chore: audit remediation updates

KB_Majesty/KB_00_Majesty_Navigation_Map.md

@@ -110,8 +110,8 @@
 - `KB_02_03_仓储与移动类型_真实值.md`
 - `KB_03_蓝图与范围边界.md`
 - `KB_04_操作特例与客户化流程.md`
-- `KB_05_FS与集成开发触点.md`（含 `## 8. FS 开发追踪证据` — 已关闭）
-- `KB_06_UAT问题与验证覆盖.md`（含 `## 6. UAT 问题关闭证据索引` — 已关闭）
+- `KB_05_FS与集成开发触点.md`（含 `## 8. FS 开发追踪证据` — L2-L3 已形成，L4 补证 open）
+- `KB_06_UAT问题与验证覆盖.md`（含 `## 6. UAT 问题关闭证据索引` — L2-L3 已形成，L4 补证 open）
 - `KB_07_操作手册与常见报错索引.md`
 - `KB_08_项目决策与未决清单.md`（含 `## G. P1/P2/P3 补齐事项跟踪`）
 - `KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md`（叶版运行层合并，已校正 Base 文件名）

KB_Majesty/KB_05_FS与集成开发触点.md

@@ -97,7 +97,7 @@
 - 我不确定所有 FS 条目的最终签字时间与审批链，因为当前可验证资料是开发清单导出的 Markdown，而不是完整 FS 封面页。
 - 因此，本文件可以证明"开发主题存在、字段存在、开发状态显示为已完成"，但不能替代每份 FS 的正式审批记录。
 
-## 8. FS 开发追踪证据（P1 — 已从开发清单提取，已查两份副本交叉验证）
+## 8. FS 开发追踪证据（P1 — L2-L3 已形成，L4 补证 open）
 
 > 对应审计意见 R-001。开发清单在项目源中存在两份副本：`05开发文档/美捷时_SAP项目-SAP开发清单/` 和 `12问题清单/美捷时_SAP项目-SAP开发清单/`，两份文件结构一致，均包含 FS状态、开发完成状态等追踪字段。以下数据来自开发清单汇总表。
 
@@ -133,15 +133,15 @@
 
 开发清单两份副本的 FS状态 和 开发完成状态 均标记「已完成」，验收报告证明开发清单已作为项目交付物整体验收，上线确认报告证明系统已投产运行。这三者构成 FS 已完成开发的**强间接证据链**。
 
-但审计意见 R-001 要求的是每份 FS 的独立签字页/封面页/审批链——这在当前项目源资料中确实不存在（原始为 Excel，转为 Markdown 后签字信息不可见）。这是 MinerU 转换导致的证据丢失，而非 FS 未签批。
+但审计意见 R-001 要求的是每份 FS 的独立签字页/封面页/审批链或正式受控归档链接。当前 KB 包及 2026-07-02 已核查的本地原始源目录尚未提供可直接登记为 L4 的逐份 FS 签批原件、审批链或受控链接。因此不能宣称“已看到每份 FS L4 原件”；也不能仅因 L4 缺口反推 FS 开发事实不存在。
 
-> **已关闭**：用户确认（2026-06-30）。开发清单双副本 + 验收报告已构成充分证据链，原始 Excel 签字信息因 MinerU 转换丢失，不影响 FS 已签批完成的结论。
+> **复核结论（2026-07-02）**：L2-L3 运行证据链已形成；L4 FS 原件链路未关闭，已登记 `ISS-MJS-001`，待 PM 补每份 FS 原始签批页、审批链或正式受控链接。
 
 ## 9. 证据等级与补链口径
 
 | 结论 | 当前证据等级 | 可回答范围 | 仍需外部补链 |
 | --- | --- | --- | --- |
 | FS 开发主题存在、状态为已完成 | L2-L3 | 可引用开发清单双副本、验收报告和上线确认报告说明运行证据链。 | 无运行阻断。 |
-| 每份 FS 独立签字页、审批链 | L4 待补 | 当前不能宣称已看到每份原始签批页。 | PM 从团队文档库、邮件归档、DMS/SharePoint 或原始 Excel 中补正式链接。 |
+| 每份 FS 独立签字页、审批链 | L4 待补；已登记 `ISS-MJS-001` | 当前不能宣称已看到每份原始签批页。 | PM 从团队文档库、邮件归档、DMS/SharePoint 或原始 Excel 中补正式链接。 |
 
-回答 FS 审计问题时，优先写“当前工作区可验证到 L2-L3 证据链”；用户要求签批原件时，明确说明 `L4 原件待外部归档补链`，不得编造签批页或链接。
+回答 FS 审计问题时，优先写“当前工作区可验证到 L2-L3 证据链”；用户要求签批原件时，明确说明 `L4 原件待外部归档补链，已登记 ISS-MJS-001 跟踪`，不得编造签批页或链接。

KB_Majesty/KB_06_UAT问题与验证覆盖.md

@@ -56,7 +56,7 @@
 - OA / WMS / 接口联调完成并有更晚的验证资料；
 - 项目团队要求把历史问题转入 `KB_08_项目决策与未决清单.md` 的正式未决项。
 
-## 6. UAT 问题关闭证据索引（P1 — 已尽调查）
+## 6. UAT 问题关闭证据索引（P1 — L2-L3 已形成，L4 补证 open）
 
 > 对应审计意见 R-002。以下综合 UAT 脚本、上线后验收文档和持续运维问题跟踪表，逐项评估关闭证据。
 
@@ -81,11 +81,11 @@
 
 ### 判断说明
 
-项目已投产运行（验收报告 + 上线确认报告），OA 集成和接口联调已完成（验收报告 §2），运维期问题通过财务问题清单持续跟踪至 2026 年 6 月（含 BOS&MJS 联合会议确认）。这构成 UAT 问题已在项目推进中逐项处理的**充分间接证据**。
+项目已投产运行（验收报告 + 上线确认报告），OA 集成和接口联调已完成（验收报告 §2），运维期问题通过财务问题清单持续跟踪至 2026 年 6 月（含 BOS&MJS 联合会议确认）。这构成 UAT 问题已在项目推进中持续处理的**强间接证据链**。
 
