**BOS-质量管理调研问卷 V1.0**

**联创杰科技有限公司**

**SAP S4HC 业务调研**

**业务流程部分问卷**

**质量管理分卷**

<table><tr><td></td><td></td><td><p><strong>文档准备:  </strong></p><p><strong>项目经理： </strong></p><p><strong>项目文档编号：</strong></p><p><strong>文档日期: 2023年 8月15 日</strong></p></td></tr></table>

**文档信息**

<table><tr><td><p>项目名称:</p></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><p>项目经理:</p></td><td><p> </p></td><td><p>文档版本：</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>项目阶段:</p></td><td><p> </p></td><td><p>版本发布日期:</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>品质评审方法:</p></td><td><p> </p></td><td></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>撰写人:</p></td><td><p> </p></td><td><p>撰写日期:</p></td><td></td></tr><tr><td><p>审批人:</p></td><td><p> </p></td><td><p>审批日期:</p></td><td><p> </p></td></tr></table>

**分发列表**

<table><thead><tr><th><p>由</p></th><th><p>职务</p></th><th><p>电话</p></th><th><p>日期</p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<table><thead><tr><th><p>到 </p></th><th><p>行动*</p></th><th><p>职务</p></th><th><p>签字</p></th><th><p>截至日期</p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><p> </p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

*\* 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型*

<u>**质检管理**</u>

<table><tr><td colspan="4"><p><strong>访问部门： </strong></p></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td><p><strong>被访人员</strong></p></td><td><p><strong>职务</strong></p></td><td><p><strong>职责</strong></p></td><td><p><strong>联系电话</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"><p><strong>时间：  年  月  日</strong></p></td></tr></table>

<u>**问题及答复**</u>

<table><tr><td><p><strong>序号</strong></p></td><td><p><strong>内容说明</strong></p></td><td><p><strong>访谈记录</strong></p></td><td><p><strong>附件/备注</strong></p></td></tr><tr><td></td><td><p>质量部门组织结构与职责分工</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>需要进行检验物料有多少个？检验工序有多少个？检验特性总数大概有多少？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>物料合格供应商的记录大概有多少？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述原(辅)料检验的流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述中间品/半成品检验的流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述成品检验的流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>生产投料是否做质检？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述养护和复检流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述请验单的种类和处理流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、每批的完工情况、残次品的记录等。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>生产过程中发现的不良品或偏差情况如何处理？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>生产过程中/产品产出与质量检验的接口</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>质量控制报表数量以及是否能够及时填写批记录信息？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述质量问题通知单和投诉的管理流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述抽样和实物样本的检测过程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>简述设备校准管理流程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>目前有没有在使用的质量信息系统？如果有，简述其功能</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>对ERP系统有哪些需求和期望？</p></td><td></td><td></td></tr></table>

<table><tr><td></td><td><p>其他说明</p></td><td></td><td></td></tr></table>

附：可以附相关文档资料说明。