# 审计 v4.0 整改自检记录

> 自检日期：2026-07-09  
> 范围：按 `广联_Agent_KB_全面审计报告_v4.0_20260709.md` 的 P1/P2/P3 建议检查本次落地结果。  
> 结论：可直接修改的规则、模板、验收题和待确认治理已落地；需要真实外部信息或不同模型实际执行的事项未伪造为完成。

## 自检清单

| 审计项 | 本次落地 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|
| P1 不同模型验收未完成 | 明确正式推广前必须执行 31 题跨模型验收；原 28 题仍仅作为同模型回归；新增 Q29-Q31 标为待补跑 | 部分完成 | `验收/acceptance_tests.md` Q29-Q31；`验收/ai_answer_sheet.md` 新增待执行题；`验收/scoring_matrix.csv` Q29-Q31 + META |
| P1 关键集成规格待确认 | CRM/OA/OMS/WMS 待确认接口补了缺口来源、Owner/目标日期、失败处理升级路径；未把待确认改成已确认 | 部分完成 | `集成约定.md` §3.1/3.3/3.4/3.5 待确认接口治理 |
| P2 蓝图负责人和真实值尾项 | 增加每周 triage、发布门规则和 #016-#019/#022 下一步动作；未伪造负责人或确认日期 | 部分完成 | `未决问题清单.md` 使用说明、下一步行动 |
| P2 Issue Ledger 只有模板 | 补状态流转条件、最小字段、append-only 规则和 1 个模拟 issue 文件 | 已完成模板与样例 | `Issue_Ledger/README.md`；`Issue_Ledger/20260709_SD_001_OMS订单同步待确认_模拟.md` |
| P2 来源格式强于事实层能力 | 增加缺字段显式 `[待确认]` / `KB未覆盖`，禁止静默省略 | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律二 |
| P2 未决项双输出纪律 | 客户区只能说正在确认/需补充信息；顾问区列编号、Owner、日期、升级建议 | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律十一、§铁律十四 |
| P2 Owner 和更新触发 | 每季度改为每周 triage；无 Owner/目标日期不得进入已确认事实 | 已完成规则 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律十四；`未决问题清单.md` 使用说明 |
| P2 AskUserQuestion 工具依赖 | 增加文字 fallback | 已完成 | `KB_广联/AGENTS.md` §铁律一A |
| P3 根入口轻量化 | 本次未重写根 `AGENTS.md`，因其包含自动生成 BOS-KB 专区，整体精简需单独评审 | 未执行（可选） | 无文件变更 |
| P3 长文件拆分 | 本次未拆分长文件，只在集成文件中补锚点治理表；拆分需后续单独做导航迁移 | 未执行（可选） | `集成约定.md` 已补治理表 |
| P3 导航健康检查 | 本次执行关键字搜索检查，未新增自动化脚本 | 部分完成 | 本次命令检查记录 |
| P3 增加真实 issue 回写验收题 | 新增 Q29-Q31 | 已完成题库扩展 | `验收/acceptance_tests.md` |

## 尚未完成且需要外部输入

1. **不同模型实际验收**：需要至少两个不同模型执行 31 题，并把答案、来源、差异和修正动作写回 `ai_answer_sheet.md` 与 `scoring_matrix.csv`。
2. **真实接口规格闭合**：CRM/OA/OMS/WMS 的 SAP 入口/出口、失败处理细节和接口字段仍需从开发功能说明书或接口负责人处确认。
3. **真实负责人/确认日期闭合**：蓝图决策负责人、真实值尾项和客户 IT/项目经理信息仍需现场确认。
4. **根入口轻量化**：建议后续作为单独改造项处理，避免误删 BOS-KB 自动生成专区。

## 本次验证

- `rg` 已命中：文字 fallback、缺字段处理、待确认接口治理、状态流转条件、Q29-Q31、每周 triage、发布门规则。
- `Import-Csv KB_广联/验收/scoring_matrix.csv` 可读取 32 行：Q01-Q31 + META。
- `Issue_Ledger/20260709_SD_001_OMS订单同步待确认_模拟.md` 已存在，并明确标注为模拟样例。