-但审计意见 R-002 要求的「逐项关闭单/回归测试记录」级别的直接证据确实不存在——原始 UAT 问题记录在 Excel 测试脚本中，MinerU 转换后的 Markdown 不包含逐项关闭签批状态。这是转换导致的证据缺口，而非问题未处理。
+但审计意见 R-002 要求的是「逐项关闭单/回归测试记录/签批归档」级别的直接证据。当前 KB 包及 2026-07-02 已核查的本地原始源目录尚未提供可直接登记为 L4 的逐项关闭单、回归测试签批或正式受控归档链接。因此不能宣称“已看到每条 UAT 问题 L4 关闭原件”；也不能仅因 L4 缺口反推历史问题未被处理。
 
-> **已关闭**：用户确认（2026-06-30）。验收报告 + 上线报告 + 财务问题清单已构成充分证据链，证明项目投产运行、问题在持续跟踪处理。原始 UAT 测试脚本 Excel 中逐项关闭签批状态因 MinerU 转换不可见，不影响问题已处理的结论。
+> **复核结论（2026-07-02）**：L2-L3 运行证据链已形成；L4 UAT 逐项关闭/回归原件链路未关闭，已登记 `ISS-MJS-002`，待 PM 补逐项关闭单、回归测试记录或正式受控链接。
 
 ## 7. 证据等级与补链口径
 
@@ -93,6 +93,6 @@
 | --- | --- | --- | --- |
 | UAT 场景被计划、执行或记录过问题 | L3 | 可引用 UAT 测试计划、脚本和问题清单章节。 | 无运行阻断。 |
 | UAT 历史问题已在项目推进中处理 | L2-L3 | 可引用验收报告、上线确认报告、财务问题清单和用户确认。 | 无运行阻断。 |
-| 每个问题的关闭单、回归测试记录、签批状态 | L4 待补 | 当前不能宣称已看到逐项关闭单或回归测试签批。 | PM 从原始 UAT Excel、团队文档库、邮件归档或 DMS/SharePoint 补正式链接。 |
+| 每个问题的关闭单、回归测试记录、签批状态 | L4 待补；已登记 `ISS-MJS-002` | 当前不能宣称已看到逐项关闭单或回归测试签批。 | PM 从原始 UAT Excel、团队文档库、邮件归档或 DMS/SharePoint 补正式链接。 |
 
-回答 UAT 当前状态时，若用户追问“是否逐项有关闭单/回归记录”，必须说明当前工作区只支持 L2-L3 证据链；L4 原始关闭记录待外部归档补链。
+回答 UAT 当前状态时，若用户追问“是否逐项有关闭单/回归记录”，必须说明当前工作区只支持 L2-L3 证据链；L4 原始关闭记录待外部归档补链，已登记 `ISS-MJS-002` 跟踪。

KB_Majesty/KB_08_项目决策与未决清单.md

@@ -17,8 +17,10 @@
 | --- | --- |
 | KB 维护 Owner | `项目 PM / 项目 SC` |
 | 发布审批责任 | `项目 PM` |
+| 接口状态复核 Owner | `项目 PM / 接口负责人 / 对口模块顾问` |
 | 更新频率 | 里程碑变更后更新，周例会可复核 |
 | 更新触发 | 蓝图决策变更、配置选择变更、UAT 结论变化、上线问题、操作手册更新、开发状态变化 |
+| 非最终接口状态更新要求 | `KB_10` 中 `上线中/开发中/有故障` 条目必须周例会复核；状态升级前补来源、Owner 确认和证据日期。 |
 
 ### 发布门槛
 - 每条项目决策必须能追溯到项目资料，并写明 `日期 + 负责人/角色 + 依据`。
@@ -83,11 +85,12 @@
 
 | 编号 | 风险 | 影响 | 尽调发现 | 当前处理 | 剩余动作 |
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-| R-001 | FS 签字链与审批证据不完整 | 不能把开发清单事实等同于正式客户审批 | 开发清单双副本均标记「已完成」；验收报告 §3 证明整体交付 | `已关闭（运行证据链）` — 用户确认（2026.06.30）；当前为 L2-L3 证据链 | 如需 L4，PM 补每份 FS 原始签批页、审批链或受控归档链接 |
-| R-002 | UAT 历史问题关闭状态不明 | 不能逐项证明问题已关闭 | 验收报告+上线报告+财务问题清单三重证据链 | `已关闭（运行证据链）` — 用户确认（2026.06.30）；当前为 L2-L3 证据链 | 如需 L4，PM 补 UAT 逐项关闭单、回归测试记录或受控归档链接 |
+| R-001 | FS 签字链与审批证据不完整 | 不能把开发清单事实等同于正式客户审批 | 开发清单双副本均标记「已完成」；验收报告 §3 证明整体交付 | `L2-L3 运行证据链已形成；L4 补证 open` — 用户确认（2026.06.30）；已登记 `ISS-MJS-001` | 如需 L4，PM 补每份 FS 原始签批页、审批链或受控归档链接 |
+| R-002 | UAT 历史问题关闭状态不明 | 不能逐项证明问题已关闭 | 验收报告+上线报告+财务问题清单三重证据链 | `L2-L3 运行证据链已形成；L4 补证 open` — 用户确认（2026.06.30）；已登记 `ISS-MJS-002` | 如需 L4，PM 补 UAT 逐项关闭单、回归测试记录或受控归档链接 |
 | R-003 | 历史旧版本与当前版本差异未逐项审计 | 严格变更审计时可能缺少差异说明 | `KB_00` `## 3` 已定义版本取用规则 | 已定义规则 | 如需严格审计，单独建立版本差异清单 |
 | R-004 | 源资料需受控归档 | 若需要二次审计或重建，仍需从外部归档取回源文件 | 当前脱源包未携带 `00-12` 源目录；邮件交付（周经理）已由验收报告证明 | `已确认（脱源运行）` — 运行非阻断；当前为 L2 归档线索 | PM 补充网盘/DMS/SharePoint 正式链接、Owner、访问方式和版本日期 |
 | R-005 | KB release 被误解为系统 release | 可能误导上线判断 | 审计报告已声明边界 | `KB_RELEASE_AUDIT_OPINION_20260630.md` §1 声明 | 审批时分开标识两类 release |
+| R-006 | 非最终接口状态被运行回答过度承诺 | 可能把 `上线中/开发中/有故障` 误答为已稳定上线 | 2026-07-02 审计报告 P1-02 要求持续治理；`KB_10` 已记录非最终状态接口 | `已定义治理表` — 见 `KB_10` `## 2.1 非最终状态接口治理表` | 周例会复核状态；状态升级前补最新证据入口、Owner 确认和日期 |
 
