         潘占瑞</strong></p><p><strong>审    核         谭海涛</strong></p><p><strong>批    准         张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：李佩遥、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：沈小瑞、谭海涛、张成、韦保全、周辉辉、廖政鹏、</strong></p><p><strong>何达兵、徐生辉、李玉文、覃士椿</strong></p></td></tr></table>

**修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-5-01</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………9

8.权限要求……………………………………………………………………………………………9

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………9

**进料检验业务流程**

# 1. **目的**

为梳理采购收货至检验入库全流程的逻辑脉络，明确各环节操作标准、质量判定规则与责任边界，为进料检验业务的规范化、标准化、高效化开展提供可视化、可落地的指引，保障进料检验的有效性和及时性。

# 2. **适用范围**

适用于工厂原材料常规采购业务的收货检验流程（含来料检验、质量判定、异常处理及入库环节），不适用于客供料和试产中未建料号物料。

# 3. **术语和定义**

**3.1 物料隔离**：对检验判定为不合格的物料采取的物理或系统隔离措施，防止不合格物料混入正常生产使用环节。

**3.2 MRB评审**：Material Review Board（物料评审委员会）评审，指由跨部门组成的评审小组对质量异常物料进行集体评审，决定最终处理方式（退货、让步接收、报废、返工等）。

**3.3 特采**：让步接收，对不合格但不影响使用或紧急需求的物料，经评审批准后有限度使用。

**3.4 复检**：对经过返工、挑选、加工等处理后的物料重新进行的检验。

# 4. **角色与职责**

**4.1采购部**：负责采购订单的跟进，物料异常时组织MRB评审及与供应商协调沟通处理方式。

4.2 **仓库**：负责物料收货、实物核对、系统收货操作、库存移动。

4.3 **质量部（IQC）**：负责检验标准准备、抽样检验、检验数据记录、质量判定及异常标识。

4.4 **PMC** ：参与MRB评审（如涉及让步接收），并跟进物料上线。

4.5 **工程部：** 负责制订不合格物料的处理方案并指导生产作业。

4.6 **生产部**：负责特采物料的在线挑选/加工作业及损耗工时统计。

# 5. **操作流程图**

![](images/5736f9797d82ab730416663a902774b72ad8ecb745b3ab4ea8f8575dce0f1cff.png)