 ---
 
@@ -97,14 +100,15 @@
 
 | 优先级 | 事项 | 交付物 | 负责角色 | 状态 | 完成日期 |
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-| P1 | 补齐 FS 正式审批证据 | FS 证据索引 → `KB_05` `## 8` | `项目 PM / 项目 SC` | `已完成（L2-L3 运行证据链）`；L4 原始签批页待外部归档补链 | 2026-06-30 |
-| P1 | 补齐 UAT 问题关闭证据 | 问题关闭清单 → `KB_06` `## 6` | `项目 PM / 项目 SC` | `已完成（L2-L3 运行证据链）`；L4 逐项关闭单待外部归档补链 | 2026-06-30 |
-| P1 | 明确源资料外部归档位置 | 归档位置记录 → `KB_99` `## 5` | `项目 PM` | `已完成（脱源运行口径）`；正式网盘/DMS/SharePoint 链接为 L4 增强项 | 2026-06-30 |
+| P1 | 补齐 FS 正式审批证据 | FS 证据索引 → `KB_05` `## 8`；`ISS-MJS-001` | `项目 PM / 项目 SC` | `L2-L3 运行证据链已形成；L4 补证 open`；待 PM 补原始签批页、审批链或正式受控链接 | L2-L3 确认 2026-06-30；issue 登记 2026-07-02 |
+| P1 | 补齐 UAT 问题关闭证据 | 问题关闭清单 → `KB_06` `## 6`；`ISS-MJS-002` | `项目 PM / 项目 SC` | `L2-L3 运行证据链已形成；L4 补证 open`；待 PM 补逐项关闭单、回归记录或正式受控链接 | L2-L3 确认 2026-06-30；issue 登记 2026-07-02 |
+| P1 | 明确源资料外部归档位置 | 归档位置记录 → `KB_99` `## 5` | `项目 PM` | `脱源运行口径已确认；正式网盘/DMS/SharePoint 链接待 PM 补` | 脱源口径确认 2026-06-30；L4 链接 open |
 | P2 | AI-2 补跑全量 26 题 | `KB_ACCEPTANCE_RESULTS.md` `## AI-2 全量补跑结果` | `项目 SC` | `已完成` | 2026-06-30 |
 | P2 | 拆分超长真实值文件 | `KB_02_01/02/03` 子文件 | `项目 SC` | `已完成` | 2026-06-30 |
 | P2 | 建立 release 后复审节奏 | 本表 + 周例会复审 | `项目 PM` | `已定义` | 2026-06-30 |
 | P1 | 合并叶版运行层决策与集成约定 | `KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md`；`KB_10_系统集成约定与接口清单.md` | `项目 PM / 项目 SC` | `已完成` | 2026-07-01 |
 | P1 | 注册 Majesty 项目 KB 到代理路由 | `AGENTS.md` `MAJESTY-KB` 段 | `项目 PM / 项目 SC` | `已完成` | 2026-07-01 |
+| P1 | 非最终接口状态治理 | `KB_10` `## 2.1 非最终状态接口治理表`；`KB_08` `R-006` | `项目 PM / 接口负责人 / 对口模块顾问` | `已定义，待周例会持续复核` | 2026-07-02 |
 | P2 | 建立机器可读清单 | `KB_MANIFEST.json` | `项目 SC` | `已完成` | 2026-07-01 |
 | P2 | 固化长文件 route-load 策略 | `KB_11_运行质量与证据治理.md`；`KB_00` `## 4.1` | `项目 SC` | `已完成` | 2026-07-01 |
 | P2 | 统一证据等级模型 | `KB_11` `## 3`；`KB_99` `## 2.1` | `项目 PM / 项目 SC` | `已完成` | 2026-07-01 |

KB_Majesty/KB_10_系统集成约定与接口清单.md

@@ -8,6 +8,7 @@
 - 项目接口/自建系统属于客户项目层；标准单据、主数据和财务过账步骤仍由 `KB_SC` 提供。
 - 接口状态来自叶版 2026-06-27 运行层记录；如果与 `KB_08`、验收报告或上线确认报告冲突，以更晚且证据链更完整的 `KB_08/KB_99` 记录为准。
 - 标记为 `上线中/开发中/有故障` 的接口不能回答为“已稳定上线”。
+- 标记为 `上线中/开发中/有故障` 的接口必须同时查看本文件 `## 2.1 非最终状态接口治理表`；没有更晚证据前，只能按表内保守口径回答。
 - 故障排查不得输出 OP-only 事务码或底表查询方式；云端排查按 `AGENTS.md` 中 SC Prompt v2.2 的云原生拦截规则和 `KB_SC/KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md` 执行，并优先使用 Fiori、Application Jobs、CPI 监控或项目接口日志。
 
 来源：叶版 `git@118.31.18.126:yexiaofeng/Majesty.git` 中 `客户项目KB_美捷时/集成约定.md`；本文件已按当前仓库 `KB_SC` 文件名重新校正 Base 引用。
@@ -24,6 +25,22 @@
 | 银企直联 | 银行接口 | 双向对接 SAP | 开发中 | 银行余额、付款、对账类接口。 |
 | 金蝶（原系统） | 数据迁移 | 推送 SAP | 已完成 | 期初数据迁移来源。 |
 
+## 2.1 非最终状态接口治理表
+
+> 用途：承接 2026-07-02 审计报告 P1-02。以下条目仍为 `上线中/开发中/有故障`，不得回答为“已稳定上线”。状态升级前必须补充更晚来源、Owner 确认和证据日期，并同步更新 `KB_08`、`KB_99` 与 `KB_MANIFEST.json`。
+
+| 对象 | 当前状态 | 治理 Owner | 复核节奏 | 最新证据入口 | 当前回答口径 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| SRM 集成域 | `上线中` | `项目 PM / 采购顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 2`、`## 3`；待 PM 补上线确认或问题清单链接 | 可说明项目记录为上线中；不能承诺稳定上线。 |
+| MES 集成域 | `上线中` | `项目 PM / 生产顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 2`、`## 3`；待 PM 补上线确认或问题清单链接 | 可说明项目记录为上线中；不能承诺稳定上线。 |
+| 银企直联 | `开发中` | `项目 PM / FI 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 2`；待 PM 补开发进展、测试结果或上线确认链接 | 只能说明开发中；不得作为生产可用能力承诺。 |
+| P02 供应商发票同步 | `上线中` | `项目 PM / FI-MM 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 3`；待 PM 补最新联调或上线证据 | 可说明 OA/SRM -> SAP 项目接口处于上线中；异常需查项目接口日志。 |
+| F02 收款清账确认 | `有故障` | `项目 PM / FI 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；故障关闭需单独证据 | 本文件 `## 3`；待 PM 补故障单、修复记录或复测证据 | 必须提示当前有故障；不能回答为稳定上线。 |
+| F03 付款凭证 | `上线中` | `项目 PM / FI 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 3`；待 PM 补最新上线证据 | 可说明上线中；资金相关操作需生产系统二次确认。 |
+| F04 费用报销凭证 | `上线中` | `项目 PM / FI 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 3`；待 PM 补最新上线证据 | 可说明上线中；具体字段依项目 FS，不能推断标准字段。 |
+| F05 返利计提/释放 | `开发中` | `项目 PM / SD/FI 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 3`；待 PM 补开发进展、测试结果或上线确认链接 | 只能说明开发中，且不等同于 SAP 标准返利能力。 |
+| M02 BOM 同步 | `上线中` | `项目 PM / PP 顾问 / 接口团队` | 周例会复核；日期由 PM 确认 | 本文件 `## 3`；待 PM 补最新上线证据 | 可说明 PLM/OA -> SAP 同步处于上线中；主数据前提仍按 Base 校验。 |
+
 ## 3. 接口清单
 
 | ID | 接口 | 数据方向 | 状态 | 项目约定 | Base 引用 |

KB_Majesty/KB_11_运行质量与证据治理.md

@@ -15,6 +15,17 @@
 
 超过 5000 字的文件不是阻断项，但不能无差别常驻注入。若同一超长文件在一个月内被重复用于同类高频问题，应按问题域拆分；否则保持 route-load，避免制造碎片。
 
+### 2.1 长文件拆分观察项
+
+2026-07-02 审计报告确认长文件当前不是阻断项。运行期按以下规则观察：
+
+| 文件 | 当前策略 | 触发拆分条件 |
+| --- | --- | --- |
+| `KB_08_项目决策与未决清单.md` | 按决策、风险、补齐事项章节路由加载 | 一个月内反复用于同类接口状态或问题闭环查询。 |
+| `KB_09_模块蓝图决策与Base引用.md` | 按 FI/CO/SD/MM/PP/QM/WM/PS 模块加载 | 同一模块高频查询且上下文注入过大。 |
+| `KB_10_系统集成约定与接口清单.md` | 按 OA/WMS/SRM/MES/金税/银企直联接口域加载 | 同一接口域高频查询或非最终状态治理项持续扩展。 |
+| `KB_99_来源索引.md` | 仅追溯、补证、审计和重建时加载 | 不建议拆成常驻上下文；按来源域拆分需另建索引。 |
+
 ## 3. 证据等级
 
 | 等级 | 含义 | 可用口径 |
@@ -46,6 +57,24 @@
 | 访问方式 | 权限组、路径、审批方式或联系人。 |
 | 对应 KB | 需要回写的 `KB_05`、`KB_06`、`KB_08` 或 `KB_99` 条目。 |
 