# 6. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>生成待检批次</p></td><td><p>MES</p></td><td><p>自动</p></td><td><p>供应商按送货通知送货至仓库。仓管员根据供应商送货单与实物核对物料、规格、数量等信息，在WMS系统扫码进行收货操作。</p><p>收货完成后，WMS系统将收货结果同步至SAP系统，MES自动生成待检验批次,仓管员将供应商《送货单》提交IQC检验。</p></td><td><p>《送货单》</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>来料检验准备</p></td><td><p>线下操作</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>1、IQC根据待检验批次的物料特性准备检验依据(含：供应商送货单、抽样计划书、物料检验标准/规范、物料承认书、图纸、样品、ECN等）。</p><p>2、检查检测设备、治具、工具校准是否合格并在有效期内；</p><p>3、检验电子料时配戴静电环并可靠接地。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>抽取待检物料</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p><strong>IQC</strong>从到货物料中按抽样计划(<strong>GB/T 2828.1-2012 一般检验水平 Ⅱ</strong>)抽取待检样品。检验完成后在系统中记录检验结果。系统按物料类型预设检验项（外观、尺寸、功能、电气等），检验项录入检验结果后方可提交。</p></td><td><p>《IQC抽样计划》</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>记录检验数据</p></td><td><p>MES</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>IQC按检验依据检验样品，检验完成后在MES系统中记录检验结果。</p></td><td><p>《进料检验报告》</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>检验结果判定</p></td><td><p>MES</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>IQC根据检验标准和检验数据，MES系统中做检验结果判定。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>60</p></td><td><p>盖IQC检验章</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>检验合格物料，IQC在物料外箱上盖IQC检验章，返还抽检物料和送货单给仓管员。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>70</p></td><td><p>待检库移到原料库</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>仓库仓管员</p></td><td><p>仓管员通过WMS系统将物料移至原料库后,数据同步SAP系统。</p><p>接口：SAP移库接口</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>80</p></td><td><p>物料隔离</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>检验不合格物料，IQC立即对物料进行物理隔离，放置至“不合格品区”。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>90</p></td><td><p>通报品质异常</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p>IQC向SQE、采购员、PMC等相关人员通报物料不合格信息。 </p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>贴红色不合格标</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p><strong>可直接判定不合格或非紧急物料：与采购部确认后，IQC在物料上贴红色不合格标志。</strong></p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>110</p></td><td><p>退货判定</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部SQE、IQC</p></td><td><p><strong>SQE根据物料不合格情况做退货判定。质量问题待确认或需待供应商重新送货后再退货的，IQC在MES系统中选 “不合格冻结”，直接退货的选“退货”。</strong></p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>退货供应商</p></td><td><p>WMS</p></td><td><p>仓库仓管员</p></td><td><p><strong>仓管员按退货数量清点物料，在WMS中做退货供应商。退货结果同步SAP。</strong></p><p>接口：SAP冲销收货接口</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>130</p></td><td><p>MRB评审决议</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>采购部采购员</p></td><td><p><strong>检验不合格的紧急物料，采购部组织</strong>MRB评审流程，出具MRB评审决议：（1）现场返工：供应商到现场返工。</p><p>（2）特采：让步接收。</p></td><td><p>MRB评审报告</p></td></tr><tr><td><p>140</p></td><td><p>安排供应商返工</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>采购部采购员</p></td><td><p><strong>MRB评审决议为“现场返工”时，采购员通知供应商到公司现场返工，供应商在指定区域返工后与仓管员交接数量。</strong></p></td><td><p>《送货单》</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>复检</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p><strong>IQC对供应商返工后物料进行复检，复检合格按60步骤盖IQC检验章后仓库在WMS中从待检库移到原料库。复检不合格按100步骤贴红色不合格标做退货处理。</strong></p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>160</p></td><td><p>贴黄色特采标</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部IQC</p></td><td><p><strong>MRB评审决议为“特采”时，IQC在物料上贴黄色特采标后，仓库按70步骤在WMS中从待检库移到原料库。</strong></p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>170</p></td><td><p>产品损耗工时申请</p></td><td><p>OA</p></td><td><p>质量部SQE</p></td><td><p><strong>MRB评审决议为“</strong>特采后在线挑选/加工”时，由SQE提交《产品损耗工时》OA流程。</p></td><td></td></tr><tr><td><p>180</p></td><td><p>制定在线处理方案</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>工程部</p></td><td><p>工程部制订在线处理方案，并现场指导生产部作业。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>190</p></td><td><p>加工/挑选</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>生产部</p></td><td><p>生产部按工程部出具的在线处理方案对不合格物料进行挑选或加工处理。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>损耗工时统计</p></td><td><p>OA</p></td><td><p>生产部</p></td><td><p>生产部统计因处理不合格物料产生的额外损耗工时，提交采购部做供应商扣款依据。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>/</p></td><td><p>向供应商索赔</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>采购部采购工程师</p></td><td><p>因供应商来料原因造成我司损失的，由采购部向供应商进行索赔。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>210</p></td><td><p>供应商后续质量改进</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>质量部SQE</p></td><td><p>供应商来料不合格，由质量部跟进供应商质量改善情况。</p></td><td><p>8D报告</p></td></tr></tbody></table>

# 7. **报表及打印表单**

7.1《进料检验报告》

7.2《MRB评审记录表》

# 8. **权限要求**

8.1 SQE:WMS检验标准数据维护权限。

8.2 IQC:WMS检验结果判定权限。

8.3 采购员：WMS检验结果查阅权限。

8.4仓管员：WMS/SAP移库操作权限。

# 9. **业务提升点**

9.1进料检验报告由线下记录，优化为系统录入检验数据，生成检验报告。

9.2按检验报告自动做进料检验分析报表。

9.3检验标准系统化。

9.4 建立不合格品处理数据分析机制，定期统计供应商不合格率及损耗成本，推动供应商质量改善。