+补链后同步要求：
+- FS 原件或审批链补齐后，同步更新 `KB_05`、`KB_08`、`KB_99` 和 `KB_MANIFEST.json` 的 `GAP-FS-L4`。
+- UAT 逐项关闭单、回归测试记录或签批归档补齐后，同步更新 `KB_06`、`KB_08`、`KB_99` 和 `KB_MANIFEST.json` 的 `GAP-UAT-L4`。
+- 团队文档库、DMS、SharePoint、网盘或邮件归档链接补齐后，同步更新 `KB_99` 和 `KB_MANIFEST.json` 的 `GAP-ARCHIVE-LINK`。
+
+## 5.1 Issue Ledger 首批资产准入
+
+2026-07-02 审计整改已在 `issues-ledger/issues/` 建立首批正式 issue：`ISS-MJS-001`（FS L4 签批与审批链补证）和 `ISS-MJS-002`（UAT L4 逐项关闭与回归记录补证）。当前治理口径：
+
+| 场景 | 处理方式 |
+| --- | --- |
+| C/E 类诊断未命中历史问题 | 输出 `未命中，建议新建`，不编造编号；现有补证类问题优先关联 `ISS-MJS-001` 或 `ISS-MJS-002`。 |
+| 顾问确认要登记问题 | 先按 `AGENTS.md` 同步 `bos-issue-ledger` skill，再用 skill 或脚本创建正式 issue。 |
+| 只需要准备模板 | 可参考 `issues-ledger/ISSUE_TEMPLATE.md`，但模板不等同于正式 issue。 |
+| 状态变更或关闭 | 必须遵守 ledger checklist，不绕过硬门或软门。 |
+
+首批正式 issue 建议只纳入仍在跟踪、重复发生或有客户影响的问题；已关闭且无复发风险的历史 UAT 现象不强制建 issue。
+
 ## 6. 复审节奏
 
 | 节点 | 动作 |

KB_Majesty/KB_99_来源索引.md

@@ -94,8 +94,8 @@
 
 | 补链项 | 当前状态 | PM 需补字段 |
 | --- | --- | --- |
-| FS 原始签批页/审批链 | `L4 待补` | 受控链接、FS 编号、版本/签批日期、审批人、访问方式 |
-| UAT 逐项关闭单/回归测试记录 | `L4 待补` | 受控链接、问题编号、关闭日期、验证人、回归结果 |
+| FS 原始签批页/审批链 | `L4 待补；已登记 ISS-MJS-001` | 受控链接、FS 编号、版本/签批日期、审批人、访问方式 |
+| UAT 逐项关闭单/回归测试记录 | `L4 待补；已登记 ISS-MJS-002` | 受控链接、问题编号、关闭日期、验证人、回归结果 |
 | 团队文档库 / 网盘 | `待 PM 补正式链接` | 正式 URL、目录 Owner、权限说明、归档日期 |
 | DMS / SharePoint | `增强项/待补链接` | 站点 URL、文档库路径、权限组、版本规则 |
 

KB_Majesty/KB_MANIFEST.json

 {
   "project": "Majesty / 美捷时 SAP 项目 KB",
   "project_kb_dir": "KB_Majesty",
-  "updated_on": "2026-07-01",
+  "updated_on": "2026-07-02",
   "purpose": "给运行代理提供机器可读的文件路由、证据等级和复审节奏；不替代 Markdown 正文证据。",
   "load_policy": {
     "always": [
@@ -51,6 +51,22 @@
     "source_index": "KB_99 仅用于追溯、补证、审计和重建。",
     "release_files": "验收和 release 文件仅在用户询问验收、审计或发布结论时加载。"
   },
+  "operational_governance": {
+    "issue_ledger": {
+      "path": "issues-ledger/issues/",
+      "current_status": "已建立正式 issue：ISS-MJS-001、ISS-MJS-002。",
+      "rule": "未经顾问确认不创建 issue；C/E 类诊断未命中时输出 未命中，建议新建。",
+      "template": "issues-ledger/ISSUE_TEMPLATE.md"
+    },
+    "non_final_interface_status": {
+      "source": "KB_Majesty/KB_10_系统集成约定与接口清单.md##2.1 非最终状态接口治理表",
+      "rule": "状态为 上线中/开发中/有故障 的接口不得回答为已稳定上线；状态升级前必须补 Owner 确认、证据入口和日期。",
+      "review_cadence": "周例会复核；日期由项目 PM 确认。"
+    },
+    "archive_files": {
+      "rule": "KB_RELEASE_* 为历史归档，不作为当前运行事实入口；当前事实以 KB_00、KB_MANIFEST、KB_08、KB_10、KB_11 为准。"
+    }
+  },
   "evidence_levels": {
     "L0": "未发现证据。",
     "L1": "用户确认或口头/聊天确认。",
@@ -64,21 +80,43 @@
       "topic": "FS 独立签字页/审批链",
       "current_level": "L2-L3",
       "current_basis": "开发清单双副本、验收报告、上线确认报告",
-      "needed_for_L4": "每份 FS 原始签批页、审批链或受控归档链接"
+      "needed_for_L4": "每份 FS 原始签批页、审批链或受控归档链接",
+      "owner": "项目 PM / 项目 SC",
+      "sync_targets": [
+        "KB_Majesty/KB_05_FS与集成开发触点.md",
+        "KB_Majesty/KB_08_项目决策与未决清单.md",
+        "KB_Majesty/KB_99_来源索引.md"
+      ],
+      "tracking_issue": "ISS-MJS-001",
+      "status": "open：L4 证据未补齐；仅完成正式 issue 登记；待 PM 补 L4 原件或正式受控链接"
     },
     {
       "id": "GAP-UAT-L4",
       "topic": "UAT 逐项关闭单/回归测试记录",
       "current_level": "L2-L3",
       "current_basis": "UAT 脚本、验收报告、上线确认报告、财务问题清单",
-      "needed_for_L4": "原始 UAT Excel 关闭状态、回归记录或签批归档链接"
+      "needed_for_L4": "原始 UAT Excel 关闭状态、回归记录或签批归档链接",
+      "owner": "项目 PM / 项目 SC",
+      "sync_targets": [
+        "KB_Majesty/KB_06_UAT问题与验证覆盖.md",
+        "KB_Majesty/KB_08_项目决策与未决清单.md",
+        "KB_Majesty/KB_99_来源索引.md"
+      ],
+      "tracking_issue": "ISS-MJS-002",
+      "status": "open：L4 证据未补齐；仅完成正式 issue 登记；待 PM 补 L4 原件或正式受控链接"
     },
     {
       "id": "GAP-ARCHIVE-LINK",
       "topic": "团队文档库 / DMS / SharePoint 正式链接",
       "current_level": "L2",
       "current_basis": "验收报告邮件交付线索和本地源路径索引",
-      "needed_for_L4": "PM 补充正式受控位置、Owner、访问方式和版本日期"
+      "needed_for_L4": "PM 补充正式受控位置、Owner、访问方式和版本日期",
+      "owner": "项目 PM",
+      "sync_targets": [
+        "KB_Majesty/KB_99_来源索引.md",
+        "KB_Majesty/KB_11_运行质量与证据治理.md"
+      ],
+      "status": "待 PM 补正式受控位置、访问方式和版本日期"
     }
   ],
   "answer_redlines": [

KB_Majesty/KB_RELEASE_AUDIT.md

 # KB_RELEASE_AUDIT
 
+> 归档提示：本文为历史 release/审计归档，不作为当前运行事实入口。当前状态以 `KB_00_Majesty_Navigation_Map.md`、`KB_MANIFEST.json`、`KB_08_项目决策与未决清单.md`、`KB_10_系统集成约定与接口清单.md`、`KB_11_运行质量与证据治理.md` 为准。
+
 ## 1. 审计范围
 
 本次二次审计范围为 `KB_Majesty/` 全套项目 KB 文件，目标是检查这套 KB 是否满足“项目知识库文档质量可发布”的要求，而不是判断业务系统已经零缺陷上线。

KB_Majesty/KB_RELEASE_AUDIT_FULL_20260630.md

 # Majesty 项目 KB 全域 Release 审计报告
 
+> 归档提示：本文为历史 release/审计归档，不作为当前运行事实入口。当前状态以 `KB_00_Majesty_Navigation_Map.md`、`KB_MANIFEST.json`、`KB_08_项目决策与未决清单.md`、`KB_10_系统集成约定与接口清单.md`、`KB_11_运行质量与证据治理.md` 为准。
+
 **审计日期**：2026-06-30  
 **复核修订**：2026-07-01（同步路径修复、SC 5000 字状态和项目 KB 21 文件清单）  
 **审计对象**：`Majesty-master` 全量 KB（SA KB + SC KB + 项目 KB + KB构建方法论 + AGENTS.md）  
@@ -212,12 +214,12 @@
 
 ## 8. 风险与治理项（全域）
 
-与 `KB_08_项目决策与未决清单.md` 当前状态保持一致：R-001/R-002 已关闭，R-003/R-004/R-005 为非阻断治理项。
+2026-07-02 复核口径：与 `KB_08_项目决策与未决清单.md` 当前状态保持一致，R-001/R-002 仅能表述为 L2-L3 运行证据链已形成；L4 原件或正式受控链接仍为 open 补证项。R-003/R-004/R-005 为非阻断治理项。
 
 | 编号 | 风险/治理项 | 状态 | 影响范围 |
 |------|-------------|------|---------|
-| R-001 | FS 正式签字链与审批证据 | **已关闭** | 项目 KB |
-| R-002 | UAT 历史问题关闭证据 | **已关闭** | 项目 KB |
+| R-001 | FS 正式签字链与审批证据 | **L2-L3 已形成；L4 补证 open** | 项目 KB；`ISS-MJS-001` |
+| R-002 | UAT 历史问题关闭证据 | **L2-L3 已形成；L4 补证 open** | 项目 KB；`ISS-MJS-002` |
 | R-003 | 历史旧版本与当前版本差异未逐项审计 | **已定义规则，非阻断** | 项目 KB |
 | R-004 | 当前脱源包不携带 `00-12` 源目录；源路径作为外部归档索引，正式网盘/DMS 链接为增强项 | **非阻断** | 全域 |
 | R-005 | KB release 容易被误解为系统 release | **已声明边界** | 全域 |

KB_Majesty/KB_RELEASE_AUDIT_OPINION_20260630.md

 # Majesty 项目 KB Release 审计意见
 
+> 归档提示：本文为历史 release/审计归档，不作为当前运行事实入口。当前状态以 `KB_00_Majesty_Navigation_Map.md`、`KB_MANIFEST.json`、`KB_08_项目决策与未决清单.md`、`KB_10_系统集成约定与接口清单.md`、`KB_11_运行质量与证据治理.md` 为准。
+
 审计日期：2026-06-30  
 审计对象：`KB_Majesty/` 项目知识库  
 审计准则：`C:\Users\zx447\Desktop\Majesty知识库\Majesty-master\KB构建方法论`  
@@ -133,4 +135,3 @@
 ### 建议发布标识
 
 `Final Release - Project KB Document Governance Passed; Source-Decoupled Runtime Ready`
-

KB_Majesty/KB_RELEASE_AUDIT_REPORT.md

 # Majesty 项目 KB Release 审计报告
 
+> 归档提示：本文为历史 release/审计归档，不作为当前运行事实入口。当前状态以 `KB_00_Majesty_Navigation_Map.md`、`KB_MANIFEST.json`、`KB_08_项目决策与未决清单.md`、`KB_10_系统集成约定与接口清单.md`、`KB_11_运行质量与证据治理.md` 为准。
+
 审计日期：2026-06-30  
 审计对象：`KB_Majesty/` 项目知识库  
 方法论依据：`C:\Users\zx447\Desktop\Majesty知识库\Majesty-master\KB构建方法论`

KB_SC/PROMPT_SC_Agent_Runtime_VERSION_INDEX.md

+# SC Runtime Prompt 版本索引
+
+| 文件名 | 正文版本 | 状态 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| `PROMPT_SC_Agent_Runtime_v2.1.md` | `v2.2` | 当前运行入口 | 文件名保留 v2.1 是为兼容既有引用；实际版本以文件头 `版本` 字段为准。 |
+
+维护规则：
+- `AGENTS.md` 的加载路径继续指向 `KB_SC/PROMPT_SC_Agent_Runtime_v2.1.md`，避免破坏既有引用。
+- 后续如新增真实文件名版本，应先更新本索引，再更新 `AGENTS.md` 和相关引用。
+- 人工审计时同时检查“文件名版本”和“正文版本”，不要把兼容文件名误判为旧 Prompt。

KB_SC/PROMPT_SC_Agent_Runtime_v2.1.md

@@ -2,6 +2,7 @@
 
 > **版本**：v2.2 | 2026-06-26 | 模型无关
 > **文件名兼容说明**：本文件保留 `PROMPT_SC_Agent_Runtime_v2.1.md` 文件名以兼容既有引用；正文版本以本页 `v2.2` 为准。
+> **版本索引**：见 `KB_SC/PROMPT_SC_Agent_Runtime_VERSION_INDEX.md`，用于记录文件名版本与正文版本的关系。
 > **v2.2 变化**：新增 §1.4「云原生拦截规则」——OP-only 工具的触发条件、替代流程、保守判定、禁令。
 > **v2.1 变化**：新增 §1.3「范围边界：标准 in / 定制开发 out」——定制开发/RICEFW/客户自建系统不在 Base 范围，定制触点交客户层、标准底座仍由 Base 覆盖。
 > **v2.0 变化**：引入"项目上下文分层 + 优雅降级"——Base KB 为地基，蓝图与客户项目 KB 为可选叠加层，缺任意层都能运行。

issues-ledger/ISSUE_TEMPLATE.md

+# Majesty Issue 模板
+
+> 这是登记前模板，不是正式 issue。正式 issue 必须由顾问确认后，通过 `bos-issue-ledger` skill 或其脚本创建到 `issues-ledger/issues/`。
+
+## 基本信息
+
+| 字段 | 填写要求 |
+| --- | --- |
+| Issue 编号 | 由 ledger 工具生成，不手工编造。 |
+| 标题 | 用业务对象 + 异常现象描述。 |
+| 类型 | 使用错误 / 单据错误 / 数据问题 / 配置问题 / 系统报错 / 集成故障 / KB未覆盖。 |
+| 影响范围 | 客户、公司代码、工厂、接口 ID、单据号、期间等。 |
+| 当前状态 | 按 ledger checklist 允许的状态填写。 |
+| Owner | 责任顾问、接口团队或 PM。 |
+
+## 诊断记录
+
+| 字段 | 填写要求 |
+| --- | --- |
+| 关联 KB | `KB_Majesty` / `KB_SC` / `KB_SA` 文件名和章节。 |
+| 核查结果 | 写已核查的 App、接口日志、CPI 监控、项目文档或业务单据状态。 |
+| 根因判断 | 区分已验证事实、基于上下文的推断和我不确定。 |
+| 处理步骤 | 写可执行步骤或升级路径。 |
+| 客户回复口径 | 只保留可对外发送的信息，不暴露内部路径或推测。 |
+
+## 日志追加格式
+
+```text
+YYYY-MM-DD 动作/发现 + 证据/单号/接口 ID + 下一步
+```

issues-ledger/README.md

+# Majesty Issues Ledger
+
+本目录预留给 Majesty 项目问题清单闭环使用。
+
+当前状态（2026-07-02）：
+- `issues-ledger/issues/` 已建立正式 issue 文件：
+  - `ISS-MJS-001_FS_L4_approval_evidence_gap.md`
+  - `ISS-MJS-002_UAT_L4_closure_evidence_gap.md`
+- `ISSUE_TEMPLATE.md` 是登记前模板，不是正式 issue。
+
+- issue 文件放在 `issues-ledger/issues/`。
+- 新建、更新、改状态、筛选、投影、迁移优先使用 `bos-issue-ledger` skill。
+- 使用任何 `bos-*` skill 前，必须先执行仓库 `AGENTS.md` 中定义的同步命令。
+- 未经顾问确认，不创建 issue、不改状态、不写入日志。
+- C/E 类诊断未命中已有问题时，输出 `未命中，建议新建`，不要编造 issue 编号。
+- 首批正式 issue 只登记仍在跟踪、重复发生或有客户影响的问题；已关闭且无复发风险的历史 UAT 现象不强制建 issue。

issues-ledger/issues/.gitkeep

+

issues-ledger/issues/ISS-MJS-001_FS_L4_approval_evidence_gap.md

+# ISS-MJS-001 FS L4 签批与审批链补证
+
+## 基本信息
+
+| 字段 | 内容 |
+| --- | --- |
+| Issue 编号 | `ISS-MJS-001` |
+| 标题 | FS L4 原始签批页、审批链或受控归档链接缺失 |
+| 类型 | `KB未覆盖 / 证据补链` |
+| 优先级 | `P1` |
+| 当前状态 | `open` |
+| Owner | `项目 PM / 项目 SC` |
+| 创建日期 | `2026-07-02` |
+
+## 已验证事实
+
+- `KB_05_FS与集成开发触点.md` 已记录：开发清单可证明 FS 主题存在、字段存在、部分状态为已完成，但不能替代每份 FS 的正式签批页、审批链或最终版次证据。
+- `KB_08_项目决策与未决清单.md` `R-001` 已记录：当前 FS 证据为 L2-L3 运行证据链；如需 L4，需 PM 补每份 FS 原始签批页、审批链或受控归档链接。
+- `KB_99_来源索引.md` 已记录：当前 Markdown 包未提供每份 FS 独立签字页或正式受控归档链接。
+- 2026-07-02 本地检索未发现可直接证明 L4 的 FS 签批页、审批链、DMS/SharePoint/网盘正式链接。
+- 2026-07-02 复核已扩展到本地原始源目录 `C:\Users\zx447\Desktop\Majesty-master\Majesty-master`，命中开发清单、验收报告、上线确认报告、问题清单和部分 FS 文档候选；这些材料提供字段、状态、签字栏或运行线索，但未形成可登记为 L4 的逐份 FS 签批页、审批链或正式受控链接。
+
+## 我不确定
+
+- 我不确定每份 FS 的原始签批日期、审批人和正式归档位置，因为当前工作区未提供 L4 原件或受控链接。
+
+## 待补材料
+
+| 材料 | 验收要求 |
+| --- | --- |
+| FS 原始签批页或封面页 | 能对应 FS 编号、版本、签批日期、审批人。 |
+| FS 审批链记录 | 能证明提交、审批、通过或客户确认过程。 |
+| 受控归档链接 | 团队文档库、DMS、SharePoint、网盘或邮件归档链接，包含 Owner、访问方式、版本日期。 |
+
+## 关闭准入
+
+- [ ] PM 提供 FS L4 原件或正式受控链接。
+- [ ] 已更新 `KB_05_FS与集成开发触点.md` 的 FS 证据索引。
+- [ ] 已更新 `KB_08_项目决策与未决清单.md` 的 `R-001` 和补齐事项状态。
+- [ ] 已更新 `KB_99_来源索引.md` 的外部归档链接。
+- [ ] 已更新 `KB_MANIFEST.json` 的 `GAP-FS-L4` 状态。
+
+## 日志
+
+- 2026-07-02 创建正式 issue；本地仅命中 L2-L3 证据链，未发现 FS L4 原件或受控归档链接；下一步由 PM 补证。
+- 2026-07-02 扩展检索本地原始源目录，找到开发清单/验收/上线/问题清单/FS 候选文档，但未发现逐份 FS L4 签批或受控链接；状态保持 open。

issues-ledger/issues/ISS-MJS-002_UAT_L4_closure_evidence_gap.md

+# ISS-MJS-002 UAT L4 逐项关闭与回归记录补证
+
+## 基本信息
+
+| 字段 | 内容 |
+| --- | --- |
+| Issue 编号 | `ISS-MJS-002` |
+| 标题 | UAT 逐项关闭单、回归测试记录或受控归档链接缺失 |
+| 类型 | `KB未覆盖 / 证据补链` |
+| 优先级 | `P1` |
+| 当前状态 | `open` |
+| Owner | `项目 PM / 项目 SC` |
+| 创建日期 | `2026-07-02` |
+
+## 已验证事实
+
+- `KB_06_UAT问题与验证覆盖.md` 已记录：UAT 脚本、验收报告、上线报告和财务问题清单可构成 L2-L3 运行证据链。
+- `KB_08_项目决策与未决清单.md` `R-002` 已记录：如需 L4，需 PM 补 UAT 逐项关闭单、回归测试记录或受控归档链接。
+- `KB_99_来源索引.md` 已记录：当前 Markdown 包未提供 UAT 逐项关闭单、回归测试签批或正式受控归档链接。
+- 2026-07-02 本地检索未发现可直接证明 L4 的 UAT 逐项关闭单、回归测试签批、DMS/SharePoint/网盘正式链接。
+- 2026-07-02 复核已扩展到本地原始源目录 `C:\Users\zx447\Desktop\Majesty-master\Majesty-master`，命中 UAT Excel、验收报告、上线确认报告和问题清单候选；这些材料提供测试计划、问题跟踪、运行验收或状态线索，但未形成可登记为 L4 的逐项关闭单、回归测试签批或正式受控链接。
+
+## 我不确定
+
+- 我不确定每条 UAT 历史问题的逐项关闭签批状态、回归验证人和正式归档位置，因为当前工作区未提供 L4 原件或受控链接。
+
+## 待补材料
+
+| 材料 | 验收要求 |
+| --- | --- |
+| UAT 逐项关闭单 | 能对应问题编号、关闭日期、关闭结论、确认人。 |
+| 回归测试记录 | 能证明问题已复测通过，包含测试日期、验证人和结果。 |
+| 受控归档链接 | 团队文档库、DMS、SharePoint、网盘或邮件归档链接，包含 Owner、访问方式、版本日期。 |
+
+## 关闭准入
+
+- [ ] PM 提供 UAT L4 原件或正式受控链接。
+- [ ] 已更新 `KB_06_UAT问题与验证覆盖.md` 的 UAT 关闭证据索引。
+- [ ] 已更新 `KB_08_项目决策与未决清单.md` 的 `R-002` 和补齐事项状态。
+- [ ] 已更新 `KB_99_来源索引.md` 的外部归档链接。
+- [ ] 已更新 `KB_MANIFEST.json` 的 `GAP-UAT-L4` 状态。
+
+## 日志
+
+- 2026-07-02 创建正式 issue；本地仅命中 L2-L3 证据链，未发现 UAT L4 原件或受控归档链接；下一步由 PM 补证。
+- 2026-07-02 扩展检索本地原始源目录，找到 UAT/验收/上线/问题清单候选文档，但未发现逐项关闭单、回归测试签批或受控链接；状态保持 open。